上海市嘉定区地区工作办公室

2019年度部门决算

‎目  录

第一部分 上海市嘉定区地区工作办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区地区工作办公室2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区地区工作办公室2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

‎第一部分    上海市嘉定区地区工作办公室概况

一、主要职能

  （1）贯彻执行有关基层社会治理的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草本区相关政策、规划。

  （2）统筹协调、指导推进全区基层社会治理工作，督促检查重点任务的落实。

  （3）负责研究街镇工作共性问题和难点问题，提出加强和改进工作的相关政策措施和意见建议，为区委、区政府提供决策参考。

  （4）在区委、区政府授权指导的街镇工作领域，负责牵头协调跨街镇、跨部门的相关事务，确保区委、区政府的重大决策、工作部署及相关规定的贯彻落实。

  （5）负责社区建设和管理工作的规划研究、统筹协调、整体推进和工作督查。

  （6）负责调研反映社情民意工作，针对城乡社区治理中出现的问题，提出对策、意见和建议。

  （7）牵头推进居（村）委自治建设,实施村居社会治理全勤网格评价工作。  

  （8）负责牵头推进社区工作者队伍建设，负责职业社会工作者及其专业组织培育发展和管理服务有关工作，承担专业社会工作人才队伍建设有关工作，指导协调各领域专业社会工作，承担志愿者队伍建设有关工作。

  （9）牵头做好对基层社会治理、街镇典型工作经验的发现、培养、总结和推广工作。  

  （10）完成区委、区政府交办的其他任务。

  （11）职能转变。上海市嘉定区地区工作办公室要统筹谋划创新社会治理加强基层建设，进一步完善基层社会治理体系，提高基层社会治理能力。建立健全基层治理工作机制，理顺条块关系，加强综合保障。

  （12）与上海市嘉定区民政局有关职责分工。上海市嘉定区地区工作办公室负责指导基层群众自治建设，牵头推进社区工作者队伍建设；指导居（村）民委员会的设立、撤销、更名、命名等工作；负责职业社会工作者相关工作和志愿服务行政管理工作；推进专业社会工作人才队伍建设,指导、协调各领域开展专业社会工作；会同有关部门推动志愿者队伍建设；统筹协调社会建设有关工作，研究提出加强社会建设的政策建议，督促检查社会建设工作情况，总结推广社会建设工作典型经验。上海市嘉定区民政局组织开展居（村）民委员会选举,负责居（村）委会特别法人统一社会信用代码赋码颁证工作,牵头推进街镇社区事务受理服务中心标准化建设，负责镇、街道的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批,负责行政区划界线管理。

二、机构设置

2019年3月，我区为进一步完善社会治理体系，提高社会治理水平，撤销嘉定区社会建设工作办公室，设置嘉定区地区工作办公室，作为区政府工作部门，主要承担加强地区管理，推进社会建设，建立健全基层治理工作机制，完善社区公共服务等职责。嘉定区地区工作办公室设2个内设机构：办公室（综合协调科）、社区建设科。嘉定区社会建设工作事务中心（事业单位）隶属于嘉定区地区工作办公室。

第二部分    上海市嘉定区地区工作办公室2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

‎2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

‎2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区地区工作办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

‎第三部分  上海市嘉定区地区工作办公室2019年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区地区工作办公室2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区地区工作办公室2019年度收入总计为3,784.82万元、支出总计为3,784.82万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加3,784.82万元。主要原因：机构改革新增单位。

二、关于上海市嘉定区地区工作办公室2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,784.82万元，其中：财政拨款收入3,784.82万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区地区工作办公室2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3,784.82万元，其中：基本支出236.87万元，占6.26%；项目支出3,547.95万元，占93.74%。

四、关于上海市嘉定区地区工作办公室2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区地区工作办公室2019年度财政拨款收支总决算3,784.82万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,784.82万元，增长100%。主要原因：机构改革新增单位。

五、关于上海市嘉定区地区工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区地区工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出3,784.82万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,784.82万元，增长100%。主要原因：机构改革新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区地区工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出3,784.82万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）3,725.66万元，占98.44%；社会保障和就业支出（类）17.73万元，占0.47%；卫生健康支出（类）7.46万元，占0.2%；住房保障支出（类）33.97万元，占0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区地区工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,784.82万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革新增单位。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：日常人员经费及公用开支。年初预算为0万元，支出决算为177.71万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革新增单位。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：各类项目经费开支。年初预算为0万元，支出决算为3,547.95万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革新增单位。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员经费。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革新增单位。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：每月养老保险缴费。年初预算为0万元，支出决算为11.61万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革新增单位。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为5.8万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革新增单位。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政人员每月医疗保险缴费。年初预算为0万元，支出决算为5.14万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革新增单位。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业人员每月医疗保险缴费。年初预算为0万元，支出决算为2.32万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革新增单位。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：每月公积金缴费。年初预算为0万元，支出决算为13.86万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革新增单位。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴发放。年初预算为0万元，支出决算为20.11万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革新增单位。

六、关于上海市嘉定区地区工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区地区工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出236.87万元，包括人员经费199.69万元，公用经费37.18万元。基本支出中：

1、工资福利支出199.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、养老保险、职业年金、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴。

2、商品和服务支出31.89万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助0.09万元，主要用于独生子女补贴。

4、资本性支出5.29万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区地区工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区地区工作办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数持平

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与2018年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年度持平；公务接待费支出决算与2018年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区地区工作办公室2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区地区工作办公室2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区地区工作办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区地区工作办公室2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区地区工作办公室2019年度机关运行经费支出37.18万元，比2018年度增加37.18万元，增长100%。主要原因是机构改革新增单位。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区地区工作办公室2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为285.55万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额285.55万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额320万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额285.55万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.上海市嘉定区地区工作办公室2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

截至2019年12月31日，上海市嘉定区地区工作办公室使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为237.56平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区地区工作办公室2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预算业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、合同管理制度，建立了全过程预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目3个，涉及预算金额3,547.95万元；绩效跟踪评价的2019年度项目3个，涉及预算金额3,547.95万元；绩效自评的2019年度项目3个，涉及预算金额3,547.95万元，平均得分99.33分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

‎第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。