各相关医疗卫生单位：

根据嘉定区卫生健康系统2024年内部审计工作计划，我委决定派出审计组，于2024年3月18日起，对2023年度中央转移支付公立医院改革与高质量发展示范项目资金进行专项审计调查，必要时进行延伸和追溯，届时请予配合，并提供有关资料和必要的工作条件。相关单位主要负责人应当对本单位提供资料的及时性、真实性和完整性负责，并作出书面承诺。

同时，成立专项审计调查组，组长由戴玲芳担任，成员由基层单位内审专、兼职人员组成。

附件：1.承诺书

          2.需要准备的主要资料清单

          3.公立医院改革与高质量发展项目资金专项审计调查方案

               上海市嘉定区卫生健康委员会

               2024年3月12日

附件1

承  诺  书

嘉定区卫生健康委员会并审计组：

现就与审计事项有关的资料和其他相关情况承诺如下：

我单位向你们提供的经批准正式报出的会计报表，是按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》以及国家其他有关财务会计法规的规定编制的；提供的所有依法设置的会计账簿、会计凭证、相关附表和其他有关的会计资料是真实的、合法的和完整的。

提供的重大经济决策、经济管理、经济政策执行和监督有关的会议记录（纪要）、决议及有关文件是完整真实的。

其他有关资料是真实、完整的。

上述情况如有不符，我单位愿承担因提供不实资料或不完整提供资料而造成法律后果的责任。

 附件2

需要准备的主要资料清单

主要但不限于以下材料

一、2023年度项目年初预算、调整预算相关资料

二、项目建设内容中固定资产盘点表

三、政府（内部）采购资料

四、相关合同资料

五、会计核算等会计资料

附件3

公立医院改革与高质量发展项目资金专项审计调查方案

一、审计组人员构成

委审计室牵头基层单位内审专兼职人员成立专项审计组，设组长和副组长

二、审计方式

分成三组，现场审计（3月18日至3月29日）

注：以上详见附表

三、审计主要内容

（一）预算执行情况

（二）项目建设内容是否与预算一致，并对资产进行实地核实

（三）政府（内部）采购程序执行情况

（四）合同管理、资产管理以及资金支付等情况

（五）会计核算情况

四、后续工作

现场审计结束后，委内审室牵头汇总、听取审计发现问题，开展审计后续系列工作，包括问题确认、撰写审计报告和督促整改等相关工作。

附件：2023年中央转移支付公立医院改革与高质量发展示范项目专项审计调查工作安排表

关于开展2023年度中央转移支付公立医院改革与高质量发展示范项目资金专项审计调查的通知.pdf