各区级预算主管部门，各街镇财政管理部门：

为深入贯彻落实党的二十大精神和全面实施预算绩效管理的工作要求，进一步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，持续推进预算绩效管理各项工作，根据2023年市财政预算绩效管理工作要求，结合嘉定实际，制定《2023年嘉定区预算绩效管理工作要点》,现印发给你们。请各区级预算主管部门、各街镇财政管理部门着力加强预算绩效管理工作的组织领导，完善制度机制，落实工作责任，切实将预算绩效管理理念和要求深度融入预算编制、执行、监督全过程，推动预算绩效管理工作提质增效。

特此通知。

上海市嘉定区财政局    

                                2023年2月22日

2023年嘉定区预算绩效管理工作要点

为进一步深化全面预算绩效管理，根据“十四五”时期预算绩效管理改革总体部署和2023年市财政预算绩效管理工作要求，结合嘉定实际，制订本工作要点。

一、总体思路

深入贯彻落实党的二十大精神和全面实施预算绩效管理的工作要求，紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，进一步完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，着重加强重点领域、关键环节的绩效管理，强化成本效益分析，推进全区预算绩效管理工作提质增效，充分发挥预算绩效管理的引导约束作用。

二、主要任务

（一）落实绩效管理各项制度。一是各区级预算部门、街镇要深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的各项制度，进一步健全预算绩效管理内部工作机制，明确管理流程和责任分工，确保预算绩效管理各项工作任务落到实处。二是完善绩效业务沟通联系机制，建立绩效工作联络员制度，财政部门和各区级预算部门、街镇分别落实绩效工作联络员，加强日常工作沟通交流。三是优化完善本区预算绩效管理考核内容，形成嘉定区级预算部门预算绩效管理考核评分表（附件1）、嘉定区各街镇预算绩效管理考核评分表（附件2），强化考核约束，推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系各项改革任务有效实施。

（二）深化重点领域绩效管理。围绕市、区两级全面预算绩效管理各项要求，进一步深化重点领域、关键环节的绩效管理工作，优化全过程绩效管理流程，完善相应绩效管理工作机制。进一步聚焦转移支付、政府专项债券、政府购买服务、信息化等重点领域项目和拟延长到期政策开展财政重点评价，推进评价结果的有效应用。贯彻落实上级部门关于加强成本效益分析的指示要求，充分发挥成本效益分析在预算绩效管理中的作用。

（三）强化事前绩效评估管理。各区级预算部门（单位）、街镇要结合预算评审和项目审批，持续加强对新增重大政策和预算金额100万元及以上新增项目的必要性、经济性、可行性、合理性、合规性的事前绩效评估，事前绩效评估报告随预算上报财政业务科室，作为预算安排的重要依据。财政部门以部门（单位）自评估为基础，根据需要选择部分政策和项目，进一步开展重点事前绩效评估及专家评审，推动预算绩效管理关口前移。

（四）完善各类绩效目标管理。一是各区级预算部门（单位）、街镇通过财政预算管理一体化系统和线下书面填报相结合方式，对所有预算项目（包括直达资金和专项转移支付）、财政政策、整体支出按要求编报绩效目标，进一步强化绩效目标作为预算安排的前置条件，未编报绩效目标或绩效目标审核未通过的，不得安排预算。二是提高绩效目标编报质量，进一步贯彻落实《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》和市财政绩效目标编报要求，加强绩效目标质量管控。推动部门和街镇建立分行业、分领域指标体系，进一步提高绩效目标编制的规范性、完整性和与预算的匹配性。

（五）加强绩效跟踪监控管理。各区级预算部门（单位）、街镇要贯彻时效性和全覆盖要求，在8月底前通过财政预算管理一体化系统和线下书面填报相结合方式，对2023年预算安排的项目（包括直达资金、专项转移支付）、财政政策的绩效目标实现程度和预算执行进度完成至少一次跟踪“双监控”，及时纠正预算执行中发现的问题，进一步加强绩效跟踪监控结果与当年度预算执行、调整的挂钩应用。

（六）提升绩效自评、部门评价。一是各区级预算部门（单位）、街镇要贯彻真实性、准确性和全覆盖要求，在3月底前通过财政预算管理一体化系统和线下书面填报相结合方式，完成2022年度所有预算项目（包括直达资金、专项转移支付）、财政政策和整体支出的绩效自评工作，不断提升自评质量。二是各区级预算部门，应结合部门履职特点和重点评价项目财政备案目录清单，按照厉行节约、确有必要、突出重点的原则，有计划的对目录内项目开展部门重点评价，当年部门重点评价工作原则上在6月底前完成。

（七）优化财政评价和再评价。财政部门按照“三本预算”全覆盖的要求，围绕区委、区政府和区人大关注重点，聚焦关键领域、关键环节进一步加大对重点项目、拟延长到期政策、整体支出的财政重点评价力度，进一步优化评价流程，提升财政评价的科学性、规范性和权威性。建立健全对单位自评和部门评价抽查工作机制，组织对单位自评和部门评价进行抽查复核，必要时组织实施绩效再评价。

（八）强化绩效管理结果应用。各区级预算部门（单位）、街镇要建立健全本部门、本街镇的预算绩效管理结果应用机制，切实将绩效跟踪、绩效自评和部门重点评价结果与改进管理、完善政策、预算安排有机衔接和运用挂钩，部门、街镇重点评价结果应用情况应于当年7月底前报送区财政备案。财政部门及时将财政重点评价和预算执行情况审计监督发现的绩效管理问题反馈给相关预算部门，指导和督促各部门对评价发现的问题制定整改措施、报送整改落实情况。

（九）做好绩效信息公开工作。各区级预算部门（单位）、街镇按要求公开所有纳入预决算信息公开范围项目的绩效目标和绩效评价结果信息。区级财政部门选择财政专项资金政策绩效目标和市对区专项转移支付绩效目标，由相关的预算部门试点公开。各相关预算部门应按要求认真做好中央对地方专项转移支付绩效信息公开工作。

（十）加强第三方机构管理。各区级预算部门（单位）、街镇要全面贯彻落实财政部和市财政关于委托第三方机构参与预算绩效管理工作的指导意见、暂行办法、实施细则和考核办法，严格按照《上海市2022—2023年度“预算绩效管理服务”定点供应商名单》沪财绩〔2022〕9号文要求，规范选择第三方机构参与预算绩效管理工作，建立健全第三方机构质量考核机制，按要求通过信息系统上报对第三方机构质量评价结果，切实提高第三方机构工作质量和工作效率。

三、工作要求

1. 高度重视，抓好落实。各区级预算部门、街镇要进一步重视预算绩效管理工作，持续巩固预算绩效管理理念，健全预算绩效管理工作机制，充实预算绩效管理人员配置，提升部门、街镇内部对预算绩效管理的工作合力和工作效率，进一步强化预算绩效管理的主体责任。紧紧围绕预算绩效管理提质增效的要求，按照2023年嘉定区预算绩效管理工作时间进度表（附件3），贯彻落实本工作要点，结合本部门、本街镇工作实际，制定预算绩效管理年度工作计划，细化有关措施，提高预算绩效管理工作质量。

2. 加强培训，密切协作。财政部门结合年度预算绩效重点工作和信息系统操作要求，分层次组织各类绩效业务培训，强化信息系统功能运用，推动提升预算部门、街镇的预算绩效管理能力和第三方机构执业质量。区级预算部门、街镇要加强绩效工作沟通宣传和内部培训，支持和配合审计等相关部门对预算绩效管理的监督工作，充分发挥业务机构和财务机构各自优势和积极性，确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端，进一步提高预算绩效管理工作效能。

附件：1.2023年嘉定区级预算部门预算绩效管理考核评分表

2.2023年嘉定区各街镇预算绩效管理考核评分表

3.2023年嘉定区预算绩效管理工作时间进度表

关于印发《嘉定区2023年嘉定区预算绩效管理工作要点》的通知.pdf

附件：1.2023年嘉定区级预算部门预算绩效管理考核评分表.pdf

2.2023年嘉定区各街镇预算绩效管理考核评分表.pdf

3.2023年嘉定区预算绩效管理工作时间进度表.pdf