各医疗卫生计生单位：

现将《嘉定区卫生计生系统2017年内部审计工作计划》印发给你们，请结合本单位实际情况，制定具体审计工作计划。

               上海市嘉定区卫生和计划生育委员会

                      2017年3月25日

嘉定区卫生计生系统2017年内部审计工作计划

根据嘉定区审计局关于《嘉定区2017年内部审计工作指导意见》的精神，结合我委2017年卫生计生工作总体目标任务，加大审计力度，突出审计重点，提高审计质量，充分发挥内部审计监督、预防作用。现结合我委内审工作的实际，制定工作计划如下：

一、继续深入开展财政财务收支审计

今年将对区卫计委监督所、南翔镇社区卫生服务中心2家单位开展财政财务收支真实性、规范性和效益性的审计，重点围绕预算执行情况的审计，突出关注专项资金的使用情况、“三公经费”、会议费、差旅费和培训费支出情况和管理制度执行情况，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果。审计项目计划实施始末时间为6月至9月。

二、进一步加强领导干部经济责任审计

受委组织部委托，将分别对区中心医院、妇幼保健院、外冈镇、安亭镇、安亭镇黄渡以及江桥镇社区卫生服务中心6家单位的领导干部进行经济责任审计。重点审计领导干部任职期间重大经济决策程序、内控制度的履行情况，以及各项财经制度的执行情况和遵守廉政规定等情况，进一步促进单位法人依法行政的责任意识，积极发挥经济责任审计在完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。审计项目计划实施始末时间为5月至11月。

三、继续做好专项审计调查

按照内审领导工作小组会议精神，今年继续做好财政资金使用情况的专项审计调查工作。通过审计调查，检查重要改革事项资金是否有效使用和管理，及时发现政策执行中的困难和问题，促进各项政策落实到位，提高财政资金使用效益和效果。审计项目计划实施始末时间为4月至8月。

四、加强审计结果利用和审计整改

认真贯彻市政府《关于进一步加强和改进内部审计工作意见》（沪府办发〔2014〕1号）、《关于进一步加强审计整改工作意见》（沪府发〔2015〕69号）的精神，和区审计局工作指导意见，切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。要求被审计单位主要负责人严格落实审计整改责任，作为审计整改第一责任人，对存在的问题，要切实抓好整改，对重大问题要亲自管、亲自抓；同时被审计单位要将落实审计整改纳入领导班子议事决策范围。

各单位要对照《嘉定区卫生计生系统2012-2014年度审计发现问题的通报》（嘉卫计审〔2015〕1号）以及单位历年审计发现的问题，认真整改、切实落实，发挥审计成果利用效能。今年要强化对预算执行、经济责任、重大项目审计查出问题整改的约谈问责力度，切实发挥好审计的免疫、纠错作用。进一步遏制“屡审屡犯”现象，进一步增强审计在促进各单位加强和改进内部管理中的作用。

五、进一步加强审计的自身建设

（一）主动作为、改进工作方式，提高审计业务能力

各单位内审负责人应当主动认真抓好审计质量控制工作，把好审计质量关，纵向深入审计内涵，体现内部审计工作价值。2017年度各基层单位的内审工作计划安排中，至少有一个项目需涉及《关于开展卫生计生系统2014年度科研项目经费专项审计调查意见》（嘉卫计审〔2015〕19号）的后续跟踪审计，没有科研项目的单位可以不安排。委审计室要努力打造审计精品，精心选材做好上级主管部门有关优秀审计项目评比的参评工作，通过评比交流，展现卫生计生审计水平，寻找差距，不断加强审计能力建设。2017年在系统内启用《嘉定区卫生计生委审计信息化系统》，改进审计工作方法，提高内部审计工作效率和日常内审相关信息传达的及时性。

（二）继续推行内审工作考核机制

各基层内审负责人认真对照考核规则，齐心合力推进系统内审计工作平稳、有序开展。本年度继续考核各单位在审计项目实施过程中与审计组的工作配合情况。继续严格考核各内审机构提交计划、总结、内部审计情况报表、审计征求意见反馈、审计整改工作方案和审计整改书面报告等工作的及时性和完整性。具体考核内容详见附件。

六、配合完成其他监察审计任务

积极配合市、区审计（财监）部门和委纪检室，完成有关内部审计和财务监督监察事项。