各有关单位：

根据《嘉定区卫生健康委2019年内部审计工作计划》，我委决定派出内审组于2019年6月26日起开展卫健委审计问题整改落实情况“回头看”专项调查工作。现将有关事项通知如下：

一、专项调查目的

落实习近平总书记和中央领导同志对审计整改工作的重要批示精神，切实加大对审计查出问题整改的跟踪监督力度，巩固和提升审计成果。提高被审计单位对审计问题的重视程度，尤其是作为审计整改第一责任人单位主要负责人对审计工作的重视程度。

二、调查对象及内容

（一）调查对象

1.2018年财务收支和经济责任审计单位：区牙病防治所、迎园医院、嘉定镇街道社区卫生服务中心、嘉定工业区社区卫生服务中心、真新社区卫生服务中心、菊园新区社区卫生服务中心、人口和计划生育指导中心。

2.2018年延伸处方药品管理专项审计整改的社区卫生服务中心。

（二）调查内容

2018年审计发现问题的整改落实情况，主要内容如下：

1.审计发现问题是否已落实整改，采取的整改措施、责任追究、加强管理等情况。对于未整改落实的要说明原因和下一步计划。

2.审计发现问题的落实审计整改情况是否纳入领导班子议事决策范围。

三、报送的材料清单

1.《审计整改工作方案》、《审计整改情况书面报告》；

2.审计问题及整改情况统计表（附件）；

3.涉及账务调整的，提供相关会计凭证等(复印件)；

4.涉及制度修订完善的，提供修订后的管理制度(复印件)；

5.研究部署审计发现问题整改情况的领导班子会议记录(复印件)；

6.其他认为需要向审计组说明情况的材料。

四、报送的时间要求

请相关单位于6月24日前将报送的材料加盖单位公章后报委内审室。联系人：戴玲芳；联系电话：59523620

五、审计组成员

审计组长：戴玲芳

审计组成员：张燕、赵艳虹、孙孝艳、朱琰

特此通知。

附件：审计问题及整改情况统计表

上海市嘉定区卫生健康委员会

2019年6月13日