填报单位：

检查项目

排查治理隐患

排查（点）

已整治（点）

整改率

生产安全

消防安全

特种设备安全

易燃易爆

危险化学品

建筑施工工地

填报人：

             审核人：

填报日期：

    说明：从8月份开始，请各单位每月27日前填报《安全生产大检查情况统计表》，数据为大检查开展以来的累计数据。

检查单位：                              检查时间：                        参加成员：             

序号

检查    项目

检查标准和要求

自查情况

整改落实情况

1

职责与培训

1）落实单位安全生产责任，逐级签订安全生产责任书，落实安全生产人员和年度经费

2）开展安全生产、消防安全、内部治安防范各类规范标准对标改进工作

3）安全生产三级网络齐全，人员配齐，职责明确、清晰

4）安全生产管理台账齐全，设备台账清晰

5）员工安全教育培训率100%，培训记录齐全、真实

6）管理人员和特种作业人员按国家规定培训、持证上岗，并按规定进行复证

2

重要设备房及安全运行

重要设备房包括：电梯机房、高低压配电房、水泵房、锅炉房、氧气室、空调机房、通讯机房、监控中心、消防设备房、集水井、污水处理等。

1）制定并实施重要设备、设施管理与安全经济运行的有关制度和责任制

2）设备运行按规范操作、巡检，设备设施运行工况完好达标

3）灭火器材配置充足、完好、有效、并有定期检查记录

4）各重点部门有专门的应急供电、供水、供气应急预案；备用电源容量能保证相关部门的用电需要

5）水、电、蒸气、医用气体、煤气等系统完好，无跑、冒、滴、漏、渗

6) 配电房、电梯等重要设施设备配值守人员

7) 污水处理设施操作规范、通风良好，防护用品规范使用

序号

检查    项目

检查标准和要求

自查情况

整改落实情况

3

技防     系统

技防系统包括：电视监控、防盗报警、门禁系统、周界报警、电子巡更系统等

1）各子系统运行正常，报警及时、报警点位准确

2）录入资料完整、清晰，保存期限符合规定要求

3）接警处理迅速，报告及时，记录完整、真实

4

消防    设备

消防设备包括火灾报警装置、火灾联动装置，如：灭火系统、消防送风排烟系统、应急广播系统、电梯迫降系统、卷帘门控制系统、其它联动控制系统等。

1）各子系统工况显示正常，设备处于完好待命状态，消防水箱水位正常，水压正常

2）按规定定时巡检，定期维护保养，记录及时、准确、完整

3）消控室人员熟练操作设施设备，定期进行消防设备联动性能检查，每年全覆盖

4）标牌标识准确，完整、符合规定

5

消防设施通道

消防设施包括：烟感、温感、喷淋装置、室内外消火栓、消防接合器、消防器材等

1）烟感、温感保持完好，感应准确，定期清洗、检测，记录及时、准确、完整

2）水喷淋系统定期放空检测，相应设备（如喷淋泵）能按规定启动

3）消火栓箱内按钮能正常启动，箱内器材齐全完好，检查记录及时、完整

4）消防疏散示意图、应急照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通，特别是地下空间所属消防通道，应确保畅通。

5）消防报警按钮、警铃、电话保持完好无损

序号

检查     项目

检查标准和要求

自查情况

整改落实情况

6

建筑施工等外包项目监管

1）外包项目外委流程严格按照规定执行，手续完整，资料齐全

2）设备检修、维保委托专业维保单位，应明确相应责任

3）外包作业严格执行安全教育制度和用电、动火申请审批制度，记录及时、准确、完整

4）外包作业中，严格按照合同约定和外包项目监管规定实施监管，记录及时、准确、完整

7

危险化学品管理

1）设置危化品仓库的，要严格落实管理制度。院内部门使用危化品的，要分段做好管理衔接，部门间充分沟通。

2）危险化学品的管理措施充分、有效，并按规定实施

3）危险化学品的申购、入库、仓储、领用、回收、处理等操作规范，记录及时、准确、完整

4）危险化学品仓库、暂存点不得设置在地下空间，使用场所原则上不宜设置在地下室。

8

公共    设施

1）屋顶女儿墙及护板、天线、支架、泛光灯、高空障碍灯、排风排烟风口等安全构建等安装牢固，配件齐全无隐患，应对可能的台风天气

2）建筑外立面幕墙、雨篷、景观灯、广告牌、空调支架及出口、窗台摆物等，无安全隐患

3）院内外周边广告牌、道路、井盖、围栏、水景、出风井道口、旋转玻璃门、煤表间及调压站、变压器箱变、伸缩门、道闸、室外电箱、泛光照明等无安全隐患

4）地库坡道、卷帘门、车库顶部悬挂物、井道、集水井及其电箱、井盖、外露阀杆等无安全隐患

5）楼层公共区域墙面、顶面装饰物、灯具、开水间等无安全隐患

序号

检查     项目

检查标准和要求

自查情况

整改落实情况

9

生活水箱水池

1）生活水箱、茶水箱、水池一箱一卡，盖板应保持完好并加双锁

2）水箱水池溢流管口必须安装金属防护网并完好，周围无污染隐患

3）生活水池水箱每年清洗二次，操作人员健康证齐全、水质化验合格

10

重要设备器具检测

1）高压电气设备、绝缘地毯、高压绝缘手套、套鞋、接地线、绝缘棒、高压验电笔等定期检测合格，并标识有效期限

2）电梯、锅炉、压力容器、在用擦窗机、机械停车位、起重机械、避雷设施等按国家规定定期检验合格，报告留存

3）锅炉、消防系统等中涉及安全的监视测量器具按规定定期检测合格

4）燃气管道设置符合规范，定期维护检测

5）加强各类电梯的日常养护，落实专人督促维保单位做好各项日常检测、保养工作，发现问题及时停用检修，组织开展应急处置演练，发生故障严格按照应急处置预案操作。

11

应急预案

1）根据项目特点，制定充分的、适宜的《突发事件应急处理预案》

2）定期组织员工对应急处理预案的学习，全年覆盖，记录完整，培训有效

3）定期组织火灾应急预案和人员疏散的演练，记录完整

4）发生突发事件时，能及时启动应急预案，记录齐全，有总结分析改进措施，落实上报制度

序号

检查     项目

检查标准和要求

自查情况

整改落实情况

12

其他安全工作

1）食堂工作人员持证上岗、操作规范，食品保存不变质，留样完整

2）抽油烟机及时清洗，符合条件的要安装油水分离等防火安全装置。配备废弃油脂专用收集容器并有明显标识，建立油脂废弃与回收登记台帐。

3）登高作业操作规范，保护措施完善，严格实施操作监护制度

4）出租场地、小卖部等落实安全用电、防火等制度、措施

5）落实医技部门、实验室、宿舍等的用电、用气及相关安全管理制度

6）防汛防台制度、措施落实，应急预案、设备、物资落实

7）各类个人劳动防护用品（防暑降温）符合标准，配备齐全，并按规定严格检查；超过35度的高温日应根据工种情况调整室外工作的时间。

13

人员密集场所秩序疏导情况

1）门急诊等人员密集场所高峰时期增派巡逻安保人员维持秩序。

2）门急诊病房等人员密集场所消防通道保持畅通，各类疏散标志清晰。

3）门急诊等人员密集场所高峰时期，定时广播提醒，限流分流疏散引导时连续广播。

4）修订人员密集场所应急疏散、限流分流预案，落实应急处置机制和人员。

14

安全防范工作

1）完善技防、物防、人防措施，加强对主要出入口和重要部门的视频监控和防入侵警报。

2）加强日常巡查，重点部位24小时不间断巡查，及时发现可疑人员和物品。

3）加强医警联动配合，发现问题及时采取干预措施，并及时报警配合警方处置。

4）加强领导应急值守，落实应急处置预案，及时上报突发事件情况。