关各部门、各预算单位：

现将《嘉定工业区2019年财政调整预算编制说明》的通知印发给你们，请按照执行。

特此通知。

上海嘉定工业区管理委员会

2019年12月24日

工业区2019年财政调整预算编制说明

工业区管委会：

2019年，财政部门在党工委、管委会的正确领导下，积极组织收入，增强财政预算执行的时效性和均衡性，总体财政预算执行情况良好。根据工业区2019年经济发展形势和全年的预计收入情况，对工业区2019年预算进行调整,现将财政预算调整编制说明如下：

第一部分   公共财政预算

一、公共财政收入

（一）2019年税收收入调整为137.84亿元

税收收入年初预算为157.56亿元，根据今年工业区经济发展形势，会同税收征收部门认真分析、测算，确定税种结构，税收收入调整为137.84亿元。

    1、增值税73.54亿元，比年初预算77.83亿元减少4.29亿元；

    2、企业所得税41.58亿元，比年初预算45.29亿元减少3.71亿元；

    3、个人所得税14.23亿元，比年初预算23.57亿元减少9.34亿元；

4、土地增值税0.42亿元，比年初预算0.58亿元减少0.16亿元；

5、土地使用税0.25亿元，比年初预算0.55亿元减少0.30亿元；

6、印花税1.76亿元，比年初预算2.18亿元减少0.42亿元；

7、城市维护建设税3.76亿元，比年初预算4.17亿元减少0.41亿元；

8、房产税2.00亿元，比年初预算3.10亿元减少1.10亿元；

9、其他各税0.30亿元，年初预算0.29亿元，比年初预算增加0.01亿元。

（二）可用财力35.85亿元

可用财力年初预算36.77亿元，因税收收入、税种结构变动和政策因素，调整为35.85亿元，比年初预算减少0.92亿元，减2.5%。

1、本年收入48.77亿元。

    （1）税收共享结算收入37.87亿元。

（2）补助收入10.81亿元。其中返还性补助收入0.43亿元，转移支付补助收入10.38亿元。

（3）非税收入0.09亿元；

2、本年支出47.27亿元。

（1）上解支出12.92亿元。其中体制上解0.58亿元，专项上解12.34亿元。

（2）一般公共财政支出34.35亿元。

3、当年结余1.50亿元。

二、公共财政支出

年初预算安排367,700.00万元，根据可用财力，支出作相应调整,2019年财政预算支出调整为343,500.00万元，调减24,200.00万元。

2019年度预算调整，财政部门主要按照稳健的原则调整支出安排，在保障行政事业运行基本支出的前提下进行，主要调整以下几个方面：一是涉及人员薪金的政策性因素，按照国家、市区有关文件进行调整，二是上级主管部门明确要求安排的项目资金，主要是区统筹经费、企业扶持的调整。三是因单位新进人员增加调整的人员经费、公用支出，调整预算也做了安排。四是对各预算单位安排的项目支出（专项业务费）进行了清理，除了必需实施和已经实施之外，到年底之前不予实施的项目（专项业务费），也进行了调整。

（一）一般公共服务支出21,861.72万元

年初预算21,084.94万元，调整为21,861.72万元，调增776.78万元。

1、人大事务年初预算45.00万元，调整为30.00万元，调减15.00万元。

（1）其他人大事务支出年初预算45.00万元，调整为30.00万元，调减15.00万元，主要是人大工委工作经费调减15.00万元。

2、政府办公及相关机构事务年初预算6,366.86万元，调整为7,912.48万元，调增1,545.62万元。

（1）行政运行年初预算2,303.66万元，调整为2,386.86万元，调增83.20万元，主要是工业区管委会基本支出调增83.20万元。

（2）一般行政管理事务年初预算3,998.20万元，调整为5,437.62万元，调增1,439.42万元，主要是党办工作经费调减14.33万元，贯标、ISO认证调减7.00万元，公共机构节能调减11.60万元，会务费调减5.00万元，职工伙食费调减25.00万元，办公用品、设备购置调减110.15万元，文明创建调减19.09万元，民政工作经费调减54.25万元，聘用人员工资及社会保险调增3.52万元，保安费调增258.26万元，首届进博会相关费用调增15.58万元，第二届进博会经费调增0.20万元，维修保养调增620.05万元，社会诚信信用体系建设经费调增40.00万元，印刷服务调增10.00万元，金融谷资产价值评估费调增1.50万元，食堂餐饮总部系统经费调增6.00万元，城南八组撤队工作经费调增46.00万元，三峡移民农龄入股金调增54.43万元，项目绩效评价调增40.00万元，东西部扶贫经费调增90.10万元，政府综合财务报告编制费调增6.40万元，2018年部门决算报告审计调增14.10万元，新旧会计制度衔接指导调增3.40万元，村级组织公共管理和公共服务运作经费调增476.30万元。

（3）信访事务年初预算65.00万元，调整为88.00万元，调增23.00万元，主要是信访维稳稳控经费调减2.00万元，信访工作管理经费调减3.00万元，专项信访案件化解资金调增28.00万元。

3、统计信息事务年初预算81.96万元，调整为74.69万元，调减7.27万元。

（1）专项统计业务年初预算31.96万元，调整为29.12万元，调减2.84万元，主要是一套表联网直报经费调减2.39万元，专项统计调查经费调减0.45万元。

（2）专项普查活动年初预算50.00万元，调整为45.57万元，调减4.43万元，主要是经济普查经费调减4.43万元。

4、审计事务年初预算29.00万元，调整为15.60万元，调减13.40万元。

（1）审计业务年初预算29.00万元，调整为15.60万元，调减13.40万元，主要是审计服务调减13.40万元。

5、纪检监察事务年初预算30.00万元，调整为38.00万元，调增8.00万元。

（1）其他纪检监察事务支出年初预算30.00万元，调整为38.00万元，调增8.00万元，主要是办案查信经费调减5.00万元，政风行风经费调减1.00万元，网络监管平台费调减1.00万元，廉政教育经费调增15.00万元。

6、商贸事务年初预算9,919.00万元，调整为9,257.00万元，调减662.00万元。

（1）其他商贸事务支出年初预算9,919.00万元，调整为9,257.00万元，调减662.00万元，主要是经济小区管理经费调减662.00万元。

7、群众团体事务年初预算236.00万元，调整为172.70万元，调减63.30万元。

（1）一般行政管理事务年初预算236.00万元，调整为172.70万元，调减63.30万元，主要是预青工作经费调减1.00万元，青年活动经费调减1.00万元，儿童工作调减9.90万元，维权工作调减4.85万元，节庆活动调减10.77万元，家庭建设调减5.68万元，组织建设调减20.60万元，关爱项目调减1.00万元，妇儿工委工作经费调减8.50万元。

8、组织事务年初预算698.50万元，调整为635.46万元，调减63.04万元。

（1）其他组织事务支出年初预算698.50万元，调整为635.46万元，调减63.04万元，主要是各类慰问经费调减7.00万元，干部教育培训调减14.20万元，干部疗休养调减17.00万元，党建活动经费调减26.00万元，干龄补贴调减2.25万元，大学生实习费用调减万元，离、退休干部管理费调减5.00万元，人才工作经费调增3.00万元，员工体检费调增1.41万元，两新党建调增4.00万元。

9、宣传事务年初预算444.00万元，调整为487.70万元，调增43.70万元。

（1）其他宣传事务支出年初预算444.00万元，调整为487.70万元，调增43.70万元，主要是理论教育经费调增4.70万元，社会宣传经费调增10.00万元，新闻宣传经费调增29.00万元。

10、统战事务年初预算63.50万元，调整为52.71万元，调减10.79万元。

（1）其他统战事务支出年初预算63.50万元，调整为52.71万元，调减10.79万元，主要是统战社团工作经费调减4.84万元，暖心活动经费调减1.45万元，统战社工经费调减0.50万元，对台工作经费调减4.00万元。

11、其他共产党事务支出年初预算261.56万元，调整为284.08万元，调增22.52万元。

（1）事业运行年初预算261.56万元，调整为284.08万元，调增22.52万元，主要是工业区社区党建服务中心基本支出调增22.52万元。

12、市场监督管理事务年初预算518.00万元，调整为471.99万元，调减46.01万元。

（1）其他市场监督管理事务年初预算518.00万元，调整为471.99万元，调减46.01万元，主要是食安办工作经费调减62.40万元，市场所工作经费调增16.39万元。

13、其他一般公共服务支出年初预算2,391.56万元，调整为2,429.31万元，调增37.75万元。

（1）其他一般公共服务支出年初预算2,391.56万元，调整为2,429.31万元，调增37.75万元，主要是优秀企业、经营者奖励调减138.36万元，税管中心支出调减20.89万元，招商活动经费调增197.00万元。

（二）国防支出32.50万元

年初预算40.50万元，调整为32.50万元，调减8.00万元。

1、国防动员年初预算35.50万元，调整为29.50万元，调减6.00万元。

（1）兵役征集年初预算3.00万元，调整为2.00万元，调减1.00万元，主要是征兵工作经费调减1.00万元。

（2）民兵年初预算32.50万元，调整为27.50万元，调减5.00万元，主要是民兵预备役经费调减5.00万元。

2、其他国防支出年初预算5.00万元，调整为3.00万元，调减2.00万元。

（1）其他国防支出年初预算5.00万元，调整为3.00万元，调减2.00万元，主要是故乡指导员经费调减2.00万元。

（三）公共安全1,082.33万元

年初预算2,004.00万元，调整为1,082.33万元，调减921.67万元。

1、公安年初预算1,844.00万元，调整为937.33万元，调减906.67万元。

（1）其他公安支出年初预算1,844.00万元，调整为937.33万元，调减906.67万元，主要是工程建设调减202.67万元，公安经费调增704.00万元。

2、司法年初预算160.00万元，调整为145.00万元，调减15.00万元。

（1）基层司法业务年初预算160.00万元，调整为145.00万元，调减15.00万元，主要是司法行政工作专项经费调减15.00万元。

（四）教育支出3,587.91万元

年初预算4,288.79万元，调整为3,587.91万元，调减700.88万元。

1、普通教育年初预算1,890.00万元，调整为1,548.08万元，调减341.92万元。

（1）学前教育年初预算1,770.00万元，调整为1,307.43万元，调减462.57万元，主要是教育设施项目调减491.17万元，教委工作经费调增28.60万元。

（2）小学教育年初预算120.00万元，调整为232.95万元，调增112.95万元，主要是教委工作经费调增112.95万元。

（3）初中教育年初预算0.00万元，调整为7.70万元，调增7.70万元，主要是教委工作经费调增7.70万元。

2、成人教育年初预算294.79万元，调整为294.56万元，调减0.23万元。

（1）成人中等教育年初预算294.79万元，调整为294.56万元，调减0.23万元，主要是工业区成校基本支出调减0.23万元。

3、其他教育支出年初预算2,104.00万元，调整为1,745.27万元，调减358.73万元。

（1）其他教育支出年初预算2,104.00万元，调整为1,745.27万元，调减358.73万元，主要是教委工作经费调减114.73万元，职工职业培训补贴调减244.00万元。

（五）科学技术29,231.29万元

年初预算9,512.79万元，调整为29,231.29万元，调增19,718.50万元。

1、科技条件与服务年初预算500.00万元，未作调整。

（1）技术创新与服务年初预算500.00万元，未作调整。

2、科学技术普及年初预算60.00万元，调整为44.55万元，调减15.45万元。

（1）科普活动年初预算60.00万元，调整为44.55万元，调减15.45万元，主要是科普经费调减15.45万元。

2、其他科学技术支出年初预算8,952.79万元，调整为28,686.74万元，调增19,733.95万元。

（1）其他科学技术支出年初预算8,952.79万元，调整为28,686.74万元，调增19,733.95万元，主要是人才补贴调减55.00万元,财政扶持金调增18,319.00万元，租金补贴调增274.27万元，项目资金补贴调增40.00万元，中欧校友科创平台嘉定基地补贴调增1,095.32万元，汽车智能化产业补贴调增60.36万元。

（六）文化旅游体育与传媒支出1,944.45万元

年初预算2,541.85万元，调整为1,944.45万元，调减407.30万元。

1、文化和旅游年初预算1,686.85万元，调整为1,302.05万元，调减384.80万元。

（1）图书馆年初预算297.32万元，调整为262.58万元，调减34.74万元，主要是文体中心图书馆工作专项调减34.74万元。

（2）文化活动年初预算824.00万元，调整为936.26万元，调增112.26万元，主要是文体中心文化专项工作调减2.74万元，文化经费调增115.00万元。

（3）其他文化和旅游支出年初预算565.53万元，调整为103.21万元，调减462.32万元，主要是工业区文体中心基本支出调增13.88万元，文体中心文保工作专项调减476.20万元。

2、体育年初预算855.00万元，调整为625.40万元，调减229.60万元。

（1）群众体育年初预算855.00万元，调整为625.40万元，调减229.60万元，主要是文体中心体育工作专项调减105.60万元，文体中心体育设施建设经费调减124.00万元。

3、其他文化体育与传媒支出年初预算0.00万元，调整为17.00万元，调增17.00万元。

（1）其他文化体育与传媒支出年初预算0.00万元，调整为17.00万元，调增17.00万元，主要是文保工作专项调增17.00万元。

（七）社会保障和就业11,449.61万元

年初预算14,406.26万元 ，调整为11,449.61万元，调减2,956.65万元。

1、行政事业单位离退休年初预算515.94万元，调整为485.48万元，调减30.46万元。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算367.89万元，调整为334.39万元，调减33.50万元，主要是行政事业单位养老保险缴费调减33.50万元。

（2）机关事业职业年金缴费支出年初预算148.05万元，调整为151.09万元，调增3.04万元，主要是行政事业单位职业年金缴费调增3.04万元。

2、就业补助年初预算5,220.00万元，调整为3,140.00万元，调减2,080.00万元。

（1）其他就业补助支出年初预算5,220.00万元，调整为3,140.00万元，调减2,080.00万元，主要是万人、千百人就业经费调减2,080.00万元。

3、抚恤调减年初预算452.5万元，调整为372.86万元，调减79.64万元。

（1）死亡抚恤年初预算75.00万元，调整为65.00万元，调减10.00万元，主要是优抚对象人头经费调减10.00万元。

（2）伤残抚恤年初预算110.00万元，调整为93.00万元，调减17.00万元，主要是优抚对象人头经费调减17.00万元。

（3）在乡复员、退伍军人生活补助年初预算267.50万元，调整为214.86万元，调减52.64万元，主要是优抚对象人头经费调减52.64万元。

4、社会福利年初预算1,124.40万元，调整为783.90万元，调减340.50万元。

（1）老年福利年初预算1,103.40万元，调整为777.90万元，调减325.50万元，主要是民政工作经费调减325.50万元。

（2）殡葬年初预算16.00万元，调整为6.00万元，调减10.00万元，主要是民政工作经费调减10.00万元。

（3）其他社会福利支出年初预算5.00万元，调整为0.00万元，调减5.00万元，主要是民政工作经费调减5.00万元。

5、残疾人事业年初预算657.45万元，调整为559.75万元，调减97.70万元。

（1）其他残疾人事业支出年初预算657.45万元，调整为559.75万元，调减97.70万元，主要是民政工作经费调减97.70万元。

6、红十字事业年初预算56.00万元，调整为28.90万元，调减27.10万元。

（1）其他红十字事业支出年初预算56.00万元，调整为28.90万元，调减27.10万元，主要是红十字会经费调减27.10万元。

7、其他生活救助年初预算1,124.00万元，调整为1,152.60万元，调增28.60万元。

（1）其他农村生活救助年初预算1,124.00万元，调整为1,152.60万元，调增28.60万元，主要是优抚对象人头经费调减3.00万元，社会救助经费调增31.60万元。

8、退役军人管理事务年初预算206.00万元，调整为195.00万元，调减11.00万元。

（1）拥军优属206.00万元，调整为195.00万元，调减11.00万元，主要是民政工作经费调减11.00万元。

9、其他社会保障和就业支出年初预算5,049.97万元，调整为4,731.12万元，调减318.85万元。

（1）其他社会保障和就业支出年初预算5,049.97万元，调整为4,731.12万元，调减318.85万元，主要是工业区受理中心基本支出调减10.90万元，促进就业政策补贴调减226.00万元，和谐劳动关系建设调减33.70万元，征地养老补助调减1.10万元，镇保人员补贴调减73.00万元，农民医保调减3.00万元，伙食费调减1.50万元，保洁保绿调减1.00万元，受理中心办公设备购置调减0.90万元，支内回沪等社会人员副食补贴调减4.58万元，队伍建设调增3.00万元，土地流转人员补贴调增33.83万元。

（八）卫生健康支出2,628.39万元

年初预算3,280.06万元，调整为2,628.39万元，调减651.67万元。

1、基层医疗卫生机构年初预算1,246.11万元，调整为986.03万元，调减260.08万元。

（1）城市社区卫生机构年初预算1,246.11万元，调整为986.03万元，调减260.08万元，主要是工程建设调减30.96万元，医疗设施项目调减290.00万元，乡村医生经费调增60.88万元。

2、公共卫生年初预算862.00万元，调整为804.45万元，调减57.55万元。

（1）其他公共卫生支出年初预算862.00万元，调整为804.45万元，调减57.55万元，主要是公共卫生经费调减13.00万元，无偿献血工作经费调减10.00万元，爱卫会经费调减34.55万元。

3、计划生育事务年初预算985.00万元，调整为660.50万元，调减324.50万元。

（1）计划生育服务年初预算985.00万元，调整为660.50万元，调减324.50万元，主要是计划生育工作经费调减324.50万元。

4、行政事业单位医疗年初预算186.95万元，调整为177.41万元，调减9.54万元。

（1）行政单位医疗年初预算72.00万元，未作调整。

（2）事业单位医疗年初预算114.95万元，调整为105.41万元，调减9.54万元，主要是事业单位医疗保险费缴费调减9.54万元。

（九）节能环保支出250.00万元

年初预算180.00万元，调整为250.00万元，调增70.00万元。

1、其他节能环保支出年初预算180.00万元，调整为250.00万元，调增70.00万元。

（1）其他节能环保支出年初预算180.00万元，调整为250.00万元，调增70.00万元，主要是环保应急处置费调减50.00万元，污染减排专项调增120.00万元。

（十）城乡社区支出151,782.77元

年初预算153,887.65万元，调整为151,782.77万元，调减2,104.88万元。

1、城乡社区管理事务年初预算13,059.58万元，调整为12,129.87万元，调减929.71万元。

（1）城管执法年初预算1,876.98万元，调整为1,440.70万元，调减436.28万元，主要是城管中队经费调减436.28万元。

（2）其他城乡社区管理事务支出年初预算11,182.60万元，调整为10,689.17万元，调减493.43万元，主要是工业区联勤和网格化中心基本支出调增45.64万元，联勤备勤中心经费调减214.00万元，城市联勤工作经费调增55.88万元，联勤中心食堂管理调增128.27万元，社区工作者事务所经费调减514.80万元，社工站经费调增5.58万元。

2、城乡社区规划与管理年初预算301.51万元，调整为319.99万元，调增18.48万元。

（1）城乡社区规划与管理年初预算301.51万元，调整为319.99万元，调增18.48万元，主要是工业区土地所基本支出调增21.78万元，地球日、土地日宣传制作调减4.00万元，减量化地块土壤检测费调减22.30万元，土地整理复垦外业调查测绘调增23.00万元。

3、城乡社区公共设施年初预算121,968.09万元，调整为126,849.82万元，调增4,881.73万元。

（1）其他城乡社区公共设施支出年初预算121,968.09万元，调整为126,849.82万元，调增4,881.73万元，主要是工程建设调减5,243.05万元，路灯（自管）建设及维修经费调减20.00万元，社区无障碍设施改造工程经费调减0.30万元，住宅小区二次供水设施改造经费调减1,101.76万元，“美丽系列”创建经费调减680.00万元，村庄道路建设调减830.00万元，“一河一路”景观步道工程经费调减500.00万元，海伦小区污水纳管设计及测量工程经费调减120.00万元，市政道路、新农村大道日常养护经费调减9.38万元，污水泵站修缮改造工程经费调减250.00万元，福海路景观灯光电费及养护费调减10.83万元，公交候车亭及企业指示牌日常维护费调减8.37万元，道路下立交（南区）泵站养护经费调减0.24万元，道路下立交（北区）泵站养护经费调减0.56万元，工业区南区雨污水管道养护经费调减25.81万元，工业区北区雨污水管道养护经费调减158.20万元，市政管线搬迁经费调减700.00万元，市政设施应急及抢修经费调减630.00万元，网格化、12345及水务热线等各类处置单处理经费调减89.00万元，道路交通安全设施日常维护经费调减90.00万元，经济公司园区建设经费调减69.88万元，绿色经济公司园区建设经费调减231.12万元，高科技公司园区建设经费调减4,300.00万元，中广国际公司园区建设经费调减434.90万元，嘉宝片林调减1,890.00万元，嘉北公司建设经费调减600.00万元，招贤（东）路雨水管道维修工程调增287.00万元，草庵村交通设施改造工程经费调增762.00万元，娄塘老镇4条老街保护性修缮工程经费调增110.00万元，新建小区经费调增0.99万元，赵庵路（宝钱公路-战斗路385号）道路维修经费调增85.00万元，旺泾村三条村道改建经费调增270.00万元，虬桥村泗泾北路维修经费调增65.00万元，工业用房补贴调增1,100.00万元，集团公司建设经费调增20,195.14万元。

4、城乡社区环境卫生年初预算6,446.51万元，调整为5,905.51万元，调减541.00万元。

（1）城乡社区环境卫生年初预算6,446.51万元，调整为5,905.51万元，调减541.00万元，主要是环卫工作经费调减422.00万元，环卫公司工作经费调减119.00万元。

5、其他城乡社区支出年初预算12,111.96万元，调整为6,577.58万元，调减5,534.38万元。

（1）其他城乡社区支出年初预算12,111.96万元，调整为6,577.58万元，调减5,534.38万元，主要是环卫设施项目调减30.46万元，绿化设施建设调减832.00万元，村庄环境建设调减490.00万元，社区事务受理中心改造调减81.60万元，河道整治调减804.66万元，小区改造调减1,491.17万元，农村社会管理以奖代补资金调减43.39万元，社会管理调减122.00万元，社区服务调减70.50万元，工程建设调减879.05万元，拆违工作经费调减1,398.76万元，人口统筹经费调减56.67万元，桥梁养护调减235.00万元，补贴款项调增640.08万元，物业管理调增133.00万元，2019年万商灯饰市场物业管理调增155.00万元，2019年市场公司日常管理费调增10.00万元，灯饰市场安保监控工程调增29.90万元，灯饰市场垃圾厢房建造调增29.90万元，美丽乡村建设经费调增3.00万元。

（十一）农林水支出14,624.00万元

年初预算27,935.31万元，调整为14,624.00万元，调减13,311.31万元。

1、农业年初预算9,040.01万元，调整为5,440.06万元，调减3,599.95万元。

（1）事业运行年初预算109.98万元，调整为134.26万元，调增24.28万元，主要是工业区农业服务中心基本支出调增24.28万元。

（2）其他农业支出年初预算8,930.03万元，调整为5,305.80万元，调减3,624.23万元，主要是农机购置调减39.59万元，2019年粮食收购补贴调减8.00万元，农产品安全监管调减20.00万元，特色农产品推荐会系列宣传调减10.00万元，2019年造林土地租金调减100.00万元，防汛防台经费调减10.00万元，村庄改造长效管理经费调减8.00万元，首创旭辉胜竹路西绿化调减33.00万元，流转土地种植水稻专项补贴资金调减303.45万元，流转土地种植蔬菜专项补贴资金调减45.42万元，特色农产品基地建设调减1,480.00万元，菜田设施建设调减1,302.03万元，2017年度工业区高水平粮田配套农机仓库调减462.00万元，水产养殖采集费调减0.15万元，2019年农业生态补贴调增81.00万元，2019年农作物生产补贴调增2.00万元，农村环境整治经费调增50.00万元，设施农用地测绘费调增33.41万元，设施农用地土地复垦保证金调增5.00万元，乡村振兴工作经费调增5.00万元，2017年、2018年农业保险保费镇级补贴资金调增21.00万元。

2、林业和草原年初预算6,086.50万元，调整为2,359.00万元，调减3,727.50万元。

（1）其他林业和草原支出年初预算6,086.50万元，调整为2,359.00万元，调减3,727.50万元，主要是日常养护经费调减1,187.50万元，2018年其他廊道建设调减2,381.00万元，生态公益林建设调减198.00万元，新建林地防护金属围网建设调减270.00万元，娄塘河沿线公益林养护抚育工程调减160.00万元，林业保险经费调增3.00万元，市场化养护费调增426.00万元，优良栎类树种示范推广调增40.00万元。

3、水利年初预算12,808.80万元，调整为6,824.94万元，调减5,983.86万元。

（1）水利行业业务管理年初预算170.80万元，调整为240.94万元，调增70.14万元，主要是工业区水务所基本支出调增30.24万元，防汛调减4.00万元，宣传费调减2.00万元，门卫安保调增0.40万元，泵站养护调增21.00万元，《嘉定工业区水系规划》及村级河道三年整治计划服务调增24.50万元。

（2）水利工程运行与维护年初预算12,638.00万元，调整为6,584.00万元，调减6,054.00万元，主要是河道综合整治调减506.00万元，河道保洁调减575.00万元，入河口混排工程调减1,000.00万元，城北路延伸配套河道新开工程调减4,000.00万元，陆渡村污水工程调减350.00万元，娄塘老街污水工程调减1,000.00万元，中小河道轮疏调增1,185.00万元，农田设施养护调增97.00万元，万人就业项目调增95.00万元。

（十二）资源勘探电力信息等事务94,856.80万元

年初预算109,397.00万元，调整为94,856.80万元，调减14,540.20万元。

1、支持中小企业发展和管理支出年初预算109,397.00万元，调整为94,856.80万元，调减14,540.20万元。

（1）中小企业发展专项年初预算109,397.00万元，调整为94,856.80万元，调减14,540.20万元，主要是各经济小区中小企业发展专项资金调减14,540.20万元。

（十三）商业服务业等事业62.50万元

年初预算42.60万元，调整为62.50万元，调增19.90万元。

1、其他商业服务业等支出年初预算42.60万元，调整为62.50万元，调增19.90万元。

（1）其他商业服务业等支出年初预算42.60万元，调整为62.50万元，调增19.90万元，主要是旅游工作经费调减0.07万元，互联网金融专项整治工作调增19.97万元。

（十四）住房保障支出683.23万元

年初预算588.96万元，调整为683.23万元，调增94.27万元。

1、住房改革支出年初预算439.21万元，调整为539.44万元，调增100.23万元。

（1）住房公积金年初预算260.21万元，调整为266.36万元，调增6.15万元，主要是行政事业单位住房公积金调增6.15万元。

（2）购房补贴年初预算179.00万元，调整为273.08万元，调增94.08万元，主要是工业区管委会购房补贴调增94.08万元。

2、城乡社区住宅年初预算149.75万元，调整为143.79万元，调减5.96万元。

（1）其他城乡社区住宅支出年初预算149.75万元，调整为143.79万元，调减5.96万元，主要是工业区城市综合管理中心基本支出调增1.04万元，嘉定工业区住宅小区物业服务技术咨询服务调减7.00万元。

（十五）灾害防治及应急管理支出

年初预算1,080.88万元，调整为1,023.61万元，调减57.27万元。

1、应急管理事务年初预算1,080.88万元，调整为1,023.61万元，调减57.27万元。

（1）安全监管年初预算1,080.88万元，调整为1,023.61万元，调减57.27万元，主要是经管中心基本支出调减34.07万元，消防安全经费调减56.20万元，安全生产经费调增20.00万元，交通安全经费调增5.00万元，安监工作经费调增8.00万元。

（十六）预备费0.00万元

年初预算7,439.45万元，调整为0.00万元，调减7,439.45万元。

1、预备费年初预算7,439.45万元，调整为0.00万元，调减7,439.45万元，主要是调减预备费7,439.45万元。

（十七）其他支出8,398.89万元

年初预算9,988.96万元，调整为8,398.89万元，调减1,590.07万元。

1、其他支出年初预算9,988.96万元，调整为8,398.89万元，调减1,590.07万元。

（1）其他支出年初预算9,988.96万元，调整为8,398.89万元，调减1,590.07万元，主要是项目资金补贴调减500.00万元，平安建设经费调减2,732.00万元，嘉日钢板财力分享调减55.24万元，综合治理专项经费调增40.00万元，土地费退款调增629.21万元，出口加工区财力分享调增826.32万元，延锋彼欧财力分享调增201.64万元。

第三部分   其他财政资金预算

一、其他财政资金收入

其他财政资金收入年初预算数42,774.59万元，调整为37,111.09万元，调减5,663.50万元。

1、收支两条线年初预算数27,473.58万元，调整为9,597.70元，调减17,875.88万元。

2、财政存量资金年初预算数15,301.01万元，调整为27,513.39元，调增12,212.38万元。

二、其他财政资金支出

年初预算安排42,774.59万元，调整为37,111.09万元，调减5,663.50万元。

（一）一般公共服务支出342.65万元

年初预算174.39万元，调整为342.65万元，调增168.26万元。

1、人大事务年初预算0.00万元，调整为11.25万元，调增11.25万元。

（1）其他人大事务支出年初预算0.00万元，调整为11.25万元，调增11.25万元，主要是人大工委工作经费调增11.25万元。

2、政府办公室及相关机构事务支出年初预算170.79万元，调整为177.59万元，调增6.80万元。

（1）一般行政管理事务年初预算170.79万元，调整为177.59万元，调增6.80万元，主要是民政工作经费调减0.20万元，东西部扶贫经费调增7.00万元。

3、统计信息事务年初预算3.60万元，未作调整。

（1）专项统计业务年初预算3.60万元，未作调整。

4、组织事务调减年初预算0.00万元，调整为150.21万元，调增150.21万元。

（1）其他组织事务支出年初预算0.00万元，调整为150.21万元，调增150.21万元，主要是两新党建经费调增150.21万元。

（二）教育支出308.36万元

年初预算899.00万元，调整为308.36万元，调减590.64万元。

1、普通教育支出年初预算794.00万元，调整为187.36万元，调减606.64万元。

（1）学前教育年初预算28.60万元，调整为0.00万元，调减28.60万元，主要是教委工作经费调减28.60万元。

（2）小学教育年初预算757.70万元，调整为187.36万元，调减570.34万元，主要是教委工作经费调减570.34万元。

（3）初中教育年初预算7.70万元，调整为0.00万元，调减7.70万元，主要是教委工作经费调减7.70万元。

2、成人教育年初预算0.00万元，调整为10.00万元，调增10.00万元。

（1）成人中等教育年初预算0.00万元，调整为10.00万元，调增10.00万元，主要是成校老年标准化学习点调增10.00万元。

3、其他教育支出年初预算105.00万元，调整为111.00万元，调增6.00万元。

（1）其他教育支出年初预算105.00万元，调整为111.00万元，调增6.00万元，主要是教委工作经费调增6.00万元。

（三）科学技术支出695.00万元

年初预算770.00万元，调整为695.00万元，调减75.00万元。

1、科学技术普及年初预算20.00万元，调整为0.00万元，调减20.00万元。

（1）科普活动年初预算20.00万元，调整为0.00万元，调减20.00万元，主要是科普经费调减20.00万元。

2、其他科学技术支出年初预算750.00万元，调整为695.00万元，调减55.00万元。

（1）其他科学技术支出年初预算750.00万元，调整为695.00万元，调减55.00万元，主要是人才补贴调减55.00万元。

（四）文化旅游体育与传媒支出222.20万元

年初预算629.50万元，调整为222.20万元，调减407.30万元。

1、文化和旅游年初预算570.00万元，调整为51.12万元，调减518.88万元。

（1）文化活动年初预算0.00万元，调整为51.12万元，调增51.12万元，主要是文体中心文化专项工作经费调增51.12万元。

（2）其他文化和旅游支出年初预算570.00万元，调整为0.00万元，调减570.00万元，主要是文体中心文保工作专项经费调减570.00万元。

2、体育年初预算59.50万元，调整为96.08万元，调增36.58万元。

（1）群众体育支出年初预算59.50万元，调整为96.08万元，调增36.58万元，主要是文体中心体育工作专项经费调减3.42万元，体育设施建设专项调增40.00万元。

3、其他文化体育与传媒支出年初预算0.00万元，调整为75.00万元，调增75.00万元。

（1）其他文化体育与传媒支出年初预算0.00万元，调整为75.00万元，调增75.00万元，主要是文保工作专项经费调增75.00万元。

（五）社会保障和就业支出2,759.03万元

年初预算3,522.46万元，调整为2,759.03万元，调减763.43万元。

1、就业补助年初预算1,477.01万元，调整为1,149.66万元，调减327.35万元。

（1）其他就业补助支出年初预算1,477.01万元，调整为1,149.66万元，调减327.35万元，主要是万人、千百人就业经费调减327.35万元。

2、抚恤年初预算53.00万元，调整为33.50万元，调减19.50万元。

（1）在乡复员、退伍军人生活补助年初预算53.00万元，调整为33.50万元，调减19.50万元，主要是优抚对象人头经费调减19.50万元。

3、社会福利年初预算225.00万元，调整为228.68万元，调增3.68万元。

（1）老年福利年初预算199.00万元，调整为204.00万元，调增5.00万元，主要是民政工作经费调增5.00万元。

（2）殡葬年初预算26.00万元，调整为24.68万元，调减1.32万元，主要是民政工作经费调减1.32万元。

4、残疾人事业年初预算509.35万元，调整为532.70万元，调增23.35万元。

（1）其他残疾人事业支出年初预算509.35万元，调整为532.70万元，调增23.35万元，主要是民政工作经费调增23.35万元。

5、其他生活救助年初预算1,075.10万元，调整为729.79万元，调减345.31万元。

（1）其他农村生活救助年初预算1,075.10万元，调整为729.79万元，调减345.31万元，主要是优抚对象人头经费调减6.51万元，社会救助经费调减338.80万元。

6、退役军人管理事务年初58.00万元，调整为42.70万元，调减15.30万元。

（1）拥军优属年初58.00万元，调整为42.70万元，调减15.30万元，主要是民政工作经费调减13.30万元，拥军优属专项资金调减2.00万元。

7、其他社会保障和就业支出年初预算125.00万元，调整为42.00万元，调减83.00万元。

（1）其他社会保障和就业支出年初预算125.00万元，调整为42.00万元，调减83.00万元，主要是民政工作经费调减30.00万元，镇保人员补贴调减53.00万元。

（六）卫生健康支出7.50万元

年初预算95.00万元，调整为7.50万元，调减87.50万元。

1、基层医疗卫生机构年初预算95.00万元，调整为7.50万元，调减87.50万元。

（1）城市社区卫生机构年初预算95.00万元，调整为7.50万元，调减87.50万元，主要是乡村医生一体化经费调减87.50万元。

（七）城乡社区支出32,343.35万元

年初预算15,455.24万元，调整为32,343.35万元，调增16,888.11万元。

1、城乡社区管理事务年初预算272.60万元，调整为135.72万元，调减136.88万元。

（1）其他城乡社区管理事务支出年初预算272.60万元，调整为135.72万元，调减136.88万元，社工站工作经费调减136.88万元。

2、城乡社区规划与管理年初预算12,000.00万元，调整为8,113.00万元，调减3,887.00万元。

（1）城乡社区规划与管理年初预算12,000.00万元，调整为8,113.00万元，调减3,887.00万元，主要是土地所198土地减量补助费调减3,887.00万元。

3、城乡社区公共设施年初预算616.60万元，调整为16,564.61万元，调增15,948.01万元。

（1）其他城乡社区公共设施支出年初预算616.60万元，调整为16,564.61万元，调增15,948.01万元，主要是农村公路管理经费调减25.00万元，住宅小区二次供水设施改造经费调减224.80万元，嘉朱公路污水管改造工程经费调减330.00万元，集团公司建设经费调增16,527.81万元。

4、城乡社区环境卫生年初预算1,654.00万元，调整为1,605.00万元，调减49.00万元。

（1）城乡社区环境卫生年初预算1,654.00万元，调整为1,605.00万元，调减49.00万元，主要是环卫公司经费调减49.00万元。

5、其他城乡社区支出年初预算912.04万元，调整为5,925.02万元，调增5,012.98万元。

（1）其他城乡社区支出年初预算912.04万元，调整为5,925.02万元，调增5,012.98万元，主要是物业管理调减3.18万元，2019年市场公司日常管理费调减30.00万元，农村社会管理以奖代补资金调减43.39万元，奖励经费调减20.00万元，民政工作经费调减1.00万元，土地租赁费调减46.42万元，拆违工作经费调增5,156.97万元。

（八）农林水支出433.00万元

年初预算21,229.00万元，调整为433.00万元，调减20,796.00万元。

1、农业年初预算36.00万元，未作调整。

（1）其他农业支出年初预算36.00万元，未作调整。

2、林业和草原年初预算5.00万元，调整为3.00万元，调减2.00万元。

（1）其他林业和草原支出年初预算5.00万元，调整为3.00万元，调减2.00万元，主要是林业病虫害测报经费调减2.00万元。

3、水利年初预算21,188.00万元，调整为394.00万元，调减20,794.00万元。

（1）水利工程运行与维护年初预算21,188.00万元，调整为394.00万元，调减20,794.00万元，主要是河道综合整治调减20,794.00万元。

2019年税收收入和本级财政收入预算调整，比年初预算有一定幅度变化，财力减少的主要原因是受全球经济下行、减税降费的影响。财政、税务部门要加强联系和沟通，共同努力，确保全年目标任务的完成。而2019年财政支出压力也很大，按照履行职能的真实需要以及发展规划，考虑财政承受能力，提出切实可行的项目预算，合理安排支出，提高财政资金使用效益。所以在调整2019年预算时既考虑了行政工作及事业发展的必要性，又考虑到本级财政财力保障的可能性，来平衡2019年的财政预算，保障工业区经济建设和社会事业同步发展的资金需求。

工业区财政所

2019年12月11日