上海嘉定工业区管理委员会文件
关于印发《嘉定工业区2014年财政调整预算安排》的通知
| 索 引 号: | WG1019000-2014-006 | 主题分类: | 街镇 |
| 发布机构: | 嘉定工业区 | 发文日期: | 2014-11-11 |
| 名 称: | 关于印发《嘉定工业区2014年财政调整预算安排》的通知 | ||
| 文 号: | 嘉工管委[2014]151号 | 公开类型: | 主动公开 |
| 公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
机关各部门、各预算单位：
2014年财政调整预算已经工业区管委会同意，现印发给你们，请按照执行。
特此通知。
上海嘉定工业区管理委员会
二Ｏ一四年十一月十一日
工业区2014年财政预算调整编制说明
工业区管委会：
2014年，财政部门在党工委、管委会的正确领导下，积极组织收入，增强财政预算执行的时效性和均衡性，总体财政预算执行情况良好。根据工业区2014年经济发展形势和全年的预计收入情况，对工业区2014年预算进行调整,现将财政预算调整编制说明如下：
第一部分 公共财政预算
一、公共财政收入
（一）、2014年税收收入95.50亿元
税收收入年初预算88.00亿元，根据今年工业区经济发展形势，会同税收征收部门认真分析、测算，确定税种结构。税收收入调整为95.50亿元，比年初预算增加7.50亿元、增8.5％。
1、增值税42.97亿元（其中改征增值税7.93亿元），比年初预算40.53亿元增加2.44亿元；
2、营业税3.95亿元，比年初预算5.42亿元减少1.47亿元；
3、企业所得税32.40亿元，比年初预算27.52亿元增加4.88亿元；
4、个人所得税11.98亿元，比年初预算11.33亿元增加0.65亿元；
5、土地增值税0.51亿元，比年初预算0.86亿元减少0.35亿元；
6、土地使用税0.52亿元，比年初预算0.41亿元增加0.11亿元；
7、印花税0.84亿元，比年初预算0.79亿元增加0.05亿元；
8、城市维护建设税0.48亿元，比年初预算0.47亿元增加0.01亿元；
9、耕地占用税1.39亿元，比年初预算0.27亿元增加1.12亿元；
10、其他各税0.46亿元，年初预算0.40亿元，比年初预算增加0.06亿元。
（二）、可用财力218739.70万元
可用财力年初预算208731.00万元，因税收收入、税种结构变动和政策因素，调整为218739.70万元，比年初预算增加10008.70万元、增4.8%。
1、税收共享结算收入206860.70万元。其中地方财政结算收入200360.70万元，免抵调库结算收入6500.00万元；
2、补助收入71617.00万元。其中基数补助收入8433.00万元，体制返还基数6059.00万元，特殊财政政策结算收入54975.00万元，跨省市总分机构所得税分享1150.00万元，转移支付1000.00万元。
3、非税收入300.00万元；
4、上解支出60038.00万元。其中教育经费统筹上解5685.00万元，教育经费增量上解25676.00万元，2013年教育经费增量上解清算款1396.00万元，出口退税上解7772.00万元，2013年出口退税上解清算款344.00万元，汽车变速器公司基数上解982.00万元，菲亚特（中国）商务有限公司基数上解371.00万元，援疆援藏建设上解500.00万元，新城中心区域内企业税收上解3130.00万元，沃尔沃汽车销售（上海）有限公司迁入基数上解6733.00万元，联勤中心经费上解186.00万元，新体制上解142.00万元，科技企业扶持上解3549.00万元，营改增扶持上解1504万元，高新技术和专利企业扶持上解448万元，乡村公路养护上解620万元，其他上解1000.00万元。
（三）、动用历年结余13694.60万元
二、公共财政支出
年初预算安排208731.00万元，根据可用财力及动用历年结余调整，支出作相应调整,2014年财政预算支出调整为232434.30万元，调增23703.30万元。
2014年度预算调整，财政部门主要按照稳健的原则调整支出安排，在保障行政事业运行基本支出的前提下进行，主要调整以下几个方面：一是涉及人员薪金的政策性因素，按照国家、市区有关文件进行调整，二是上级主管部门明确要求安排的项目资金，主要是区统筹经费、企业扶持的调整。三是因单位新进人员增加调整的人员经费、公用支出，调整预算也做了安排。四是对各预算单位安排的项目支出（专项业务费）进行了清理，除了必需实施和已经实施之外，到年底之前不予实施的项目（专项业务费），也进行了调整。
（一）、一般公共服务26543.87万元
年初预算24192.15万元，调整为26543.87万元，调增2351.72万元。
1、政府办公及相关机构事务支出调增2563.87万元，主要是管委会机关基本支出调增679.80万元，项目支出调增1884.07万元，其中调增项目有：消防安全经费85.00万元，电商分会活动经费170.00万元，组务工作站经费5.00万元，社团工作经费3.51万元，移民工作经费1.10万元，住房补贴54.60万元，项目中介奖励48.80万元，专题业务培训费10.00万元，上缴奖励基金14.28万元，村突出贡献奖27.50万元，市场管理经费423.00万元，食品安全经费240.00万元，红十字经费13.00万元，环卫工作经费46.07万元，公共卫生经费5.00万元，人民调解经费5.00万元，宣传展板制作经费11.90万元，市容协管外出伙食费95.00万元，国办单位补贴2.15万元，建设项目配套资金97.64万元，道路路灯电费及维修费10.78万元，海伦小区维修补贴45.00万元，北区派出所维护经费1.40万元，保安服务费819.84万元，非机动车看管服务费194.79万元，联勤和网格中心经费629.35万元，共计3059.71万元。其中调减项目有：安监工作经费20.00万元，企业政策服务经费19.00万元，工商指导站补贴5.00万元，网络监管平台维护费2.00万元，基层党建经费26.00万元，两新党建经费5.00万元，基政工作经费5.00万元，员工体检费32.76万元，离、退休干部日常管理费5.00万元，农村干龄补贴5.02万元，武装工作经费8.00万元，入驻企业协会活动经费150.00万元，法制宣传经费9.00万元，法治城区创建经费10.00万元，经济普查经费15.76万元，专项调查补贴0.12万元，青年培训费2.00万元，青年服务经费1.00万元，五四经费2.00万元，新闻宣传经费15.46万元，宣传教育经费16.00万元，文明创建经费60.00万元，广告环境宣传经费36.00万元，政企办运行经费400.52万元，妇儿会、妇联工作经费20.00万元，人大活动经费5.00万元，招商投资经费300.00万元，共计1175.64万元
2、其他商贸事务支出调减170.00万元。（主要是各经济小区人员支出及公用支出的变动）。
3、其他一般公共服务支出调减42.15万元。
（1）税管中心支出调减99.16万元。基本支出调增10.84万元、项目支出调减110.00万元。调减的项目有：协税工作经费40.00
万元，协税会务经费70.00万元。
（2）土地所支出调增57.01万元。基本支出调增14.89万元，项目支出调增42.12万元。调增的项目有：土地巡查工作经费40.00万元，购置电脑2.12万元；
（二）、公共安全175.10万元
年初预算168.30万元，调整为175.10万元，调增6.80万元，其中调增派出所经费6.80万元。
（三）、教育1598.60万元
年初预算870.14万元，调整为1598.60万元，调增728.46万元。
1、普通教育调增16.69万元，主要是教委项目支出调增16.69万元，其中调增项目支出：校舍及设施维修16.69万元。
2、成人教育调增25.26万元，主要是工业区成校基本支出调增25.26万元。
3、其他教育支出调增686.51万元，主要是教委项目支出调增686.51万元，其中调增项目支出：电子商务人才培训工程220.00万元，青少年体验教育基地建设280.00万元，智慧教育发展联盟深化项目160.00万元，校舍及设施维修17.91万元，朱桥学校、娄塘幼儿园简易门房工程8.60万元。
（四）、科学技术7301.76万元
年初预算1550万元，调整为7301.76万元，调增5751.76万元。
1、技术研究与开发调增500.00万元，主要是育成中心基本支出调减300.00万元，项目支出调增800.00万元，其中调增的项目有：育成中心运行经费300.00万元，生物医药研发外包服务基地经费500.00万元。
2、其他科学技术支出调增5251.76万元，主要是项目支出调增5251.76万元，其中调增的项目有：张江分园区配套资金4249.00万元，联影医疗建设补贴1421.70万元，新创企业联合孵化经费190.00万元，专项贷款财政贴息1.89万元，医疗产业平台建设资金189.17万元，其中调减的项目有：张江高新技术产业开发区专项800.00万元。
（五）、文化体育与传媒740.35万元
年初预算1078.07万元，调整为740.35万元，调减337.72万元。
1、文化支出调减184.72万元
（1）文体中心基本支出调减2.72万元；
（2）管委项目支出调减182.00万元，其中调减项目有：图书馆专项50.00万元，文化经费52.00万元，公共文化服务体系示范区创建经费80.00万元。
2、体育支出调减153.00万元，主要是管委会项目支出调减153.00万元，其中调减项目有：体育经费105.00万元，体育设施专项48.00万元。
（六）、社会保障和就业9033.79万元
年初预算6168.56万元 ，调整为9033.79万元，调增2865.23万元。
1、就业补助支出调增319.30万元，主要是项目支出调增319.30万元，其中调增项目有：万人、千百人项目319.30万元。
2、抚恤支出调减85.25万元
（1）受理中心项目支出死亡抚恤调增7.00万元，伤残抚恤调增7.00万元；
（2）义务兵优待金调减99.25万元。
3、社会福利支出调增224.95万元，主要是调增项目支出224.95万元，调增项目有：老年助餐点运营补贴3.60万元，老年日间服务中心日托运营经费0.90万元，虬桥福利院运营补贴100.00万元，养老统筹上解120.45万元。
4、其他农村生活救助支出调增446.06万元，主要是调增受理中心基本支出42.80万元，项目支出403.26万元，调增项目有：拥军优属经费98.00万元，救助经费257.66万元，防灾减灾经费22.5万元，保洁经费4.20万元，硬件购置18.80万元，职工工作服经费2.10万元。
5、其他社会保障和就业支出调增1960.17万元
（1）劳动保障中心基本支出调增21.40万元，项目支出调增204.20万元，调增项目有：购置硬件设施0.90万元，群裕村征地养老补贴0.70万元，镇保人员参加城保补贴180.00万元，土地流转人员补贴22.60万元；
（2）调增项目支出叶城物业公司职工社保补贴64.00万元，统筹上解农村养老资金1665.00万元，镇保资金贴息5.57万元。
（七）、医疗卫生与计划生育5926.85万元
年初预算5275.51万元，调整为5926.85万元，调增651.34万元。
1、基层医疗卫生机构支出调减775.05万元，主要是社区卫生服务中心基本支出调减883.82万元，项目支出调增108.77万元，其中调增项目有：家庭医生服务试点经费30.00万元，设备购置31.73万元，总分部零星维修费33.84万元，中医馆建设15.00万元，调减项目有防统方软件1.80万元。
2、公共卫生服务支出调增992.33万元，主要是调增上解基本公共服务资金992.33万元。
3、医疗保障支出调增131.06万元，主要是调增上解城镇居民基本医疗经费131.06万元。
4、人口与计划生育事务调增303万元，主要是调增管委会计生项目支出303万元。
（八）、城乡社区事务94956.50万元
年初预算104620.27万元，调整为94956.5.5万元，调减9663.77万元。
1、城乡社区管理事务支出调增1540.77万元
（1）调增城管中队基本支出10.00万元，调增项目支出13.61万元，调增项目有：渣土专项整治55.33万元，执法服装经费10.18万元，规范化建设1.40万元，调减项目有：城市管理综合整治48.30万元，F1赛事专项整治5.00万元；
（2）调减社工站基本支出30.00万元，调减项目支出13.00万元，调减项目有：社区创建活动20.00万元，社工之家建设6.00万元，业委会建设经费4.00万元，物业联谊会10.00万元，调增项目有：政府采购经费27.00万元；
（3）调增项目支出违章建筑整治补贴30.00万元
（4）调增管委会项目支出1530.16万元，调增项目有：南苑七村修缮工程717.63万元，南苑九村修缮工程339.46万元，南苑八村修缮工程416.12万元，娄塘地区修缮工程56.95万元。
2、城乡社区公共设施支出调减11913.23万元，主要是调减新建汇源景观广场经费2400.00万元，调减垃圾中转站1198.95万元，调增社区工作经费65.72万元，调增各经济小区建设经费625.52万元，调减集团公司建设经费9005.52万元。
3、城乡社区环境卫生支出调增63.96万元，主要是调增环境卫生整治补贴50万元，调增管委会项目支出道路冲洗费13.96万元。
4、其他城乡社区支出调增644.73万元，主要是调减人口项目经费35.00万元，调增旺泾村、雨花村宅基地置换复垦经费179.73，调增管委会项目支出汇城公寓住宅修缮工程500.00万元。
（九）、农林水事务2717.30万元
年初预算4811.00万元，调整为2717.30万元，调减2093.70万元。
1、农业支出调减1046.26万元
（1）调增上解稳粮、稳菜资金2.91万元；
（2）调增农业服务中心基本支出18.23万元，调减项目支出1067.40万元，调减项目有：从事务农补贴2.10万元，农机合作社农业机械52.57万元，西部粮食基地409.31万元，东部粮食烘干基地450.00万元，农村道路建设374.00万元，村庄改造长效管理补贴3.71万元，陆渡村小农水建设0.05万元，村集体种植粮食补贴29.17万元，调增项目有：农机合作社小麦条播机改造费1.50万元，蔬菜工作经费47.75万元，菲特台风救助金12.22万元，西部200T粮食烘干基地建设105.00万元，购置硬件0.69万元，集装箱简易用房61.22万元，农机维修点25.13万元。
2、水利支出调减1047.44万元，主要是水务所基本支出调增16.62万元，项目支出调减1064.06万元，调减项目支出有：水务宣传经费11.50万元，农桥管理费5.00万元，水系沟通自筹资金0.92万元，南苑地区防涝工程1050.00万元，调增项目支出有：购置硬件0.36万元，防汛值班费3.00万元。
（十）、资源勘探电力信息等事务80783.20万元
年初预算56800.00万元，调整为80783.20万元，调增23983.20万元。
资源勘探电力信息等支出主要是调增各经济小区中小企业发展专项资金10288.60万元。
（十一）、商业服务业等事业10.18万元
年初预算1000.00万元，调整为10.18万元，调减989.82万元。
商业流通事务支出调减989.82万元，主要是调减国家发展广告业试点中央补助资金1000.00万元，调增食品安全补贴10.18万元。
（十二）、其他支出2646.80万元
年初预算2197.00万元，调整为2646.80万元，调增449.80万元。调增项目支出有：工业用房租金补贴250.00万元、平安建设经费126.00万元、大联勤专项经费69.00万元，国办单位补贴145.08万元，共计590.08万元；调减项目支出有：信访工作经费20.00万元，应急包配套资金65.00万元，嘉日钢板财力分享36.68万元，地区总部房租补贴18.60万元，共计140.28万元。
第二部分 基金预算
一、政府性基金预算收入
（一）政府性基金预算收入
年初预算9607.28万元，调整为7600万元，调减2007.28万元。其中：
1、土地出让收入年初预算4000.00万元，调减4000万元。
2、地方教育附加收人年初预算5607.28万元，调整为7600.00万元，调增1992.72万元。
二、政府性基金预算支出
政府性基金年初预算安排6000.00万元，根据实际支付情况，2014年调整为1476.81万元，调减4523.19万元。
（一）、教育支出1476.81万元
地方教育附加年初安排支出2000.00万元，调整为1476.81万元，调减523.19万元，主要是调减职工职业培训补贴。
（二）城乡社区支出0.00万元
国有土地使用权出让收入安排支出年初预算4000.00万元，调减4000.00万元。
（三）基金结余6123.19万元。
政府性基金当年结余6123.19万元。主要用于以后年度地方教育附加安排的支出。
第三部分 其他财政资金预算
一、其他财政资金收入
年初其他财政资金收入预算数33877.22万元，调整为39861.54万元，调增5984.32万元，其中动用上年结余调增874.55万元，当年收入调增5109.77万元。
二、其他财政资金支出
年初预算安排33877.22万元，调整为39861.54万元，调增5984.32万元。
（一）一般公共服务支出501.01万元
年初预算63.95万元，调整为501.01万元，调增437.06万元。
1、政府办公室及相关机构事务支出调增402.06万元，主要是管委会项目支出调增402.06万元，其中调增项目有：安全生产经费4.66万元，社团活动经费2.00万元，科普活动经费60.73万元，爱卫会经费14.63万元，红十字经费3.22万元，环卫工作经费170.00万元，妇女维权经费1.84万元，双学双比经费2.90万元，关爱重症妇女经费2.20万元，人大代表调研补贴2.40万元，百万家庭低碳行经费1.00万元，重症困难妇女活动经费6.00万元，联勤和网格中心经费100.00万元，关爱功臣经费8.20万元，侨务示范社区创建经费3.00万元，银铃健康工程19.40万元；其中调减项目有：专项调查经费0.12万元。
2、其他一般公共服务支出调增35.00万元，主要是调增土地所项目支出土地巡查经费35.00万元。
（二）教育支出1056.73万元
年初预算1004.78万元，调整为1056.73万元，调增51.95万元。
1、普通教育支出调减59.65万元，主要是调减教委项目支出59.65万元，其中调减项目有：校舍及设施维修307.43万元；其中调增项目有朱桥看护点补贴1.50万元，农民工学前教育5.16万元，健康工作室经费0.50万元，托管经费30.00万元，民办小学生均经费192.21万元，民办小学免费教科书经费13.41万元，民办小学图书专项5.00万元。
2、成人教育调增110.00万元，主要是调增工业区成校项目支出110.00万元，其中调增项目有：老年学校设备采购140.00万元；其中调减项目有教育达标建设30.00万元。
3、其他教育支出调增1.60万元，只要是教委项目支出调增1.60万元，其中调增项目有：关工、退协经费0.40万元，未成年人暑期奖励0.20万元，民办学校招生经费1.00万元。
（三）科学技术支出250.00万元
年初预算550.00万元，调整为250.00万元，调减300.00万元。
1、技术研究与开发调减300.00万元，主要是调减育成中心项目支出300.00万元。
（四）文化体育与传媒支出282.46万元
年初预算188.32万元，调整为282.46万元，调增94.14万元。
1、文化支出调整47.69万元，主要是调增文体中心基本支出4.50万元，项目支出调增43.19万元，其中调增项目有：群文创作奖励13.3万元，电影放映补贴3.89万元，公共文化服务体系示范点经费1.50万元，优秀村居委综合文化活动时经费3.00万元，特色社区文化活动中心运行补贴1.00万元，微游嘉定活动组织经费2.00万元，公共文化服务体系建设单项考核奖0.40万元，文明创建工作经费16.10万元，大型文化活动扶持经费2.00万元。
2、体育支出调增46.45万元，主要是文体中心项目支出调增46.45万元，其中调增项目有：学校体育场地开放补贴22.30万元，市民大联赛市级竞赛承办费2.00万元，全民健身工作业务补贴14.15万元，社区体育设施维护补贴4.50万元，社区体育俱乐部活动经费3.50万元。
（五）社会保障和就业支出27176.92万元
年初预算20150.63万元，调整为27176.92万元，调增7026.29万元。
1、就业补助支出调增2582.61万元，主要是调增万人、千百人经费2582.61万元。
2、抚恤支出调增44.83万元，主要是调增社区事务受理服务中心项目支出44.83万元，其中调增项目有：在乡复员、退伍军人生活补助44.83万元。
3、社会福利支出调增6.50万元
调增管委会项目支出老年活动室经费2.00万元；
调增民政工作经费4.50万元。
4、残疾人事业支出调增47.26万元，主要是调增残疾人工作经费47.26万元。
5、其他农村生活救助调增492.74万元，主要是调增社区事务受理服务中心项目支出492.74万元，其中调增项目有：拥军优属经费22.03万元，社会救助经费442.66万元，殡葬管理2.00万元，重点优抚对象经费26.05万元。
6、其他社会保障和就业支出调增3852.35万元
（1）调增劳动保障中心项目支出22254.35万元，其中调增项目有：职业技能培训20.00万元，安徽回沪人员生活费0.80万元，征地养老补助22087.00万元，镇保人员参加城保补贴180.00万元，其中调减项目有春秋两季招工经费6.00万元，非正规三项补贴5.00万元，扶持创业组织7.00万元，和谐劳动关系创建1.50万元，劳动人事分会5.00万元，基层劳动条线队伍建设2.00万元，就业援助员绩效考核3.00万元，外劳调解工作量考核1.00万元，医保工作量考核2.00万元，购置硬件设施0.95万元。
（2）调减项目支出镇保养老补贴402.00万元，征地养老补助18000.00万元。
（六）医疗卫生与计划生育支出4576.77万元
年初预算2091.56万元，调整为4576.77万元，调增2485.21万元。
1、基层医疗卫生机构支出调增2485.21万元，主要是调增社区卫生服务中心基本支出2485.21万元。
（七）城乡社区支出2693.81万元
年初预算8101.60万元，调整为2693.81万元，调减5407.79万元。
1、城乡社区管理事务支出调增14.00万元，主要是调增社工站项目支出社区科普宣传设施建设24.00万元，调减新居民自我管理试点经费10.00万元。
2、城乡社区公共设施支出调减5659.50万元
（1）调增管委会项目支出公路管理站经费40.50万元；
（2）调减项目支出品菊路、秋竹路道路工程5700.00万元。
3、城乡社区环境卫生支出调增127.71万元，主要是调增环卫所基本支出386.71万元，调减项目支出259.00万元，其中调增项目有：压缩车45.00万元，加盖车76.00万元，生化处理器70.00万元，其中调减项目有：南苑菜场环卫设施建设50.00万元，新建环卫所400.00万元。
4、其他城乡社区支出调增110.00万元，主要是调增人口项目经费110.00万元。
（八）农林水支出1306.43万元
年初预算1726.38万元，调整为1306.43万元，调减419.95万元。
1、农业支出调减498.43万元，主要是调减农业服务中心项目支出498.43万元，其中调减项目有：流转土地种植水稻专项516万元，流转土地种植蔬菜配套资金70.50万元，从事务农补贴2.10万元，东部粮食烘干基地码头200.00万元，村庄改造长效管理补贴3.71万元，经济运行调查0.18万元，其中调增项目有：蔬菜种植工作补贴4.10万元，绿叶菜考核奖励95.50万元，能育母猪补贴13.50万元，水产养殖采集费0.46万元，救灾绿叶菜专用肥款28.60万元，测土配方试验0.58万元，粮油作物重大病虫害0.82万元，菲特台风草莓救灾经费58.85万元，村级信息员考核费0.90万元，集装箱简易用房73.75万元，道口布控补贴款17.00万元。
2、林业支出调增76.28万元，主要是调增农业服务中心项目支出76.28万元，其中调增项目有：公益生态林补偿585.58万元，林业新药剂药械试验2.00万元，其中调减项目有：公益林生态补贴504.00万元，林业病虫害检测防治经费1.40万元，市野生动物检测点经费2.80万元，四旁树补贴2.10万元，城市生态功能定位监测费1.00万元。
3、水利支出调增2.20万元，主要是调增水务所项目支出排涝泵站运行费2.20万元。
（九）商业服务业等支出13.41万元
年初预算未安排，调整为13.41万元，调增13.41万元。
1、商业流通事务支出调增13.41万元，主要是调增项目支出农贸市场补贴13.41万元。
（十）其他支出2004.00万元
年初预算未安排，调整为2004.00万元，调增2004.00万元。
1、调增信访工作经费4.00万元；
2、调增出口加工区贴息2000.00万元。
2014年税收收入和本级财政收入预算调整，比年初预算有一定幅度增长，财力的增长为工业区各项事业全面发展提供了坚实的资金保障。财政、税务部门要加强联系和沟通，共同努力，确保全年目标任务的完成。而2014年财政支出压力也很大，按照履行职能的真实需要以及发展规划，考虑财政承受能力，提出切实可行的项目预算，合理安排支出，提高财政资金使用效益。所以在调整2014年预算时既考虑了行政工作及事业发展的必要性，又考虑到本级财政财力保障的可能性，来平衡2014年的财政预算，保障工业区经济建设和社会事业同步发展的资金需求。
工业区财政所
二○一四年十月二十八日
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