上海市嘉定区卫生和计划生育委员会文件
关于开展2012-2013年中央专项资金专项审计调查的通知
| 索 引 号: | WE7304000-2014-005 | 主题分类: | 区政府委办局 |
| 发布机构: | 发文日期: | 2014-04-16 | |
| 名 称: | 关于开展2012-2013年中央专项资金专项审计调查的通知 | ||
| 文 号: | 嘉卫计审（2014）2号 | 公开类型: | 主动公开 |
| 公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
各相关医疗卫生单位：
根据《嘉定区卫生计生系统2014年内部审计工作计划》，结合《关于2013年中央财政转移支付本市资金专项督导检查情况的通报》文件精神和相关单位开展自查的情况。为进一步持续提升对中央专项资金使用的安全性、有效性、规范性的管理水平。我委审计组定于2014年4月28日起，开展中央专项资金专项审计调查。审计调查期2012年1月至2013年12月。审计方式以报送审计为主并结合现场审计。请予配合，并提供有关资料。
一、被审计单位：13家社区卫生服务中心、区中医医院、区妇幼保健院、区精神卫生中心和区疾病预防控制中心。
二、请按本通知所附审计报送资料清单的内容要求，在4月23日之前向审计组提交相关纸质报送资料。
审计组成员：戴玲芳、张燕、张丽敏。
特此通知。
附件：审计报送资料清单
上海市嘉定区卫生和计划生育委员会
2014年4月16日
附件
审计报送资料清单
一、自查报告
对照已下发的《督查标准》作为自查报告的撰写依据，重点突出以下几个方面的内容：
1.你单位为确保中央资金使用的安全性、有效性和规范性而制定的管理办法、内控制度是否有效发挥作用。
2.阐述你单位中央资金使用范围、使用与管理过程中出现的问题（详细说明出现问题的原因，如涉及已账务处理的附上相关证明性凭证）、以及针对产生的问题，提出你的观点及相关解决办法。
3.阐述你单位的中央专项补助资金在开展基本公共卫生服务项目中获得的效果（可全面阐述，也可举例突出的几个服务项目）
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二、相关表格
_______年中央专项补助资金项目执行自查表1：资金管理及财务管理情况
上报单位： 盖章 金额单位：万元
财务管理：包括资金核算、支出管理、财务内控制度执行、物资采购、合同管理等的合规性。
年中央专项补助资金项目执行自查表2：组织管理及项目执行情况
上报单位： 盖章
组织管理：基本公共卫生服务项目包括项目制度建设、日常管理、绩效考核、信息化建设等；重大公共卫生项目包括项目管理制度建设及执行等。
项目执行：包括项目开展的数量、质量等任务完成情况、项目活动开展情况、或工程项目执行进度、采购方式合规性、项目变更的报批等情况；
效果评价如健康档案应用效果，高血压、糖尿病患者健康管理效果、服务对象满意情况等。
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