上海市嘉定区卫生和计划生育委员会文件
区卫计委关于下发《嘉定区卫生计生系统2015年内部审计工作计划》的通知
| 索 引 号: | WE7304000-2015-006 | 主题分类: | 区政府委办局 |
| 发布机构: | 发文日期: | 2015-04-03 | |
| 名 称: | 区卫计委关于下发《嘉定区卫生计生系统2015年内部审计工作计划》的通知 | ||
| 文 号: | 嘉卫计审（2015）2号 | 公开类型: | 主动公开 |
| 公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
各医疗卫生计生单位：
现将《嘉定区卫生计生系统2015年内部审计工作计划》印发给你们，请结合本单位实际情况，制定具体审计工作计划。
上海市嘉定区卫生和计划生育委员会
2015年4月3日
嘉定区卫生计生系统2015年内部审计工作计划
根据嘉定区审计局关于《嘉定区2015年内部审计工作指导意见》的精神，结合我委2015年卫生计生工作总体目标任务，进一步夯实内审工作的基础，创新审计理念和审计方式方法，突出审计重点，提升审计效能，充分发挥审计“免疫系统”功能，更好地发挥内审工作在服务嘉定卫生改革、发展大局中的作用。现结合我委内审工作的实际，制定内审工作计划如下：
一、围绕中心，突出重点，切实履行职责
（一）深化财政财务收支审计，规范财政资金管理
今年将对区卫生事务管理中心、区爱卫办2家单位开展财政财务收支真实性、规范性和效益性的审计，重点围绕预算执行情况的审计，并突出关注专项资金的使用情况、“三公经费”、会议费、差旅费支出情况和管理制度执行情况，确保上级政策执行到位。积极发挥内部审计的监督作用，促进单位加强财务预算管理，提高预算资金使用效益和效果，促进财政资金依法、高效使用，推进作风建设。审计项目计划开始和完成时间为5月至7月。
（二）深化干部经济责任审计，加强对权利的监督和制约
延续三年轮审工作制度，做好干部任期经济责任审计。认真贯彻落实两办规定及其实施细则，前移监督关口，重点审计重大经济决策程序、内控制度的履行情况，各项财经制度的执行情况以及遵守廉政规定等情况，及时发现和纠正领导干部在卫生经济建设、卫生管理和权力运行过程中存在的问题，促进领导干部依法行政，努力推进经济责任审计成果运用。受委组织部门的委托，分别对区牙防所、工业区社区卫生服务中心、安亭镇街道社区卫生服务中心、血站等4家医疗卫生机构领导干部进行任期经济责任审计。对于领导干部的离任审计，按照委组织部门的安排及时组织实施。审计项目计划开始和完成时间为今年5月至10月。
通过审计，对领导干部履行经济责任情况作出客观评价，为加强干部监督管理，积极发挥审计的监督作用。
（三）深化专项审计和审计调查，促进提高管理水平
为掌握系统内中央专项补助资金的使用和项目管理情况，发挥内审监督作用，开展系统内中央专项补助资金“回头看”专项审计调查，以持续提升系统内对中央专项资金的安全性、有效性、规范性的管理水平。审计项目计划实施起始时间为今年4月至5月。
为掌握系统内科研经费的使用和管理情况，发现经费在使用和管理过程中可能存在的问题和潜在的风险，今年将在系统内开展科研经费专项审计。通过专项审计调查，对各单位在科研经费的项目管理、预算管理、经费管理和绩效管理等方面进行客观评价、提出建议，促进各单位重视加强对科研经费的管理，规范科研经费使用。积极发挥科研经费在营造创新生态，激发科研人员的创新、创造活力的作用。审计项目计划开始和完成的时间为今年6月至8月。
二、夯实基础、提高质量、努力提升审计能力
（一）重视和加强内审队伍建设
各单位要从强化内部监管的目标出发，继续巩固和加强内审组织建设，充实专兼职内审力量，提高内审工作的独立性和权威性。有条件的单位可以设立独立的内审科室，配置专职内审人员。各单位要积极鼓励并提供内审人员参加各类审计业务培训、讲座等交流与学习的机会，使本单位内审人员与时俱进不断接受新的理念，增强破解难题的技能，更好地服务于单位内部建设。
（二）完善和落实内审制度
为贯彻市政府《关于进一步加强和改进内部审计工作意见》的文件精神，和区审计局工作指导意见，要狠抓审计发现问题的整改落实。被审计单位的行政主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人，要切实抓好审计发现问题的整改工作。委审计室要抓好审计结果的利用和审计整改工作，在系统内建立审计结果定期通报制度。委组织部门要把审计结果及其整改情况作为考核、奖惩的重要依据，整改不力屡审屡犯的，要严格追责问责。
积极落实区审计局有关“着眼工作可持续发展，重视内审制度工作建设”关于加强组织制度建设、内审工作规范的要求，委审计室针对当前形势下进一步加强干部经济责任审计的要求，组织研读两办规定及其实施细则，将制定下发《嘉定区卫生计生系统主要领导干部经济责任审计管理办法》、《嘉定区卫生计生系统经济责任审计联席会议制度》，并重新修订《嘉定区卫生计生系统主要领导干部经济责任审计工作主要流程》。
（三）努力提高内部审计工作水平
一是各单位要把握发展和改革大局，进一步明确本单位内审工作定位和目标。二是各内审部门要规范审计工作程序。要按照内部审计工作规范，规范审计程序，提升审计项目质量。委审计室将进一步积极探索运用计算机辅助审计等信息化手段，开展相关审计业务，努力提高审计质量和工作效率。三是要充分发挥审计成效。各单位内审主管人员应及时向领导汇报审计发现的问题及整改情况，加强对审计发现问题产生原因的分析，通过推动审计整改，举一反三，健全内部管理机制，完善单位内部控制制度，推动建立审计整改长效机制，提升审计工作成效。
三、拓展平台、优化考核，加强内审工作指导
（一）加强业务学习，拓展内审工作交流平台
一是各单位要积极参加上海市内审协会和区审计局举办的各类业务培训活动，切实提高审计业务能力，更新知识，拓展审计视野。二是为促进审计项目规范化管理，保证审计质量，委审计室继续积极参加区审计局举办的内部审计优秀项目评审。三是进一步加强内审信息交流。委审计室每季度提交1篇业务信息，定期及时向区审计局上报年度工作计划、半年度工作总结和全年审计业务综合分析报告。系统内各单位应当定期及时向委审计室提交年度内审计划、半年度与年度内审工作总结。
（二）完善内审工作考核内容
进一步明确考核要求，完善内审工作考核，推进系统内部审计工作扎实、有序开展。在工作考核中，要求各单位要加强与主管部门的工作配合，配合情况由财务内审条线考核小组对内审工作配合情况进行评价，纳入考核。严格考核各单位内审部门提交计划、总结、审计报告、内审情况统计、审计征求意见稿、审计整改工作方案及审计整改书面报告等工作的及时性和完整性。详见附件。
（三）加强内审工作指导
委审计室将收集整理相关内审制度，提供给各单位内审部门参考，促进各内审部门对照要求不断改进、完善，确保内审工作有章可循，使各单位内审工作在规范化、制度化建设方面立足更新的起点，开创卫生计生系统审计工作新局面。委审计室也将借助年度审计项目计划，加强“以审促建”和“以审促质”的工作力度，进一步加强对相关单位内审工作的检查、指导，促进被审计单位领导重视和支持审计工作，健全内部审计制度和工作机制，帮助内审人员提高业务素质和能力水平。
四、配合完成其他监察审计任务
完成区财政局布置各主管局对所属20%预算单位的财务监督工作。完成市、区审计（财监）部门和上级交办的其他有关内部审计和财务监督监察事项。
附件
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2015年内部审计工作考核表
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序号
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考核内容及标准
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分值
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组织
建设
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设立了内部审计部门或配备内审专职或兼职人员
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1
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成立了审计工作领导小组或联席会议
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1
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年内召开审计工作专题会议
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2
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审计计划安排
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制定书面的年度内审项目计划，计划内容完整，包括审计项目名称、类型、预计完成时间等内容
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1
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设有内审专职机构的单位不少于4个内审项目，其他单位不少于2个内审项目
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2
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年度项目计划经本单位主要领导批准同意，并正式下发
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1
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审计任务实施
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单位内部开展的全部内审项目出具的内部审计报告报单位主要领导，必须同时专送件报委审计室
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2
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积极配合上级审计部门在本单位开展的审计项目
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2
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审计情况报送及反馈
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按时上报年度工作计划（每年4月份）、内审工作半年度和年度总结（对应分别是每年6月和12月份）
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3
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每季末20日前专送件报送内部审计情况统计表（未发生的采取零报送方式）
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1
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接到征求意见稿的10日内反馈审计意见（以印发日起计算为准，以下要求相同）
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2
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接到审计报告的30日内，将审计整改工作方案（纸质）敲盖单位公章后报委审计室，同时报送电子文档
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3
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接到审计报告的90日内，将审计书面整改报告（纸质）敲盖单位公章后报委审计室，同时报送电子文档
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3
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参加
活动
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按要求参加上级审计部门组织的各类会议、培训活动
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1
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合计
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25
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