2016年嘉定区本级一般公共预算支出预算表_区政府预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

2016年嘉定区本级一般公共预算支出预算表

发布日期：2016-02-04 来源：上海嘉定

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共服务支出	97,287	117,199	120.5%
人大事务	1,237	2,505	202.5%
行政运行	686	760	110.8%
一般行政管理事务	547	1,595	291.6%
代表工作	4	90	2250.0%
其他人大事务支出		60
政协事务	1,046	1,390	132.9%
行政运行	509	569	111.8%
一般行政管理事务	537	821	152.9%
政府办公厅(室)及相关机构事务	40,470	46,167	114.1%
行政运行	24,810	23,312	94.0%
一般行政管理事务	12,077	20,775	172.0%
机关服务	138	345	250.0%
政务公开审批	984	1,366	138.8%
信访事务	142	63	44.4%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,319	306	13.2%
发展与改革事务	3,228	2,217	68.7%
行政运行	1,217	996	81.8%
一般行政管理事务	1,361	617	45.3%
社会事业发展规划		57
物价管理	98	15	15.3%
事业运行	361	491	136.0%
其他发展与改革事务支出	191	41	21.5%
统计信息事务	1,560	1,571	100.7%
行政运行	957	1,042	108.9%
一般行政管理事务		3
专项统计业务	29	52	179.3%
专项普查活动		2
统计抽样调查	525	469	89.3%
其他统计信息事务支出	49	3	6.1%
财政事务	3,698	4,215	114.0%
行政运行	2,401	2,463	102.6%
一般行政管理事务	621	807	130.0%
信息化建设	606	849	140.1%
财政委托业务支出	15	20	133.3%
事业运行	3
其他财政事务支出	52	76	146.2%
税收事务	9,408	10,214	108.6%
行政运行	6,856	6,658	97.1%
一般行政管理事务	45	1,044	2320.0%
税务办案	30	45	150.0%
代扣代收代征税款手续费	2,252	2,177	96.7%
税务宣传	80	90	112.5%
协税护税	145	200	137.9%
审计事务	1,553	1,937	124.7%
行政运行	1,347	1,445	107.3%
一般行政管理事务	12	2	16.7%
审计业务	146	400	274.0%
信息化建设	15	19	126.7%
其他审计事务支出	33	71	215.2%
海关事务	35	35	100.0%
一般行政管理事务	35	35	100.0%
人力资源事务	266	269	101.1%
引进人才费用	74
公务员考核	26
公务员履职能力提升	24	36	150.0%
公务员招考	48	57	118.8%
其他人事事务支出	94	176	187.2%
纪检监察事务	1,089	1,226	112.6%
行政运行	671	836	124.6%
一般行政管理事务	393	360	91.6%
其他纪检监察事务支出	25	30	120.0%
商贸事务	6,628	3,987	60.2%
行政运行	1,217	1,374	112.9%
一般行政管理事务	25	83	332.0%
招商引资	159
事业运行	204	273	133.8%
其他商贸事务支出	5,023	2,257	44.9%
工商行政管理事务	4,537	17,082	376.5%
行政运行	3,900	12,653	324.4%
工商行政管理专项	289	2,566	887.9%
消费者权益保护	49	50	102.0%
信息化建设	15	1,330	8866.7%
事业运行	237	294	124.1%
其他工商行政管理事务支出	47	189	402.1%
质量技术监督与检验检疫事务	3,597	2,181	60.6%
行政运行	975
质量技术监督行政执法及业务管理	637
信息化建设	7
事业运行	1,085	1,939	178.7%
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	893	242	27.1%
民族事务	19
民族工作专项	19
宗教事务	64	83	129.7%
宗教工作专项	18
其他宗教事务支出	46	83	180.4%
港澳台侨事务	377	775	205.6%
台湾事务	322	523	162.4%
华侨事务		171
其他港澳台侨事务支出	55	81	147.3%
档案事务	1,186	1,523	128.4%
行政运行	683	740	108.3%
一般行政管理事务	143	150	104.9%
档案馆	241	612	253.9%
其他档案事务支出	119	21	17.6%
民主党派及工商联事务	411	567	138.0%
行政运行	194	204	105.2%
其他民主党派及工商联事务支出	217	363	167.3%
群众团体事务	4,705	5,712	121.4%
行政运行	2,992	2,912	97.3%
一般行政管理事务	930	1,847	198.6%
厂务公开		10
事业运行	325	450	138.5%
其他群众团体事务支出	458	493	107.6%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,182	1,579	133.6%
行政运行	961	1,215	126.4%
一般行政管理事务	221	364	164.7%
组织事务	2,542	3,148	123.8%
行政运行	1,047	1,164	111.2%
一般行政管理事务	1,476	1,971	133.5%
其他组织事务支出	19	13	68.4%
宣传事务	6,523	5,612	86.0%
行政运行	580	601	103.6%
一般行政管理事务	5,453	4,553	83.5%
其他宣传事务支出	490	458	93.5%
统战事务	847	1,064	125.6%
行政运行	608	662	108.9%
一般行政管理事务	13	5	38.5%
其他统战事务支出	226	397	175.7%
其他共产党事务支出	555	1,406	253.3%
行政运行	496	490	98.8%
一般行政管理事务	5
事业运行		810
其他共产党事务支出	54	106	196.3%
其他一般公共服务支出	524	734	140.1%
其他一般公共服务支出	524	734	140.1%
国防支出	2,984	3,630	121.6%
国防动员	2,984	3,625	121.5%
兵役征集	10	12	120.0%
人民防空	2,353	2,989	127.0%
国防教育	3	3	100.0%
民兵	615	611	99.3%
其他国防动员支出	3	10	333.3%
其他国防支出		5
其他国防支出		5
公共安全支出	107,723	110,443	102.5%
武装警察	5,178	6,516	125.8%
消防	4,758	5,110	107.4%
其他武装警察支出	420	1,406	334.8%
公安	80,553	77,102	95.7%
行政运行	62,419	64,467	103.3%
一般行政管理事务	2,436	936	38.4%
治安管理	1,625	1,219	75.0%
刑事侦查	995	200	20.1%
经济犯罪侦查	26	60	230.8%
出入境管理	45	70	155.6%
防范和处理邪教犯罪	433	450	103.9%
禁毒管理	71	65	91.5%
道路交通管理	4,943	3,030	61.3%
网络侦控管理	385	785	203.9%
反恐怖	4,276	197	4.6%
网络运行及维护	261
拘押收教场所管理	1,819	1,152	63.3%
信息化建设	420	4,245	1010.7%
其他公安支出	399	226	56.6%
国家安全	1,352	1,521	112.5%
行政运行	1,009	1,083	107.3%
一般行政管理事务		28
安全业务	343	408	119.0%
其他国家安全支出		2
检察	4,899	5,446	111.2%
行政运行	3,993	4,313	108.0%
一般行政管理事务	906	1,133	125.1%
法院	8,730	11,452	131.2%
行政运行	7,178	7,677	107.0%
一般行政管理事务	1,552	1,860	119.8%
“两庭”建设		1,915
司法	3,085	4,313	139.8%
行政运行	1,948	2,273	116.7%
一般行政管理事务	98	43	43.9%
基层司法业务	25	55	220.0%
普法宣传	424	505	119.1%
法律援助	287	515	179.4%
事业运行	40
其他司法支出	263	922	350.6%
国家保密		2
其他国家保密支出		2
其他公共安全支出	3,926	4,091	104.2%
其他公共安全支出	3,880	4,069	104.9%
其他消防	46	22	47.8%
教育支出	253,807	303,285	119.5%
教育管理事务	19,236	45,868	238.4%
行政运行	672	725	107.9%
一般行政管理事务	56	50	89.3%
其他教育管理事务支出	18,508	45,093	243.6%
普通教育	182,299	200,848	110.2%
学前教育	48,396	56,579	116.9%
小学教育	67,083	65,106	97.1%
初中教育	46,580	54,235	116.4%
高中教育	20,194	24,864	123.1%
其他普通教育支出	46	64	139.1%
职业教育	9,535	9,963	104.5%
中专教育	4,766	4,820	101.1%
职业高中教育	1,152	1,284	111.5%
高等职业教育	3,562	3,794	106.5%
其他职业教育支出	55	65	118.2%
成人教育	1,049	1,364	130.0%
成人初等教育	1
成人中等教育	154	258	167.5%
成人广播电视教育	815	985	120.9%
其他成人教育支出	79	121	153.2%
特殊教育	1,784	2,752	154.3%
特殊学校教育	999	1,872	187.4%
工读学校教育	785	880	112.1%
进修及培训	5,588	6,928	124.0%
干部教育	833	814	97.7%
培训支出	9
其他进修及培训	4,746	6,114	128.8%
教育费附加安排的支出	29,297	29,366	100.2%
农村中小学校舍建设	8,410	10,385	123.5%
农村中小学教学设施	3,047	1,796	58.9%
中等职业学校教学设施	1,734	2,437	140.5%
其他教育费附加安排的支出	16,106	14,748	91.6%
其他教育支出	5,019	6,196	123.5%
其他教育支出	5,019	6,196	123.5%
科学技术支出	58,684	60,067	102.4%
科学技术管理事务	759	927	122.1%
行政运行	733	804	109.7%
一般行政管理事务	16	10	62.5%
其他科学技术管理事务支出	10	113	1130.0%
技术研究与开发	720	830	115.3%
其他技术研究与开发支出	720	830	115.3%
科技条件与服务	3,723	4,067	109.2%
技术创新服务体系	2,685	2,850	106.1%
其他科技条件与服务支出	1,038	1,217	117.2%
科学技术普及	889	1,056	118.8%
科普活动	828	918	110.9%
学术交流活动	3
科技馆站		15
其他科学技术普及支出	58	123	212.1%
科技交流与合作	5
其他科技交流与合作支出	5
其他科学技术支出	52,588	53,187	101.1%
科技奖励	301	286	95.0%
其他科学技术支出	52,287	52,901	101.2%
文化体育与传媒支出	29,857	33,541	112.3%
文化	14,946	15,689	105.0%
行政运行	1,038	1,111	107.0%
一般行政管理事务	121	112	92.6%
图书馆	3,481	3,888	111.7%
文化展示及纪念机构	3,576	3,866	108.1%
艺术表演场所	2,724	2,040	74.9%
文化活动	1,615	1,559	96.5%
群众文化	2,068	2,275	110.0%
文化创作与保护	7
文化市场管理	245	241	98.4%
其他文化支出	71	597	840.8%
文物	2,433	2,664	109.5%
文物保护	1	2	200.0%
博物馆	2,432	2,662	109.5%
体育	8,296	9,010	108.6%
行政运行	295	267	90.5%
一般行政管理事务	6
运动项目管理	8	8	100.0%
体育竞赛	478	7	1.5%
体育训练	474	576	121.5%
体育场馆	3,493	3,578	102.4%
群众体育	1,263	1,606	127.2%
其他体育支出	2,279	2,968	130.2%
新闻出版广播影视	4,091	3,658	89.4%
一般行政管理事务	12
电视	3,094	2,538	82.0%
电影	169	174	103.0%
其他新闻出版广播影视支出	816	946	115.9%
其他文化体育与传媒支出	91	2,520	2769.2%
宣传文化发展专项支出		1,549
其他文化体育与传媒支出	91	971	1067.0%
社会保障和就业支出	86,418	114,100	132.0%
人力资源和社会保障管理事务	9,137	11,456	125.4%
行政运行	1,334	1,509	113.1%
一般行政管理事务	26	112	430.8%
综合业务管理	267	289	108.2%
劳动保障监察	29	101	348.3%
就业管理事务	16
社会保险业务管理事务	4
信息化建设	24	46	191.7%
劳动关系和维权	653	692	106.0%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,194	777	65.1%
劳动人事争议调节仲裁	15	88	586.7%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,575	7,842	140.7%
民政管理事务	7,770	9,851	126.8%
行政运行	917	934	101.9%
一般行政管理事务	5	389	7780.0%
拥军优属	479	592	123.6%
老龄事务	528	739	140.0%
民间组织管理	1,252	1,526	121.9%
行政区划和地名管理	9	17	188.9%
基层政权和社区建设	2,336	3,390	145.1%
其他民政管理事务支出	2,244	2,264	100.9%
财政对社会保险基金的补助	329	10,150	3085.1%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	329	10,150	3085.1%
行政事业单位离退休	10,735	5,565	51.8%
归口管理的行政单位离退休	7,889	2,031	25.7%
事业单位离退休	2,682	3,387	126.3%
其他行政事业单位离退休支出	164	147	89.6%
就业补助	25,940	31,346	120.8%
就业创业服务补贴	9,511	10,000	105.1%
职业培训补贴	480	937	195.2%
社会保险补贴	67	154	229.9%
公益性岗位补贴	2,407	2,454	102.0%
求职创业补贴	26
其他就业补助支出	13,449	17,801	132.4%
抚恤	2,697	2,928	108.6%
伤残抚恤	239	352	147.3%
在乡复员、退伍军人生活补助	56	65	116.1%
优抚事业单位支出	878	812	92.5%
义务兵优待	1,367	1,534	112.2%
其他优抚支出	157	165	105.1%
退役安置	2,211	3,002	135.8%
退伍士兵安置	1,484	2,129	143.5%
军队移交政府的离退休人员安置	554	663	119.7%
军队移交政府离退休干部管理机构	155	188	121.3%
其他退役安置支出	18	22	122.2%
社会福利	10,371	13,227	127.5%
儿童福利	8	22	275.0%
老年福利	6,735	6,242	92.7%
殡葬	1,354	1,569	115.9%
社会福利事业单位	2,274	5,394	237.2%
残疾人事业	8,712	15,472	177.6%
行政运行	251	247	98.4%
残疾人康复	1,921	1,023	53.3%
残疾人就业和扶贫	2,183	4,558	208.8%
残疾人体育	53	113	213.2%
其他残疾人事业支出	4,304	9,531	221.4%
红十字事业	476	601	126.3%
行政运行	123	136	110.6%
一般行政管理事务	248	324	130.6%
其他红十字事业支出	105	141	134.3%
最低生活保障	1,773	1,662	93.7%
城市最低生活保障金支出	1,748	1,622	92.8%
农村最低生活保障金支出	25	40	160.0%
临时救助	517	1,156	223.6%
临时救助支出	70	689	984.3%
流浪乞讨人员救助支出	447	467	104.5%
特困人员供养		33
城市特困人员供养支出		33
其他生活救助	677	1,788	264.1%
其他城市生活救助	585	1,675	286.3%
其他农村生活救助	92	113	122.8%
其他社会保障和就业支出	5,073	5,863	115.6%
其他社会保障和就业支出	5,073	5,863	115.6%
医疗卫生与计划生育支出	98,627	127,261	129.0%
医疗卫生与计划生育管理事务	6,339	7,654	120.7%
行政运行	1,278	1,390	108.8%
一般行政管理事务	2,156	2,873	133.3%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,905	3,391	116.7%
公立医院	33,662	26,735	79.4%
综合医院	19,993	18,841	94.2%
中医(民族)医院	5,187	3,306	63.7%
精神病医院	2,276	1,434	63.0%
妇产医院	2,936	2,655	90.4%
其他专科医院	1,101	491	44.6%
处理医疗欠费	105	8	7.6%
其他公立医院支出	2,064
基层医疗卫生机构	11,675	38,426	329.1%
城市社区卫生机构	9,291	37,291	401.4%
其他基层医疗卫生机构支出	2,384	1,135	47.6%
公共卫生	14,483	15,510	107.1%
疾病预防控制机构	3,241	3,528	108.9%
卫生监督机构	1,811	1,715	94.7%
妇幼保健机构	38	66	173.7%
应急救治机构	2,632	4,260	161.9%
采供血机构	1,064	1,619	152.2%
基本公共卫生服务	4,510	2,485	55.1%
重大公共卫生专项	489	731	149.5%
突发公共卫生事件应急处理	40	40	100.0%
其他公共卫生支出	658	1,066	162.0%
医疗保障	24,822	33,864	136.4%
行政单位医疗	3,147	6,103	193.9%
事业单位医疗	11,679	17,863	152.9%
优抚对象医疗补助	69	94	136.2%
新型农村合作医疗	2,417	2,403	99.4%
城镇居民基本医疗保险	3,968	4,000	100.8%
城乡医疗救助	389	522	134.2%
其他医疗保障支出	3,153	2,879	91.3%
中医药	262	468	178.6%
中医(民族医)药专项		371
其他中医药支出	262	97	37.0%
计划生育事务	2,478	2,706	109.2%
计划生育机构	314	266	84.7%
计划生育服务	1,385	1,739	125.6%
其他人口与计划生育事务支出	779	701	90.0%
食品和药品监督管理事务	2,872	312	10.9%
行政运行	2,026
一般行政管理事务	752
食品安全事务	48	312	650.0%
事业运行	40
其他食品和药品监督管理事务支出	6
其他医疗卫生与计划生育支出	2,034	1,586	78.0%
其他医疗卫生与计划生育支出	2,034	1,586	78.0%
节能环保支出	23,128	28,296	122.3%
环境保护管理事务	2,100	1,732	82.5%
行政运行	445	444	99.8%
一般行政管理事务	246	332	135.0%
环境保护宣传	48	54	112.5%
其他环境保护管理事务支出	1,361	902	66.3%
环境监测与监察	181	297	164.1%
核与辐射安全监督	129	203	157.4%
其他环境监测与监察支出	52	94	180.8%
污染防治	7,014	8,184	116.7%
水体	7,014	8,184	116.7%
污染减排	11,833	18,080	152.8%
环境监测与信息	2,337	5,432	232.4%
环境执法监察	595	642	107.9%
减排专项支出	8,900	12,006	134.9%
其他污染减排支出	1
可再生能源	2,000
可再生能源	2,000
其他节能环保支出		3
其他节能环保支出		3
城乡社区支出	784,720	141,219	18.0%
城乡社区管理事务	22,723	24,736	108.9%
行政运行	6,682	6,039	90.4%
一般行政管理事务	125	177	141.6%
城管执法	6,201	3,182	51.3%
工程建设管理	1,243	1,411	113.5%
住宅建设与房地产市场监管	15
其他城乡社区管理事务支出	8,457	13,927	164.7%
城乡社区规划与管理	3,833	4,679	122.1%
城乡社区规划与管理	3,833	4,679	122.1%
城乡社区公共设施	332,253	61,063	18.4%
小城镇基础设施建设	181,057	680	0.4%
其他城乡社区公共设施支出	151,196	60,383	39.9%
城乡社区环境卫生	20,688	21,991	106.3%
城乡社区环境卫生	20,688	21,991	106.3%
建设市场管理与监督	238	267	112.2%
建设市场管理与监督	238	267	112.2%
其他城乡社区支出	404,985	28,483	7.0%
其他城乡社区支出	404,985	28,483	7.0%
农林水支出	43,197	53,913	124.8%
农业	17,194	23,514	136.8%
行政运行	2,679	3,215	120.0%
一般行政管理事务	7
事业运行	4,076	5,851	143.5%
科技转化与推广服务	2,789	2,519	90.3%
病虫害控制	60	60	100.0%
农产品质量安全	393	5,311	1351.4%
执法监管	879	915	104.1%
稳定农民收入补贴	3,677	1,712	46.6%
农业结构调整补贴	250	750	300.0%
农业生产支持补贴	1,137	669	58.8%
农业组织化与产业化经营		1,630
农业资源保护修复与利用	344	26	7.6%
成品油价格改革对渔业的补贴	23	21	91.3%
对高校毕业生到基层任职补助	355	378	106.5%
其他农业支出	525	457	87.0%
林业	5,377	12,764	237.4%
林业事业机构	414	483	116.7%
森林培育	288	363	126.0%
林业技术推广	139	47	33.8%
森林资源管理	4,086	6,797	166.3%
森林资源监测	64	57	89.1%
森林生态效益补偿	3
动植物保护	64	117	182.8%
林业检疫检测	224	225	100.4%
林业工程与项目管理	70	25	35.7%
林业防灾减灾	25	7	28.0%
其他林业支出		4,643
水利	17,746	14,770	83.2%
行政运行	476	539	113.2%
一般行政管理事务	1
水利行业业务管理	233	418	179.4%
水利工程建设	2,928	441	15.1%
水利工程运行与维护	3,616	1,205	33.3%
水利前期工作		1,145
水利执法监督	320	311	97.2%
水资源节约管理与保护	3,194	3,181	99.6%
水文测报	776	681	87.8%
防汛	77	300	389.6%
农田水利	4,667	5,180	111.0%
大中型水库移民后期扶持专项支出	43
水利安全监督	249	234	94.0%
其他水利支出	1,166	1,135	97.3%
农村综合改革	1,781	2,035	114.3%
对村级一事一议补助	399	535	134.1%
其他农村综合改革支出	1,382	1,500	108.5%
普惠金融发展支出	1,099	830	75.5%
农业保险保费补贴	1,099	830	75.5%
交通运输支出	87,708	49,351	56.3%
公路水路运输	87,708	49,351	56.3%
行政运行	1,496	1,028	68.7%
公路新建	44,000
公路养护	23,973	27,653	115.4%
公路路政管理	575	711	123.7%
公路运输管理	4,060	4,062	100.0%
航务管理		575
其他公路水路运输支出	13,604	15,322	112.6%
资源勘探信息等支出	36,897	29,878	81.0%
安全生产监管	1,433	1,345	93.9%
行政运行	325	376	115.7%
一般行政管理事务	3
安全监管监察专项	324	57	17.6%
其他安全生产监管支出	781	912	116.8%
国有资产监管	1,325	1,228	92.7%
行政运行	837	942	112.5%
其他国有资产监管支出	488	286	58.6%
支持中小企业发展和管理支出	32,139	25,305	78.7%
中小企业发展专项	23,594
其他支持中小企业发展和管理支出	8,545	25,305	296.1%
其他资源勘探信息等支出	2,000	2,000	100.0%
建设项目贷款贴息	2,000	2,000	100.0%
商业服务业等支出	10,500	14,049	133.8%
商业流通事务	240	9,909	4128.8%
食品流通安全补贴	7
事业运行	218
其他商业流通事务支出	15	9,909	66060.0%
旅游业管理与服务支出	957	1,214	126.9%
行政运行	209	263	125.8%
旅游宣传	464	302	65.1%
其他旅游业管理与服务支出	284	649	228.5%
涉外发展服务支出	481	551	114.6%
其他涉外发展服务支出	481	551	114.6%
其他商业服务业等支出	8,822	2,375	26.9%
服务业基础设施建设	7,000
其他商业服务业等支出	1,822	2,375	130.4%
国土海洋气象等支出	2,737	3,077	112.4%
国土资源事务	1,085	1,289	118.8%
事业运行	1,085	1,287	118.6%
其他国土资源事务支出		2
气象事务	1,652	1,788	108.2%
气象探测	48	33	68.8%
气象信息传输及管理		18
气象预报预测	15	110	733.3%
气象服务	282	40	14.2%
气象装备保障维护	119	53	44.5%
气象基础设施建设与维修	1,188	1,519	127.9%
其他气象事务支出		15
住房保障支出	16,250	19,171	118.0%
保障性安居工程支出	533	84	15.8%
公共租赁住房	533	84	15.8%
住房改革支出	10,019	13,919	138.9%
住房公积金	9,780	13,700	140.1%
购房补贴	239	219	91.6%
城乡社区住宅	5,698	5,168	90.7%
其他城乡社区住宅支出	5,698	5,168	90.7%
粮油物资储备支出	798	672	84.2%
粮油事务	746	662	88.7%
行政运行	276	257	93.1%
一般行政管理事务	14	15	107.1%
其他粮油事务支出	456	390	85.5%
粮油储备	52	10	19.2%
其他粮油储备支出	52	10	19.2%
预备费		30,000
其他支出	31,061	36,267	116.8%
其他支出	31,061	36,267	116.8%
其他支出	31,061	36,267	116.8%

支出合计	1,772,383	1,275,419	72.0%

转移性支出	656,640	407,328	62.0%
补助下级支出	318,365	325,798	102.3%
返还性支出	278,325	290,772	104.5%
一般转移性支付支出	23,070	19,048	82.6%
专项转移性支付支出	16,970	15,978	94.2%
上解上级支出	69,436	81,530	117.4%
安排预算稳定调节基金	128,839
调出资金
地方政府一般债券还本	140,000

支出总计	2,429,023	1,682,747	69.3%

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