关于下发《2021年度嘉定区公立医院医疗业务预算编制依据》的通知_区政府委办局_主动公开文件_决策公开_嘉定区人民政府办公室

上海市嘉定区卫生健康委员会

关于下发《2021年度嘉定区公立医院医疗业务预算编制依据》的通知

索引号:	WE7309000-2020-026	主题分类:	区政府委办局
发布机构:	区卫生健康委	发文日期:	2020-12-31
名称:	关于下发《2021年度嘉定区公立医院医疗业务预算编制依据》的通知
文号:	嘉卫医政〔2020〕28号	公开类型:	主动公开
公开属性:	全部公开	公开期限:	长期公开

各区属公立医院：

经研究讨论，我委拟订了《2021年度嘉定区公立医院医疗业务预算编制依据》，现下发给你们，请遵照执行。

特此通知。

上海市嘉定区卫生健康委员会

2020年12月31日

2021年度嘉定区公立医院医疗业务预算编制依据

根据《嘉定区公立医疗机构全面预算管理工作实施方案》（嘉卫财〔2013〕13号）要求，开展公立医疗机构医疗业务全面预算管理，促进医疗机构管理科学化、规范化、精细化，2021年度区公立医院医疗业务预算编制要求和依据如下。

一、预算编制对象

医疗业务预算编制范围为8家区级医院，分别为：区中心医院、南翔医院、安亭医院、江桥医院、中医医院、精神卫生中心、妇幼保健院和牙病防治所。其中：住院病种业务预算编制范围是6家区级医院，分别为：中心医院、南翔医院、安亭医院、江桥医院、中医医院和妇幼保健院，江桥医院不需要申报住院病种预算。

二、预算编制内容

2021年度医疗业务预算编制的内容包括：医疗业务数量预算、医疗业务质量预算、DRG数量预算、住院病种业务预算和医疗收入控费预算。

三、预算编制周期及“二上二下”完成日期

（一）预算编制周期

上年度第四季度加本年度前三季度，即2020年10月1日至2021年9月30日。

（二）“二上二下”完成日期

本年度医疗业务预算工作从2021年12月启动，采用“二上二下”方式，具体安排步骤为：

1．“一上”：12月28日前，各单位将2021年度医疗业务数量预算、医疗业务质量预算通过政务网上报区医疗服务监管中心；

2．“一下”：12月31日前，区卫生健康委对各单位“一上”预算进行初步审核并反馈给各单位；

3．“二上”：1月7日前，各单位根据区卫生健康委审核意见调整预算并上报区医疗服务监管中心；

4．“二下”：1月15日前，区卫生健康委完成“二下”审核并批复下达2021年度医疗业务预算。

5. DRG预算工作：涉及到DRG相对权重的调整，今年DRG预算从2020年12月23日启动，预算步骤采用一键申报方式，通过嘉定区域DRG医疗服务管理系统上报，上报截止日期为12月31日。

6.医疗收入控费预算：按照市卫生健康委工作布置要求执行。

四、预算编制政策依据

根据国务院、上海市卫生健康委和嘉定区卫生健康委相关文件精神制定本年度预算编制，具体政策如下：

（一）国务院办公厅《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）

（二）上海市人民政府关于印发《上海市深化医药卫生体制综合改革试点方案（2016-2020年）》的通知（沪府〔2016〕45号）

（三）关于印发《关于区县综合医院设置老年医疗护理床位的实施意见》的通知（沪卫计委医政〔2013〕21号）

（四）《上海市进一步深化公立医院改革三年行动计划（2013-2015年）（沪府发〔2012〕103号）

（五）《关于控制本市公立医院医疗费用不合理增长的实施意见（试行）》（沪卫计发展规划〔2017〕4号）

（六）《关于加强嘉定区公立医疗机构医疗服务监管的实施方案》（嘉卫医政〔2013〕40号）

（七）《嘉定区公立医院综合评价工作的实施方案》（嘉卫医政〔2013〕39号）

（八）《嘉定区公立医疗机构医疗服务绩效考核及政府资金拨付实施方案》（嘉卫医政〔2013〕58号）

（九）《嘉定区公立医院病种组合指数标准建设实施方案》（嘉医管办〔2017〕6号）

（十）《上海市公立医院绩效考核评价办法（试行）》（沪卫计〔2017〕78号）

（十一）《关于加强二级公立医院绩效考核工作的通知》（国卫办医发〔2019〕23号）

五、预算编制要求

（一）医院医疗业务数量预算

包括门诊、急诊、住院、手术、中医药、DRG 6项基本医疗服务项目。医院医疗业务数量预算表见附件1。

医疗业务数量预算编制依据原则上以本单位前三年数据为参照，取一定比例的增长率。

（二）医院医疗业务质量预算

从季度管理指标和清算管理指标两个维度设置指标，其中：季度管理指标包括门诊、急诊、住院、手术、中医药服务和DRG 6类；清算管理指标包括结构质量、过程质量、结果质量3类。医院医疗业务质量预算表见附件2。

医疗业务质量预算编制依据按照“三个原则”编制，一是有行业标准的按照行业规定设定；二是有同级同类可比较的，取同级同类单位前三年平均数值设定；三是没有同级同类可比较的，取本单位前三年平均数值设定。

（三）DRG数量预算

通过嘉定区域DRG医疗服务管理系统，根据上年度实际病例数、基于CN-DRGs分组器的嘉定区病种组合指数标准（2020版）和医院实际，申报预算增长率。

（四）住院病种业务预算

包括预算入组病例数、病种组数、CMI值、难度系数大于2的病种比例、平均住院日、卫生材料占比、药占比、医保目录外费用占比。病种业务预算在DRG数量预算填报完成后自动生成。

附件：1.2021_YSBH01嘉定区公立医院医疗服务数量预算表

2.2021_YSBH02嘉定区公立医院医疗服务质量预算表

附件1 2021_YSBH01嘉定区医疗服务数量预算表单位：
预算项目	序号	预算指标	计量单位	编制依据	上年实际	本年度预算目标
预算项目	序号	预算指标	计量单位	编制依据	上年实际	上年度四季度	一季度	二季度	三季度	本年度预算
门诊	1	门诊复诊率	次	以本单位前三年月度平均复诊率为依据，予以一定比例改进
	2	门诊人次	次	以本单位前三年数据为依据，结合实际
	3	下转患者人次数	人	不得少于2020年度门诊第一诊断为高血压、糖尿病门诊人次的30%
急诊	4	急诊人次	次	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
急诊	5	急诊科危重抢救病人数	人	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
住院	6	※治疗床位平均住院日	日	数据来源于嘉定区域疾病诊断相关分组医疗服务管理系统，不需要单位填报预算值
	7	住院病人实际占用床日	日	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
	8	老年医疗护理住院床日	日	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
	9	康复医学科住院床日	日	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
	10	精神科住院病人实际占用床日	日	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
	11	中医科住院病人实际占用床日	日	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
	12	儿科住院病人实际占用床日	日	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
	13	重症医学科病人实际占用床日	日	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
	14	产科住院病人实际占用床日	日	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
	15	母婴同室床日	日	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
	16	住院患者下转患者人次数	人次	不得小于2020年度出院患者人次数的10%
手术	17	一级手术	例	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
	18	二级手术	例	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
	19	三级手术	例	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
	20	四级手术	例	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
	21	重特大手术	例	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
	22	重特大抢救	例	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
中医药	23	中医门诊人次数	次	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
	24	中药饮片处方数	张	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
	25	中医非药物技术治疗门诊人次数	次	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
	26	针灸科门诊人次	次	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
	27	推拿科门诊人次	次	以本单位前三年数据为依据，取一定比例的增长率
DRG	28	※DRGs总权重	权重	通过嘉定区域疾病诊断相关分组医疗管理系统申报预算，以本单位每个DRG病种去年实际值和去年年增长率为依据，结合实际，取一定比例的增长率

备注：	1.※治疗床位平均住院日数据来源于嘉定区域疾病诊断相关分组医疗服务管理系统，不需要单位填报预算
	标准治疗床位平均住院日=（∑每组DRGs实际入组出院病人数*标准平均住院日）/实际入组出院病人总人数
	实际治疗床位平均住院日=入组出院病人实际占用床日总和/实际入组出院病人总人数
	2.※DRGs总权重通过嘉定区域疾病诊断相关分组医疗服务管理系统的全面预算模块中的医院申报DRGs数量预算进行一键申报后自动获取，不需要填报
	DRGs总权重=∑每组DRGsRW*该病种入组出院病例数

附件2 2021_YSBH02嘉定区医疗服务质量预算表单位：
维度	业务类别	序号	KPI	计量单位	权重	上年度实际值	预算目标
维度	业务类别	序号	KPI	计量单位	权重	上年度实际值	A	B	C	D
季度管理指标	门诊	1	门诊就诊使用抗菌药物的百分率	％	40
		2	门诊就诊使用注射药物的百分率	％	30
		3	门诊抗菌药物费用占药费总额的百分率	％	30
	急诊	4	急诊就诊使用抗菌药物的百分率	％	40
		5	急诊就诊使用注射药物的百分率	％	30
		6	急诊患者抗菌药物费用占药费总额的百分率	％	30
	住院	7	医院感染总发生率	％	30
		8	住院患者使用抗菌药物的百分率	％	30
		9	住院患者抗菌药物使用强度	DDD	20
		10	住院患者抗菌药物费用占药费总额的百分率	％	20
	手术	11	三、四级手术百分率	％	30
		12	择期手术百分率	％	8
		13	日间手术百分率	％	22
		14	手术相关医院感染发生率	％	8
		15	手术患者并发症发生率	％	8
		16	植入物规范合理使用率	％	8
		17	住院病人植入物费用占率	％	8
		18	剖宫产率	％	8
	中医药	19	常见病及中医优势病种中医诊疗方案执行率	％	10
		20	中医病历书写规范率	％	15
		21	出院患者应用中医诊疗技术比例	％	10
		22	中医门诊人次占总门诊人次比例	%	15
		23	门诊中药饮片处方数占门诊处方数比例	％	15
		24	非药物中医技术治疗人次数占门诊总人次数的比例	％	15
		25	中医临床科室住院病人中医药服务应用比例	％	10
		26	中成药临床应用规范率	％	10
	DRG	27	DRGs组数	组	系统自动测算
		28	病种组合指数（CMI)	指数	系统自动测算
		29	费用消耗指数	指数	系统自动测算
		30	时间消耗指数	指数	系统自动测算
		31	低风险死亡率	%	系统自动测算
		32	学科发展均衡性	分	系统自动测算
清算管理指标	结构质量	33	正高级职称比例（有资格）	％	5
		34	副高级职称比例（有资格）	％	5
		35	中级职称比例（有资格）	％	3
		36	硕士以上学历比例	％	5
		37	医护比（医生/护士）	比值	2
		38	床护比（护士/床位）	比值	2
		39	实际开放床位与卫技人员比例（卫技人员/床位）	比值	2
		40	实际开放床位与医师比例（医师/床位）	比值	2
		41	临床及医技科室副高以上职称医师比例（有资格的副高及以上职称医师/医师）	％	2
		42	中医床位占核定床位比	％	2		5.00%	4.75%	4.5%	4.25%
	过程质量	43	临床质控（含护理不含中医药）平均得分	分	25
	过程质量	44	中医药服务质控平均得分	分	5
	结果质量	45	每卫技人员门诊人次	人次	1
		46	每卫技人员出院人次	人次	1
		47	检验检查互认重复率	％	2
		48	检验检查互认率	％	2
		49	治疗床位平均住院日偏离度	％	2
		50	医疗指数费用偏离度	％	2
		51	医疗收入增长率	％	3
		52	药占比（不含中药饮片）	％	3
		53	百元医疗收入（不含药品）消耗卫生材料	元	3
		54	医务性收入占比	％	1
		55	医疗投诉次数（批次）	次	1
		56	医疗纠纷次数（批次）	次	1
		57	医疗事故发生率（1/10万）	万分之一	1
		58	不良执业行为记分	分	2
		59	低风险死亡率	％	2
		60	万元收入能耗占比	元	1		参照国家二级公立医院绩效考核目标值执行
		61	检验检查收入占医疗收入比例	％	2		参照上年度同级同类医院平均值为目标值执行
		62	医保目录外药品占比	％	1		参照上年度同级同类医院平均值为目标值执行
		63	医保目录外卫生材料占比	％	1		参照上年度同级同类医院平均值为目标值执行
		64	门诊病人满意度	分	2		区级医院当年度满意度实际值的均值为目标值
		65	住院病人满意度	分	2		区级医院当年度满意度实际值的均值为目标值
		66	出院病人满意度	分	2		区级医院当年度满意度实际值的均值为目标值
		67	员工满意度	分	2		区级医院当年度满意度实际值的均值为目标值
备注： 1.正向指标：A档为优秀目标值，B档为优秀值的95%，C档为优秀值的90%，D档为优秀值的85%。负向指标，A档为优秀目标值，B档为优秀值105%，C档为优秀值的110%，D档为优秀值的115%。 2.灰色部分指标目标值按照行业标准或上级要求，单位不需要填报；个别指标部分单位有行业标准，填报时不低于行业标准。 3.药占比≤30%得满分；药占比大于30%，如每指数药品费用单价偏离率为零或负数，得满分；药占比大于30%，且每指数药品费用单价偏离率为正数，则药占比每高1个百分点，减0.1分，减完为止。 4.指标64-67满意度测评方法：取区级医院当年度满意度实际值的均值为目标值，≥目标值的得满分；＜目标值的，则每低1个百分点，减0.2，减完为止。

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