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关于上海市嘉定区2014年财政决算的报告
发布日期：2015-09-30
 
 
一、2014年财政收入完成情况
2014年，全区地方财政收入1677758万元，比上年增长15.4％。其中：区本级收入614043万元，比上年增长16.0%；街道收入61262万元，比上年增长39.6%；菊园新区、嘉定工业区公共财政收入为252389万元，比上年增长28.9%;镇级收入750064万元，比上年增长9.5%。
二、2014年财政支出完成情况
2014年，全区地方财政支出1978368万元，比上年增长11.6%。其中：区本级支出1011290万元，比上年增长13.8%；街道支出69999万元，比上年增长12.7%；菊园新区、嘉定工业区公共财政支出265905万元，比上年增长24.4%；镇级支出631174万元，比上年增长3.8%。
三、2014年财政收支平衡情况
2014年，全区地方财政收入1677758万元，加上市财政与本区的结算收入415066万元，减去调出资金3944万元，合计收入2088880万元。地方财政支出1978368万元，计提预算稳定调节基金58500万元，合计支出2036868万元。全区收支结余52012万元。
（一）区本级收入614043万元，加上市财政与本区的结算收入415066万元，加上区财政与镇级的结算收入40862万元，调出资金3944万元，合计收入1066027万元。区本级支出1011290万元，计提预算稳定调节基金50000万元。区本级收支结余4737万元。
（二）街道收入61262万元，加上街道与区财政的结算收入18204万元，合计收入79466万元。街道支出69999万元。街道收支结余9467万元。
（三）菊园新区、嘉定工业区收入252389万元，加上与区财政的结算收入22359万元，合计收入274748万元。菊园新区、嘉定工业区支出265905万元，收支结余8843万元。
（四）镇级收入750064万元，减去镇级与区财政的结算支出81425万元，合计收入668639万元。镇级支出631174万元，计提预算稳定调节基金8500万元。镇级收支结余28965万元。
四、2014年政府性基金收支情况
2014年，全区政府性基金收入1043854万元，加上市财政与本区的结算收入60080万元，调入资金5494万元，动用上年结余74373万元，合计收入1183801万元。政府性基金支出1072470万元。全区政府性基金收支结余111331万元。
全区政府性基金收入主要项目为：国有土地使用权出让收入881967万元、国有土地收益基金收入44032万元、农业土地开发资金收入1499万元、城市基础设施配套费收入98014万元、彩票公益金收入2352万元、残疾人就业保障金收入7014万元、地方水利建设基金收入3150万元、新型墙体材料专项资金收入5797万元、散装水泥专项资金收入29万元。
全区政府性基金支出主要项目为：国有土地使用权出让支出835792万元、国有土地收益基金支出109443万元、农业土地开发资金支出2200万元、城市基础设施配套费支出65691万元、新增建设用地土地有偿使用费支出2051万元、残疾人就业保障金支出5353万元、彩票公益金支出1769万元、城市公用附加支出2304万元、地方教育附加支出34773万元、地方水利建设基金支出12299万元、新型墙体材料专项资金支出37万元、散装水泥专项资金支出19万元、大中型水库移民后续扶持资金支出739万元。
五、2014年财政收入和区本级支出的主要特点
（一）加强收入征管，财政收入实现稳步增长
2014年，围绕年初确定的收入目标，加强对收入的依法征管，着力做好对重点行业、企业、税源和主体税种的跟踪分析和有效监管，保障收入足额入库。充分发挥财政政策的引导作用，巩固主体财源，培育新的经济增长点，确保财政收入稳定、持续增长。财政收入呈现以下特点：一是财政收入与经济增速总体协调发展。本区地方公共财政收入增长15.4%，各季度收入增幅保持在14-19%之间，总体呈现平稳增长。二是第三产业对财政收入增长发挥重要支撑作用。全区来自第三产业的财政收入增长19.1%，占财政收入总量的比重达到65.7%，比上年同期提升2个百分点。三是特强行业财政收入贡献突出。汽车制造业产能提升明显，全年财政收入增长38.1%。四是区镇两级财政收入同步增长，均实现15%以上增幅。
（二）发挥财政政策的引导作用，促进区域经济转型发展
一是继续实施“营改增”过渡性财政扶持政策，投入12547万元对2013年度545户税负增加企业进行扶持清算，在平衡企业税负的同时进一步促进企业转型发展。二是支持现代服务业发展，安排现代服务业专项资金1610万元，加大对文化信息、电子商务、广告会展等新兴服务业的政策支持和资金保障力度，激发区级经济的发展活力。三是支持科技创新。科学技术科目支出38294万元，安排6474万元加大对科技创新型企业、企业孵化服务平台以及企业自主创新和科技成果转化的激励力度。安排7550万元继续培育区级小巨人企业的发展壮大，张江嘉定园管理项目的实施，落实科研人才的引进、培养和房租补贴，增强科技软实力。保障重点技术改造企业扶持资金2700万元，淘汰劣势产能，鼓励技术革新，提高生产效率。支持智慧城市和智慧政务平台建设，安排3359万元提高城市信息化运用程度和推进政府无纸化办公环境建设。
（三）聚焦民生重点领域，推进社会事业创新发展
一是支持教育品质发展。全区教育投入达到法定增长要求。区本级教育支出265563万元，比上年增长9.6%。主要用于保障学校的日常运转和提高生均公用经费标准，其中幼儿园生均经费人均提高300至500元，小学、初中各提高300元，市、区重点高中分别提高400和1000元。支持学校的基础设施建设和开办，安排6426万元保障方泰小学、成佳学校、德富路初级中学、中福会幼儿园的异地迁建工程和设备添置，投入1733万元用于青少年体校训练场馆的改造。加大对民办及民办随迁子女小学的扶持力度，投入5774万元用于民办随迁子女小学学生生均经费补贴，投入1845万元设立民办教育扶持与奖励基金，投入571万元为民办及民办随迁子女小学学生提供免费教科书，投入379万元用于民办随迁子女小学运动场地建设补贴，投入327万元用于民办三级幼儿园看护点的管理。落实学校安保社会化管理经费，投入近2100万元，通过政府购买服务方式实施校园安保社会化管理，提高了校园安全防范能力。支持学校内涵建设，安排1299万元用于幼儿园、中小学以及民办随迁子女学校内涵发展、品质提升，提高区域基础教育水平和质量。支持人才培养，投入2513万元用于教师培训、外籍教师聘用、人才流动以及教育成果奖励。
二是支持医疗卫生事业发展。区本级医疗卫生支出91469万元，比上年增长36.1%。支持医疗保障体系建设，安排2000万元推进新型农村合作医疗政策实施，安排3785万元落实城镇居民基本医疗保险、小城镇基本医疗保险门急诊统筹财政补贴,安排1846万元实施市民医疗帮困资助。推进医疗基础设施建设和改善，投入20012万元用于瑞金医院北院、瑞金质子中心建设、妇保院迁建和还贷、安亭医院和牙防所迁建、中心医院建设和还贷以及精神卫生中心病房大楼改建等项目，满足区内居民的医疗需求和促进医疗资源的均衡发展。落实公立医院改革三年行动计划，深化基层医疗卫生机构改革，进一步完善公立医院的政府投入补偿机制。区级医院各项运行补贴突破20000万元、安排医疗设备购置费3920万元。2014年进一步完善社区卫生服务中心收支两条线管理，对基本公共卫生服务经费进行区级统筹，根据工作量和绩效考核结果确定社区公共卫生经费实际补贴额度，兑现年度统筹经费2178万元，同时安排1958万元实施社区卫生服务基本药品零差率、诊查费减免政策和支持乡村医生的培养。推进卫生信息化建设，投入836万元推进8家公立医院信息系统标准化建设，提高医疗数据的精细化和科学化水平。支持卫生人才培养，投入3091万元用于瑞金北院等卫生系统人才补贴和培养经费。
三是支持社会保障体系建设。区本级社会保障和就业支出89863万元，比上年增长16.6%。主要用于建立健全覆盖城乡居民的社会保障体系建设，投入9427万元落实和提高财政对城乡居民社会养老保险补助标准；连续两年提高镇保、征地养老人员区级补贴标准，在去年每人每月提高120元的基础上，今年再提高80元；继续投入1201万元保障城乡居民最低生活水平。进一步完善财政政策，支持和促进社会养老服务体系建设，安排2163万元继续用于第一社会福利院建设，安排3223万元用于对养老机构运营及床位补贴，安排598万元用于养老机构设施改造，安排636万元用于高龄老人、标准化老年活动室、新增综合性助餐点等补贴，切实提高本区养老保障水平。落实各类社会救助、抚恤资金，投入4367万元用于对重残无业、支援外地建设人员、困难群体的生活救济补助；投入2294万元用于各类优抚对象的安置和优抚事业发展。加大促进就业创业政策的支持力度，落实各类对特殊群体的就业财政补贴，安排9844万元落实万人、千百人就业财政补贴；安排11436万元保障公益性岗位就业补助经费；安排1419万元落实鼓励自主创业、特殊群体就业以及职业技能培训经费。
四是大力推进文化体育事业发展。区本级文化和体育支出37963万元，比上年增长8.5%。主要用于推进公共文化体育设施的建设和开办，安排15696万元用于体育馆和网球中心的建设、保利大剧院的建设和运营补助。支持创建国家公共文化服务体系示范区，投入1022万元用于公共文化数字化平台建设，保障24小时街区智慧图书馆建设、落实街镇文化广场、文化活动室补贴以及开设百姓艺术课堂、百姓讲座、百姓剧场等公益文化活动。投入2430万元落实城镇居民有线电视数字化整体转换项目补贴。支持群众文体事业发展，投入986万元落实全民健身、百姓体育设施经费，投入各项赛事参赛经费482万元，安排300万元推进学校体育场地设施向社区开放，满足群众业余体锻需求。
（四）推进城乡一体化发展，加快城乡功能完善
一是促进现代农业发展。区本级安排农林水事务支出39744万元，比上年增长28.7%，增幅高于财政经常性收入增幅。主要用于落实各项惠农政策，安排农业生产资料综合直补、稳粮、稳菜、农机购置补贴以及农业保险资金6587万元，稳定粮食和蔬菜种植，提高农民收入。落实各项生态财政补偿政策，投入6880万元支持公益林基础设施建设和重点抚育以及落实经济果林“双增双减”补贴。保障农业基础设施建设和促进农业组织化、产业化经营，增强农业综合生产能力，投入3599万元用于梅山猪育种中心改扩建和特色农业培育。支持农产品质量安全监管，安排1066万元加强动物产品检验检疫和执法监管。推进美丽乡村建设，支持新农村村宅改造，投入1913万元对安亭、徐行、华亭镇11个村的农户进行天然气、污水纳管、基础设施改造以及环境综合整治。支持水利建设，安排4947万元元用于水利工程建设、泵站运行和维护以及农村桥梁改建。加大财政转移支付力度，安排8084万元对经济薄弱村实行专项扶持和对土地流转农民进行补贴。
二是加快城市功能建设。区本级建设性、环境保护、公共交通支出202808万元。主要是聚焦支持城乡一体化发展的重大基础设施建设,重点落实嘉定新城、国际汽车城以及轨道交通专项资金100889万元,加快新老城联动发展。保障公共设施的建设和日常养护，投入32870万元用于全区道路、桥梁、照明设施的改造、维修，完善城市功能，塑造城市形象。加快城市生活环境治理，安排2674万元用于城市生活垃圾减量化、资源化处理和奖励经费，推进居民垃圾分类管理和落实垃圾焚烧厂环境补偿费；安排6476万元工业生活污水处置经费，主要用于大众、安亭、新城三家污水厂污水处理经费，保障全区城市正常运行。安排公共交通专项资金11500万元用于公交车辆更新及运营补贴，优化公交线路，提升公交整体运营能力。
（五）加大财政改革力度，提高资金使用效率
一是深化财政管理制度改革。健全公务支出预算管理制度，制定和实施《嘉定区差旅费管理办法》、《嘉定区会议费管理办法》、《嘉定区机关培训费管理办法》，从源头上规范和控制公务消费，建立健全长效管理机制。加强行政事业单位国有资产管理，制定《区级行政事业单位国有资产管理办法》，试点开展事业单位清产核资，切实提高资产使用效率。深化政府会计制度改革，试编权责发生制政府综合财务报告，全面实施《行政单位会计制度》、《企业会计准则》、《中小学会计制度》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》，提高行政事业单位会计信息质量。
二是完善政府预算体系。围绕加强政府全口径预算管理的总体要求，加快推进政府公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算共编的进程。进一步细化和完善公共财政预算和政府性基金预算的编制，强化科学论证，切实提高预算编制的完整性、科学性和准确性。加快推进国有资本经营预算纳入政府预算体系，年内完成国有资本经营预算纳入政府预算体系各项准备工作，制定并下发《嘉定区国有资本经营预算管理办法》，规范国有资本经营预算编审流程和执行管理，将1.22亿元国有资本经营收入纳入国库管理，2015年正式将国有资本经营预算纳入政府预算体系。
三是优化财政支出结构。推进以保障和改善民生为重点的社会事业建设，2014年财政对教育、就业、医疗、住房、交通、文化和公共安全等重要民生领域的聚焦保障力度进一步加强，区本级民生支出达到778827万元，增长14.3%，占公共财政支出的比重达到77.0%。在保障民生支出的同时，严格控制“三公”经费和一般性支出，加大对“三公”经费、举办大型活动、论坛等预算的审批力度，逐步建立健全厉行节约、反对铺张浪费的长效机制。2014年，区本级公务接待费下降61.0%，资金使用更趋合理规范。
四是健全绩效预算管理。完善绩效预算管理制度及配套实施细则，健全预算绩效管理内部工作规程，强化项目绩效目标管理，深化绩效信息系统建设，加强第三方专业机构绩效评价工作，有力推进项目的前评、跟踪评价和后评价工作，促进绩效管理与预算管理的有机结合。2014年，共编报项目绩效目标826个，50个项目开展绩效前评价，74个项目开展绩效跟踪评价，30个项目开展绩效后评价。
五是严格实施财政监督。开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理全面自查和重点检查工作。对区镇两级共432户预算单位2013年至2014年6月的“三公”经费、会议费、培训费的预算安排、使用支出情况开展全面自查，并对47户行政事业单位进行重点检查，对发现的问题及时督促整改。加强对各类专项资金和企业会计信息质量的监督检查。配合相关部门对历年中央专项转移支付资金安排项目进行跟踪检查。开展区级部门决算报表核查，提高决算编审质量。深化政府采购监督管理，完善乡镇财政性资金监管平台，建立健全财政性资金监管的长效机制。
在区委的正确领导和区人大的有力监督下，经过全区方方面面的共同努力，2014年财政预算执行情况良好。但是在实际的预算管理中还存在一些不足和改进的方面，区审计局在《关于嘉定区2014年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》中提出的目前预算管理中存在的一些问题：如部分预算单位收入预算不完整、部分项目绩效目标设置不够科学合理、部分往来款项清理不及时、财政专户管理清理力度不够等，对此，我们将认真加以整改落实。一是进一步强化部门预算编制工作，夯实预算编制基础信息，加强部门预算编制的指导和审核，提高部门预算的完整性和准确性。二是加强财政存量资金的盘活工作，进一步清理往来资金，提高财政资金的使用效率；三是继续加大财政专户的清理力度，完善财政专项资金的预算管理；四是加强绩效目标管理的跟踪和后评价工作，完善绩效监督长效机制，提高财政资金使用绩效；五是进一步加大预算单位收支执行管理，提高预算执行的及时性和均衡性。
我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督、支持下，紧紧围绕改革发展大局，振奋精神、全力以赴，为嘉定率先加快转变经济发展方式，统筹城乡一体化发展作出新的更大贡献。
 
 
附件：
2014年本区财政教育经费投入使用情况
 
2014年，本区按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《国务院关于进一步加大财政教育投入的意见》（国发〔2011〕22号）的精神和要求，进一步加大财政教育经费的投入力度，着力支持和促进教育优先发展。
一、 2014年全区财政教育经费投入使用情况
2014年，全区财政教育投入37.11亿元。公共财政教育支出为30.66亿元, 按教育“三增长”口径计算，教育经费财政拨款比上年增长19.12%，高于全区财政经常性收入增长4.27个百分点，达到教育经费投入法定增长的目标要求，其中：区本级教育支出28.77亿元，街镇级教育支出1.89亿元。政府性基金支出5.36亿元，其中：区本级支出3.46亿元，街镇级支出1.90亿元。市拨教育附加支出0.62亿元。教育部门财政专户管理资金支出0.47亿元。
二、 2014年区本级财政教育经费投入使用情况
（一） 2014年区级公共财政教育支出28.77亿元，主要构成如下：
1．区教育系统所属学校及事业单位支出19.34亿元，主要用于中小学、幼儿园、中职学校生均公用经费支出以及学校正常运行需要的支出。其中：基本支出17.06亿元，主要用于教职工收入支出、生均公用经费及教师节经费；项目支出2.28亿元，分为房屋维修类0.42亿元，主要用于学校校舍维修；信息化0.03亿元，主要用于新开办学校教育信息化建设；设备设施类0.79亿元，主要用于学校开办、扩班设备添置于更新、实验室设施更新项目；人才培养0.27亿元，主要用于外籍教师聘用、人才流动及教育人才等；内涵建设0.29亿元，主要用于课程课改、学校委托管理及科技创新；购买服务0.21亿元，主要用于民办教育扶持和奖励基金；其他0.27亿元，主要用于社区教育等相关支出。
2．由区委党校安排使用的财政教育支出0.12亿元。主要用于党校日常运行方面支出。
3．教育费附加支出3.89亿，主要用于学校新建、设施设备添置、校安工程、信息化项目建设、技防设施改造和民办农民工子女小学生均补贴等项目。科教发展资金支出5.42亿，主要用于区青少年业余体校训练馆、桃李园实验学校、成佳学校迁建、中福会幼儿园建设、嘉定新城德富路初级中学新建以及各学校校安工程改造等。教育费附加和科教发展资金实行财政专户管理，当年安排的资金如有结余，转作以后年度滚动使用。
（二） 2014年区本级政府性基金教育支出3.46亿元，
1．从国有土地出让收益中计提教育资金安排的支出1.88亿元，用于嘉定新城示范性高中建设项目。
2、地方教育附加支出1.58亿元，主要用于区级企业职工职业培训补贴1.53亿元，区总工会职工素质工程建设专项经费0.02亿元，区安监局农民工安全生产培训经费0.03万元。
(三) 市拨教育附加支出0.62亿元，主要用于农民工学校生均经费补贴0.03亿元，中小学灯光工程0.09亿元，新办学校开办费0.08亿元，嘉一中改造及设备设施等0.18亿元，嘉二中设备设施等0.05亿元，直饮水工程0.07亿元等等。
(四)教育部门财政专户管理资金支出0.47亿元 ,用于各类教育教学活动的开展。
三、 2014年本区财政教育经费投入使用信息公开情况
区财政部门负责公开区级财政教育经费安排使用的汇总情况；区有关财政教育经费使用部门和单位负责公开本部门、本单位财政教育经费分配、使用的具体情况，在部门预决算公开中一并公开。                                                                                                                                                                                                                                
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