关各部门、各预算单位：

    2019年部门预算已经嘉定区第六届人民代表大会第五次会议审议通过，现将《2019年财政预算编制说明》印发给你们，请按照执行。

特此通知。

                             上海嘉定工业区管理委员会

                               二〇一九年一月三十日

2019年财政预算编制说明

2019年财政预算安排指导思想：全面贯彻落实《预算法》和市财税工作会议精神，围绕工业区党工委、管委会中心工作目标，继续加强保障重点支出，严格控制一般性支出；扩大项目评审范围，强化项目绩效管理；加强预算编制与执行衔接，加快支出预算执行；完善中期财政规划编制，加大财政资金统筹力度；健全政府购买公共服务制度，落实支出经济分类改革，加大财政预算信息公开，不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性，加快建立全面规范、公开透明的现代预算管理制度。部门预算编制要与工业区国民经济和社会发展规划相适应，与部门履行行政职能及事业发展计划相适应，与工业区财力状况相适应。

根据工业区经济发展预期目标，以及确保工业区经济和社会发展的各项支出的需求，编制2019年财政预算。

第一部分   公共财政预算

一、公共财政收入

    （一）税收收入157.55亿元。

    其中：增值税77.83亿元、企业所得税45.29亿元、个人所得税23.57亿元、城市维护建设税4.17亿元、印花税2.18亿元、土地增值税0.58亿元、土地使用税0.55亿元、房产税3.10亿元、其他各税0.28亿元。

（二）可用财力36.77亿元。

1、收入合计48.80亿元。

（1）税收共享收入36.15亿元。

（2）补助收入12.55亿元。其中返还性补助收入1.53亿元，转移支付补助收入11.02亿元。

（3）非税收入0.10亿元；

2、本年支出48.80亿元。

（1）上解支出12.03亿元。其中体制上解0.58亿元，专项上解11.45亿元。

（2）一般公共财政支出36.77亿元。

3、当年收支平衡。

二、公共财政预算支出

   支出安排367,700.00万元。

（一）一般公共服务支出21,084.94万元。

1、人大事务45.00万元。

（1）其他人大事务支出45.00万元。

人大工委项目支出45.00万元，其中：人大工委工作经费45.00万元。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务6,366.86万元。

（1）行政运行2,303.66万元。

工业区管委会机关基本支出2,303.66万元。

（2）一般行政管理事务3,998.20万元。

党办项目支出45.00万元，其中：党办工作经费45.00万元。

规划建设部工程管理科项目支出5.80万元，其中办公大楼维修4.45万元，办公用品、设备购置费1.35万元。

规划建设部规划管理科项目支出1.20万元，其中办公用品、设备购置费1.20万元。

环保办项目支出0.40万元，其中办公用品、设备购置费0.40万元。

社发部综合科项目支出2.70万元，其中办公用品、设备购置费2.70万元。

组织部统战科项目支出0.70万元，其中办公用品、设备购置费0.70万元。

经济运营部项目支出240.00万元，其中：聘用人员工资及社会保险20.00万元，东西部扶贫经费220.00万元。

地区部民政科项目支出194.80元，其中：基政工作26.00万元，组务工作站55.00万元，社团工作31.50万元，经适房工作3.00万元，移民工作33.00万元，精防工作经费3.00万元，救助管理工作经费18.30万元，民政工作经费25.00万元。

宣传部项目支出824.00万元，其中：文明创建经费824.00万元。

政企办项目支出2,683.60万元，其中：办公设备及用品385.80万元，维护保养1,277.80万元，保安费380.00万元，贯标及ISO认证20.00万元，会务费55.00万元，职工伙食费540.00万元，政务公开费5.00万元，公共机构节能资金20.00万元。

（3）信访事务65.00万元。

信访办项目支出65.00万元，其中：专项信访案件化解资金25.00万元，维稳稳控工作20.00万元，工作管理经费20.00万元。

3、统计信息事务81.96万元。

（1）专项统计业务31.96万元。

经济运营部项目支出31.96万元，其中：专项统计调查经费5.36万元，“一套表”联网直报经费16.60万元，统计宣传10.00万元。

（2）专项普查活动50.00万元。

经济运营部项目支出50.00万元，其中：普查经费50.00万元。

4、审计事务29.00万元。

（1）审计业务29.00万元。

审计办项目支出29.00万元，其中审计服务29.00万元。

5、纪检监察事务30.00万元。

（1）其他纪检监察事务支出30.00万元。

纪工委项目支出30.00万元，其中：廉政教育23.00万元，办案查信5.00万元，政风行风1.00万元，网络监管平台1.00万元。

6、商贸事务9,919.00万元。

（1）其他商贸事务支出9,919.00万元。

经济小区管理经费9,919.00万元，其中经济公司管理经费4,543.00万元，绿色经济公司管理经费794.00万元，高科技园区发展总公司管理经费2,220.00万元，中广国际广告产业发展公司管理经费2,362.00万元。

7、群众团体事务236.00万元。

（1）一般行政管理事务236.00万元。

妇联项目支出196.00万元，其中：儿童工作32.00万元，妇女维权5.00万元，节庆活动45.00万元，宣传教育13.00万元，家庭建设经费15.00万元，组织建设35.00万元，双学双比巾帼建功17.00万元，关爱重症妇女6.00万元，妇儿工委工作28.00万元。

团工委项目支出40.00万元，其中：青年活动19.00万元，青年服务14.00万元，基层团建5.00万元，预青工作2.00万元。

8、组织事务698.50万元。

（1）其他组织事务支出698.50万元。

组织部干部人才科项目支出104.00万元，其中：干部教育培训34.00万元，人才工作经费70.00万元。

组织部党群工作科项目支出361.50万元，其中：党报党刊10.00万元，各类慰问50.00万元，两新党建活动135.00万元，党建活动166.50万元。

组织部人事科项目支出233.00万元，其中：离退休干部管理费55.00万元，干龄补贴46.00万元，员工体检费87.00万元，大学生实习费用3.00万元，干部疗休养42.00万元。

9、宣传事务444.00万元。

（1）其他宣传事务支出444.00万元。

宣传部项目支出444.00万元，其中：理论教育90.00万元，社会宣传经费198.00万元，新闻宣传经费156.00万元。

10、统战事务63.50万元。

（1）其他统战事务支出63.50万元。

组织部统战科项目支出63.50万元，其中：统战社团工作经费40.00万元，结对共建经费3.00万元，暖心活动经费7.00万元，暖学经费8.00万元，统战社工经费0.50万元，对台工作经费5.00万元。

11、其他共产党事务支出261.56万元。

（1）事业运行261.56万元，主要是工业区社区党建服务中心基本支出261.56万元。

12、市场监督管理事务518.00万元。

（1）其他市场监督管理事务518.00万元。

社发部食安办项目支出518.00万元，其中：食安办工作经费125.00万元，市场所工作经费393.00万元。

13、其他一般公共服务支出2,391.56万元。

（1）其他一般公共服务支出2,391.56万元。

税管中心项目支出1,591.56万元，其中：税管中心运行经费1,591.56万元.

投资服务中心项目支出800.00万元，其中：优秀企业、经营者奖励800.00万元。

（二）国防支出40.50万元。

1、国防动员35.50万元。

（1）兵役征集3.00万元。

武装部项目支出3.00万元，其中：征兵工作经费3.00万元。

（2）民兵32.50万元。

武装部项目支出32.50万元，其中民兵预备役经费32.50万元。

2、其他国防支出5.00万元。

（1）其他国防支出5.00万元。

武装部项目支出5.00万元，其中：故乡指导员经费5.00万元。

（三）公共安全支出2,004.00万元。

1、公安1,844.00万元。

（1）其他公安支出1,844.00万元。

规划建设部工程管理科项目支出660.00万元，其中：工程建设660.00万元。

综治办项目支出1,130.00万元，其中：派出所运行经费160.00万元，娄塘派出所监控室改造970.00万元。

经管、安监中心项目支出54.00万元，其中：交警支队、检查站经费54.00万元。

2、司法160.00万元。

（1）基层司法业务160.00万元。

司法所项目支出160.00万元，其中：司法行政工作专项经费160.00万元。

（四）教育4,288.79万元。

1、普通教育1,890.00万元。

（1）学前教育1,770.00万元。

规划建设部规划管理科项目支出1,700.00万元，其中：朱文路幼儿园新建工程1,500.00万元，盘安路幼儿园新建工程200.00万元。

教委项目支出70.00万元，其中：扶持民办学校经费70.00万元。

（2）小学教育120.00万元。

教委项目支出120.00万元，其中：扶持民办学校120.00万元。

2、成人教育294.79万元。

（1）成人中等教育294.79万元。

工业区成人中等文化技术学校基本支出224.99万元，项目支出69.80万元。

3、其他教育支出2,104.00万元。

（1）其他教育支出2,104.00万元。

教委项目支出604.00万元，其中：管理经费367.00万元，未成年人工作65.00万元，师资队伍建设48.00万元，社区教育124.00万元。

安排企业职工培训补贴1,500.00万元。

（五）科学技术支出9,512.79万元。

1、科技条件与服务500.00万元。

（1）技术创新服务体系500.00万元。

先进技术创新与育成中心运行经费500.00万元。

2、科学技术普及60.00万元。

（1）科普活动60.00万元。

投资服务中心项目支出60.00万元，其中：科普经费60.00万元。

3、其他科学技术支出8,952.79万元。

（1）其他科学技术支出8,952.79万元。

投资服务中心项目支出750.00万元，其中：人才补贴750.00万元。

招商一部项目支出289.00万元，其中：高端新兴产业项目租金补贴289.00万元。

招商三部项目支出331.13万元，其中：汽车智能化产业补贴331.13万元。

招商四部项目支出919.66万元，其中：北京电咖汽车租金补贴919.66万元。

科技企业财政扶持资金6,663.00万元。

（六）文化旅游体育与传媒支出2,541.85万元。

1、文化和旅游1,686.85万元。

（1）图书馆297.32万元。

文体中心项目支出297.32万元，其中：图书馆工作经费297.32万元。

（2）文化活动824.00万元。

文体中心项目支出824.00万元，其中：文化专项工作经费824.00万元。

（3）其他文化和旅游支出565.53万元。

工业区文体中心基本支出75.53万元，项目支出490.00万元，其中：文保工作专项经费490.00万元。

2、体育855.00万元。

（1）群众体育855.00万元。

文体中心项目支出855.00万元，其中：体育工作专项经费585.00万元，体育设施经费270.00万元。

（七）社会保障和就业支出14,406.26万元。

1、行政事业单位离退休515.94万元。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出367.89万元。

各行政、事业单位养老保险缴费367.89万元。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出148.05万元。

各行政、事业单位职业年金缴费148.05万元。

2、就业补助5,220.00万元。

（1）其他就业补助支出5,220.00万元。

受理中心项目支出1,860.00万元，其中：万人、千百人就业项目经费1,860.00万元。

代编万人、千百人就业经费3,360.00万元。

3、抚恤452.50万元。

（1）死亡抚恤75.00万元。

工业区社区事务受理服务中心（救助所）项目支出75.00万元，其中：死亡抚恤75.00万元。

（2）伤残抚恤110.00万元。

工业区社区事务受理服务中心（救助所）项目支出110.00万元，其中：伤残抚恤110.00万元。

（3）在乡复员、退伍军人生活补助267.50万元。

工业区社区事务受理服务中心（救助所）项目支出267.50万元，其中：在乡复员、退伍军人生活补助267.50万元。

4、社会福利1,124.40万元。

（1）老年人福利1,103.40万元。

地区部民政科项目支出1,103.40万元，其中：虬桥福利院、长者照护之家经费105.00万元，虬桥福利院补贴380.00万元，老龄工作经费123.40万元，长者照护之家专项经费20.00万元，银发无忧意外伤害险10.00万元，老年活动室10.00万元，开心俱乐部工作经费6.00万元，老年助餐点运行补贴75.00万元，老年日间服务中心经费10.00万元，社区综合为老服务中心经费115.00万元，社会公益项目资助金240.00万元，老年宜居社区经费9.00万元。

（2）殡葬16.00万元。

地区部民政科项目支出16.00万元，其中：殡葬管理工作经费16.00万元。

（3）其他福利支出5.00万元。

地区部民政科项目支出5.00万元，其中：福利企业管理工作5.00万元。

5、残疾人事业657.45万元。

（1）其他残疾人事业支出657.45万元。

地区部民政科项目支出657.45万元，其中：残联工作经费657.45万元。

6、红十字事业56.00万元。

（1）其他红十字事业支出56.00万元。

社会发展部综合科项目支出56.00万元，其中：红十字经费56.00万元。

7、其他生活救助1,124.00万元。

（1）其他农村生活救助支出1,124.00万元。

工业区社区事务受理服务中心（救助所）项目支出1,124.00万元，其中：医疗及临时补助10.00万元，低保救助84.50万元，重残无业补助380.00万元，传统救济对象补助8.00万元，医疗救助125.00万元，应急专项救助20.00万元，临时救助100.00万元，因病支出型贫困家庭救助15.00万元，本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助150.00万元，助学补助6.00万元，市民综合帮扶184.00万元，慈善11.50万元，救助工作经费2.00万元，救助宣传费1.00万元，精神病人住院医疗护理补助6.00万元，三峡移民生活困难临时补助费1.00万元，特困人员救助供养专项资金3.00万元，困难儿童基本生活费17.00万元。

8、退役军人管理事务206.00万元。

（1）拥军优属206.00万元。

地区部民政科项目支出206.00万元，其中：社会公益项目资助金5.00万元，拥军优属及其他补助经费201.00万元。

9、其他社会保障和就业支出5,049.97万元。

（1）其他社会保障和就业支出5,049.97万元。

工业区社区事务受理服务中心基本支出372.92万元。

工业区社区事务受理服务中心项目支出2,412.05万元，其中：促进就业政策性补贴578.00万元，和谐劳动关系建设48.00万元，队伍建设80.00万元，创建充分就业社区25.00万元，征地养老补助2.00万元，镇保人员补贴1,400.00万元，土地流转人员补贴216.00万元，农民医保5.00万元，支内回沪等社会人员副食补贴9.00万元，伙食费10.00万元，工作服19.80万元，保洁保绿4.00万元，办公设备购置15.25万元。

农村养老保险1,700.00万元。

地区部社区科项目支出565.00万元，其中：物业管理专项补贴565.00万元。

（八）卫生健康支出3,280.06万元。

1、基层医疗卫生机构1,246.11万元。

（1）城市社区卫生机构1,246.11万元。

工业区社区卫生服务中心经费（乡村医生一体化运行经费）791.27万元。

社发部综合科项目支出110.00万元，其中：社区卫生中心南门分中心建设经费110.00万元。

规划建设部工程管理科44.84万元，其中：工程建设44.84元。

规划建设部规划管理科300.00万元，其中：社区卫生服务中心扩建工程300.00万元。

2、公共卫生862.00万元.

（1）其他公共卫生支出862.00万元。

社会发展部综合科项目支出862.00万元，其中：爱卫会424.00万元，公共卫生408.00万元，无偿献血工作30.00万元。

3、计划生育事务985.00万元。

（1）计划生育服务985.00万元。

社会发展部综合科项目支出985.00万元，其中：计划生育家庭特别扶助金300.00万元，农村家庭奖励扶助金370.00万元，独生子女奖励费40.00万元，年老退休一次性奖励费80.00万元，独生子女伤残和死亡一次性补助20.00万元，独生子女伤残和死亡父母住院补贴12.00万元，社区信息员补贴30.00万元，计生技术服务费7.00万元，计生办公经费54.00万元，生育关怀经费30.00万元，科学育儿工作经费27.00万元，计生创建经费15.00万元。

4、行政事业单位医疗186.95万元。

（1）行政单位医疗72.00万元。

工业区管委会医疗保险缴费72.00万元。

（2）事业单位医疗114.95万元。

各事业单位医疗保险缴费114.95万元。

（九）节能环保支出180.00万元。

1、其他节能环保支出180.00万元。

（1）其他节能环保支出180.00万元。

环境保护科项目支出180.00万元，其中：环保应急处置费70.00万元，环保项目费50.00万元，环保宣传费10.00万元，场地调查费50.00万元。

（十）城乡社区支出153,887.65万元。

1、城乡社区管理事务13,059.58万元。

（1）城管执法1,876.98万元。

城管中队1,876.98万元，其中：运行经费713.98万元，市容环境管理经费915.00万元，渣土整治执法20.00万元，城管法制宣传经费31.00万元，市级规范化中队创建和区级文明单位创建10.00万元，执法装备与服装采购13.00万元，偷乱倒渣土、垃圾治理与清运费80.00万元，夜排档整治11.00万元，乱设摊整治10.00万元，餐厨垃圾和废弃食用油脂整治4.00万元，“五乱”和户外小型广告整治30.00万元，集贸市场、客运中心和商业综合体周遍环境整治9.00万元，店招店牌整治30.00万元。

（2）其他城乡社区管理事务支出11,182.60万元。

社区工作者事务所经费3,323.00万元，其中：运行经费3,288万元，疗休养经费35.00万元。

社区事务管理工作站经费836.98万元，其中：“同心园”楼组自治建设117.00万元，社区团队建设32.50万元，社区标准化建设100.00万元，社工之家建设64.50万元，社区综合保险（财产类）18.21万元，办公设施设备24.38万元，办公家具59.70万元，居民区社会管理专项工作经费170.00万元，人口规模综合调控统筹经费2.50万元，社区活动213.00万元，社区社会组织扶持经费10.00万元，社区综合保险（责任类）18.59万元，专项服务6.60万元。

工业区联勤和网格管理中心基本支出82.92万元。

工业区联勤和网格管理中心项目支出6,939.70万元，其中：城市联勤工作经费5,887.60万元，村居小联勤工作经费272.70万元，园区联勤工作经费150.40万元，联勤文化建设经费75.00万元，联勤备勤中心经费554.00万元。

2、城乡社区规划与管理301.51万元。

（1）其他城乡社区规划与管理事务支出301.51万元。

工业区土地所基本支出138.51万元。

工业区土地所项目支出163.00万元，其中： 地球日、土地日宣传制作4.00万元，减量化地块土壤检测费159.00万元。

3、城乡社区公共设施121,968.09万元。

（1）其他城乡社区公共设施支出121,968.09万元。

园区开发建设经费103,666.60万元，其中：集团公司78,100.00万元，嘉北产业公司8,400.00万元，工业用房公司4,000.00万元，嘉宝片林4,500.00万元，经济公司597.60万元，绿色经济公司2,044.00万元，高科技园区发展总公司4,800.00万元，中广国际广告产业发展公司1,225.00万元。

规划建设部工程管理科项目支出1,187.89万元，其中：工程建设1,123.89万元，海伦小区维修中心运行经费64.00万元。

规划建设部市政管理科项目支出10,948.60万元，其中：路灯（自管）建设及维修经费80.00万元，污水泵站管理145.40万元，社区无障碍设施改造工程经费40.00万元，住宅小区二次供水设施改造经费1,145.20万元，市政管线搬迁经费1,500.00万元，市政设施应急及抢修经费800.00万元，网格化、12345及水务热线等各类处置单处理经费500.00万元，道路交通安全设施日常维护经费300.00万元，园区道路环境整治经费500.00万元，招贤（东）路雨水管道维修工程1,000.00万元，“美丽系列”创建经费800.00万元，草庵村交通设施改造工程经费1,000.00万元，草庵村环境整治工程500.00万元，娄塘老镇4条老街保护性修缮工程经费320.00万元，“一河一路”景观步道工程经费580.00万元，污水泵站修缮改造工程经费270.00万元，道路下立交泵站3年大维护经费28.00万元，南区住宅小区污水纳管设计及测量工程经费95.00万元，海伦小区污水纳管设计及测量工程经费120.00万元，市政道路、新农村大道日常养护经费200.00万元，工业区北区雨污水管道养护经费500.00万元，工业区南区雨污水管道养护经费250.00万元，道路下立交（北区）泵站养护经费110.00万元，道路下立交（南区）泵站养护经费50.00万元，公交候车亭及企业指示牌日常维护费50.00万元，福海路景观灯光电费及养护费65.00万元。

规划建设部规划管理科项目支出1,500.00万元，其中：村庄道路建设1,500.00万元。

规划建设部综合管理科项目支出4,665.00万元，其中：工程建设4,665.00万元。

4、城乡社区环境卫生6,446.51万元。

（1）城乡社区环境卫生6,446.51万元。

规划建设部市政管理科项目支出16.00万元，其中：道路路面冲洗费16.00万元。

社会发展部综合科项目支出1,975.00万元，其中：环卫工作经费1,975.00万元。

环卫公司运行经费4,455.51万元。

5、其他城乡社区支出12,111.96万元。

（1）其他城乡社区支出12,111.96万元。

工业区水务所项目支出550.00万元，其中：桥梁养护550.00万元。

市场办项目支出180.00万元，其中：2019年万商灯饰市场物业管理150.00万元，2019年市场公司日常管理费30.00万元。

拆违办项目支出2,093.16万元，其中：巡查员补贴172.00万元，违法建筑专项整治费1,780.00万元，车辆租赁16.36万元，控违拆违宣传费90.00万元，拆违后勤保障30.00万元，4.80万元。

地区部社区管理科项目支出1,294.66万元，其中：物业管理936.76万元，社会管理240.00万元，社会服务117.90万元。

规划建设部工程管理科项目支出5,254.14万元，其中：社区事务受理中心改造236.11万元，河道整治857.00万元，工程建设1,085.00万元，小区改造2,948.00万元，补贴款128.03万元。

规划建设部规划管理科项目支出2,288.00万元，其中：环卫设施项目200.00万元，城北大居绿化建设工程1,588.00万元，娄东村环境整治项目500.00万元。

地区部民政科项目支出20.00万元，其中：社区防灾减灾经费20.00万元。

经济运营部项目支出200.00万元，其中：农村社会管理经费200.00万元。

人口办项目支出232.00万元，其中：人口统筹经费232.00万元。

（十一）农林水支出27,935.31万元。

1、农业9,040.01万元

（1）事业运行109.98万元。

工业区农业服务中心基本支出109.98万元。

（2）其他农业支出8,930.03万元。

工业区农业服务中心项目支出8,930.03万元，其中：农机购置480.00万元，2019年绿叶菜考核奖励资金100.00万元，水产养殖采集经费1.00万元，2019年粮食收购补贴8.00万元，本地农民合作社从事务农就业补贴2.80万元，流转土地种植水稻专项补贴资金1,032.00万元，流转土地种植蔬菜专项补贴资金126.00万元，蔬菜工作经费43.00万元，粮食烘干基地土地租费6.24万元，水稻种植镇补贴172.69万元，2019年农业生态补贴909.50万元，2019年农作物生产补贴695.80万元，农产品安全监管26.00万元，农村环境整治1,000.00万元，信息材料制作费8.00万元，信息员经费4.00万元，特色农产品推荐会系列宣传20.00万元，南苑公园灯类日常维修费1.00万元，2019年造林土地租金160.00万元，特色农产品基地建设2,014.00万元，菜田设施建设经费1,320.00万元，2017年度工业区高水平粮田配套农机694.00万元，防汛防台经费20.00万元，村庄改造长效管理经费8.00万元，海伦小区等西侧养护工程38.00万元，首创旭辉胜竹路西绿化40.00万元。

2、林业和草原6,086.50万元。

（1）其他林业和草原支出6,086.50万元。

工业区农业服务中心项目支出6,086.50万元，其中：林业保险40.00万元，2019年工业区植树节系列绿化相关宣传费用5.00万元，日常养护经费2,191.50万元，2019年生态公益林调查5.00万元，2018年其他廊道建设2,500.00万元，生态公益林建设经费885.00万元，新建林地防护金属围网建设300.00万元，娄塘河沿线公益林养护抚育工程160.00万元。

3、水利12,808.80万元。

（1）水利行业业务管理170.80万元。

工业区水务所基本支出90.50万元。

工业区水务所项目支出80.30万元，其中：防汛6.00万元，门卫安保6.80万元，水务工作宣传6.00万元，泵站养护26.50万元，农田排涝灌溉35.00万元。

（2）水利工程运行与维护12,638.00万元。

工业区水务所项目支出12,638.00万元，其中：中小河道轮疏2,000.00万元，河道设施维修养护160.00万元，河道保洁1,568.00万元，河道综合整治2,000.00万元，农田设施养护200.00万元，入河口混排工程1,000.00万元，城北路延伸配套河道新开工程4,000.00万元，万人就业项目360.00万元，陆渡村污水工程350.00万元，娄塘老街污水工程1,000.00万元。

（十二）资源勘探信息等支出109,397.00万元。

1、支持中小企业发展和管理支出109,397.00万元。

（1）中小企业发展专项109,397.00万元。

企业财政扶持金109,397.00万元。

（十三）商业服务业等支出42.60万元。

1、其他商业服务业等支出42.60万元。

（1）其他商业服务业等支出42.60万元。

投资服务中心项目支出42.60万元，其中：标准化扶持资金17.60万元，质量工作经费5.00万元，旅游工作经费10.00万元，节能工作经费5.00万元，互联网金融专项整治工作经费5.00万元。

（十四）住房保障支出588.96万元。

1、住房改革支出439.21万元。

（1）住房公积金260.21万元。

各行政、事业单位住房公积金260.21万元。

（2）购房补贴179.00万元。

工业区管委会基本支出179.00万元。

2、城乡社区住宅支出149.75万元。

（1）其他城乡社区住宅支出149.75万元。

工业区城市综合管理中心基本支出121.25万元。

工业区城市综合管理中心项目支出28.50万元，其中2019年业委会培训考核费4.50万元，住宅小区物业服务技术咨询18.00万元，《上海市住宅物业管理规定》政策宣传6.00万元。

（十五）灾害防治及应急管理支出1,080.88万元。

1、应急管理事务1,080.88万元。

（1）安全监管1,080.88万元。

工业区经管、安监中心基本支出154.88万元。

工业区经管、安监中心项目支出926.00万元，其中：安全生产经费120.00万元，消防安全经费770.00万元，交通安全经费8.00万元，安监工作经费28.00万元。

（十六）预备费7,439.45万元。

1、预备费7,439.45万元。

（1）预备费7,439.45万元。

（十七）其他支出9,988.96万元。

1、其他支出9,988.96万元。

（1）其他支出9,988.96万元。

投资服务中心项目支出500.00万元，其中：项目资金补贴500.00万元。

综合治理办公室项目支出8,783.00万元，其中：平安建设8180.00万元，综合治理专项603.00万元。

财力分享305.96万元，其中：嘉日钢板税收嘉定镇财力分享305.96万元。

胜利村租金补贴400.00万元。

第二部分   其他财政资金预算

一、其他财政资金收入

其他财政资金收入主要来源：一是预算单位收支二条线资金，二是财政专项资金。其他财政资金收入为42,774.59万元，其中：

财政专户管理资金收入总计27,473.58万元。

预计清理存量资金15,301.01万元。

二、其他财政资金支出

其他财政资金安排支出42,774.59万元。

（一）一般公共服务支出174.39万元。

1、政府办公厅及相关机构事务170.79万元。

（1）一般行政管理事务170.79万元。

地区部民政科项目支出170.79万元，其中：基政工作经费10.79万元，移民工作经费160.00万元。

2、统计信息事务3.60万元。

（1）专项统计业务3.60万元。

经济运营部项目支出3.60万元，其中：专项统计调查经费3.60万元。

（二）教育支出899.00万元。

1、普通教育794.00万元

（1）、学前教育28.60万元。

教委项目支出1,052.81万元，其中：校舍维修28.60万元。

（2）小学教育757.70万元。

教委项目支出757.70万元，其中：扶持民办学校335.00万元，校舍维修422.70万元。

（3）初中教育7.70万元。

教委项目支出7.70万元，其中：校舍维修7.70万元。

2、其他教育支出105.00万元。

（1）其他教育支出105.00万元。

教委项目支出105.00万元，其中：扶持民办学校30.00万元，管理经费75.00万元。

（三）科学技术支出770.00万元。

1、科学技术普及20.00万元。

（1）科普活动20.00万元。

投资服务中心项目支出20.00万元，其中：科普经费20.00万元。

2、其他科学技术支出750.00万元。

（1）其他科学技术支出750.00万元。

投资服务中心项目支出750.00万元，其中：人才补贴750.00万元。

（四）文化旅游体育与传媒支出629.50万元。

1、文化和旅游570.00万元。

（）其他文化和旅游支出570万元。

工业区文体中心项目支出570.00万元，其中：文保工作专项经费570.00万元。

2、体育59.50万元。

（1）群众体育59.50万元。

工业区文体中心项目支出59.50万元，其中：体育工作专项经费39.50万元，体育设施建设专项经费20.00万元。

（五）社会保障和就业3,522.46万元。

1、就业补助1,477.01万元。

（1）其他就业补助支出1,477.01万元。

千百人、万人就业项目经费1,477.01万元。

2、抚恤53.00万元。

（1）在乡复员、退伍军人生活补助53.00万元。

工业区社区事务受理服务中心（救助所）项目支出53.00万元，其中：在乡复员经费53.00万元。

3、社会福利225.00万元。

（1）老年福利199.00万元。

地区部民政科项目支出199.00万元，其中：老龄工作经费2.00万元，老年活动室专项经费140.00万元，老年助餐点经费10.00万元，老年日间服务中心经费10.00万元，社区综合为老服务中心经费10.00万元，老年宜居社区经费27.00万元。

（2）殡葬26.00万元。

地区部民政科项目支出26.00万元，其中：殡葬管理工作经费27.00万元。

4、残疾人事业509.35万元。

（1）其他残疾人事业支出509.35万元。

地区部民政科项目支出509.35万元，其中：残联工作经费509.35万元。

5、其他生活救助1,075.10万元。

（1）其他农村生活救助1,075.10万元。

工业区社区事务受理服务中心（救助所）项目支出1,075.10万元，其中：医疗及临时补助18.10万元，低保救助1.50万元，应急专项救助20.00万元，临时救助110.00万元，市民综合帮扶436.00万元，慈善13.50万元，残疾人两项补贴460.00万元，精简职工丧葬费补贴6.00万元，帮困济丧补贴5.00万元，特殊对象丧葬补贴5.00万元。

6、退役军人管理事务58.00万元。

（1）拥军优属58.00万元。

地区部民政科项目支出58.00万元，其中：社会公益项目资助金15.00万元、拥军优属及其他补助经费38.00万元、拥军优属专项资金5.00万元。

 7、其他社会保障和就业支出125.00万元。

（1）其他社会保障和就业支出125.00万元。

工业区社区事务受理服务中心项目支出95.00万元，其中：镇保人员补贴80.00万元，支内回沪等社会人员副食补贴15.00万元。

地区部民政项目支出30.00万元，其中：成年孤儿安置费30.00万元。

（六）卫生健康支出95.00万元。

1、基层医疗卫生机构95.00万元。

（1）城市社区卫生机构95.00万元。

工业区社区卫生服务中心（乡村医生一体化）基本支出95.00万元。

（七）城乡社区支出15,455.24万元。

1、城乡社区管理事务272.60万元。

（1）其他城乡社区管理事务支出272.60万元。

社区事务工作站项目支出272.60万元，其中：社区团队建设10.00万元，社区活动80.00万元，专项服务12.60万元，居民区社会管理专项工作经费170.00万元。

2、城乡社区规划与管理12,000.00万元。

（1）其他城乡社区规划与管理12,000.00万元。

土地所项目支出12,000.00万元，其中：198土地减量补助费12,000.00万元。

3、城乡社区公共设施616.60万元。

（1）其他城乡社区公共设施支出616.60万元。

规划建设部市政管理科项目支出616.60万元，其中：农村公路管理34.80万元，住宅小区二次供水设施改造经费224.80万元，嘉朱公路污水管改造工程经费357.00万元。

4、城乡社区环境卫生1,654.00万元。

（1）城乡社区环境卫生1,654.00万元。

环卫公司经费1,654.00万元，其中：环卫作业车辆424.00万元，垃圾处置费530.00万元，环卫设施改造200.00万元，垃圾分类50.00万元，第三方运输200.00万元，智能收运试点250.00万元。

5、其他城乡社区支出912.04万元。

（1）其他城乡社区支出912.04万元。

市场办项目支出30.00万元，其中：2019年市场公司日常管理费30.00万元。

经济运营部项目支出200.00万元，其中：农村社会管理200.00万元。

人口办项目支出95.00万元，其中：人口统筹经费24.00万元，奖励经费71.00万元。

社区科项目支出65.04万元，其中：物业管理65.04万元。

规划建设部规划市政科项目支出512.00万元，其中：土地租赁费512.00万元。

民政科项目支出10.00万元，其中：社区防灾减灾10.00万元。

（八）农林水支出21,229.00万元。

1、农业36.00万元。

（1）其他农业支出36.00万元。

农业服务中心项目支出36.00万元，其中：禽流感道口防控补贴6.00万元，野生动物检测点工作经费5.00万元，防疫补助费25.00万元。

2、林业和草原5.00万元。

（1）其他林业和草原支出5.00万元。

农业服务中心项目支出5.00万元，其中：林业病虫害测报经费5.00万元。

3、水利21,188.00万元。

（1）水利工程运行与维护21,188.00万元。

水务所项目支出21,188.00万元，其中：河道综合整治21,188.00万元。

工业区财政工作要在党工委、管委会的正确领导下，坚持科学发展，全面完成全年财政预算收支任务，增强预算执行的时效性和均衡性。保持财政收入与社会经济协调发展，处理好税收收入规模和地方财政收入结构的关系，不断壮大地方财源。要加强财政监督与管理，提高财政资金使用效益和确保财政资金使用的安全性；积极发挥财政职能作用，为推进工业区经济发展、促进工业区和谐社会建设提供财力保障；财政预算实行收支平衡。