机关各部门、各预算单位：

2020年部门预算已经嘉定区第六届人民代表大会第六次会议审议通过，现将《嘉定工业区2020年财政预算编制说明》印发给你们，请按照执行。

特此通知。

上海嘉定工业区管理委员会

2020年2月3日

嘉定工业区2020年财政预算编制说明

2020年财政预算安排指导思想：全面贯彻落实《预算法》和市财税工作会议精神，围绕工业区党工委、管委会中心工作目标，继续加强保障重点支出，严格控制一般性支出；扩大项目评审范围，全面实施项目绩效管理；加强预算编制与执行衔接，加快支出预算执行；完善中期财政规划编制，加大财政资金统筹力度；健全政府购买公共服务制度，落实支出经济分类改革，加大财政预算信息公开，不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性，加快建立全面规范、公开透明的现代预算管理制度。部门预算编制要与工业区国民经济和社会发展规划相适应，与部门履行行政职能及事业发展计划相适应，与工业区财力状况相适应。

根据工业区经济发展预期目标，以及确保工业区经济和社会发展的各项支出的需求，编制2020年财政预算。

第一部分   公共财政预算

一、公共财政收入

    （一）税收收入137.84亿元。

    其中：增值税73.54亿元、企业所得税41.58亿元、个人所得税14.23亿元、城市维护建设税3.76亿元、印花税1.76亿元、土地增值税0.42亿元、土地使用税0.25亿元、房产税2.00亿元、其他各税0.30亿元。

（二）可用财力30.46亿元。

1、收入合计49.40亿元。

（1）税收共享收入37.87亿元，其中：免抵调库5.84亿元。

（2）补助收入11.45亿元。其中：返还性补助收入0.67亿元，转移支付补助收入10.78亿元。

（3）非税收入0.08亿元；

2、本年支出51.54亿元。

（1）上解支出18.94亿元。其中：体制上解0.58亿元，专项上解18.36亿元。

（2）一般公共财政支出32.60亿元。

3、动用预算稳定调节基金2.14亿元。

二、公共财政预算支出

   支出安排326,000.00万元。

（一）一般公共服务支出21,124.46万元。

1、人大事务51.25万元。

（1）其他人大事务支出51.25万元。

人大工委项目支出51.25万元，其中：人大工委工作经费51.25万元。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务6,880.05万元。

（1）行政运行2,160.93万元。

工业区管委会机关基本支出2,160.93万元。

（2）一般行政管理事务4,661.12万元。

财政所项目支出11.22万元，其中：办公用品、设备购置费1.22万元，历年往来清理10.00万元。

党办项目支出70.00万元，其中：党办工作经费70.00万元。

规划建设部工程管理科项目支出4.40万元，其中：办公用品、设备购置费4.40万元。

规划建设部规划管理科项目支出1.40万元，其中：办公用品、设备购置费1.40万元。

环保办项目支出0.70万元，其中：办公用品、设备购置费0.70万元。

经济运营部项目支出745.00万元，其中：聘用人员工资及社会保险25.00万元，公共管理和公共服务运转经费500.00万元，东西部扶贫经费220.00万元。

审计办项目支出1.40万元，其中：办公用品、设备购置费1.40万元。

投资服务中心项目支出36.50万元，其中：社会诚信信用体系建设宣传经费36.00万元，进博会注册费0.50万元。

宣传部项目支出732.00万元，其中：文明创建经费732.00万元。

政企办项目支出3,058.50万元，其中：办公用品、设备购置费430.00万元，印刷服务20.00万元，维护保养1,023.50万元，物业管理785.00万元，贯标及ISO认证20.00万元，会务费55.00万元，职工伙食费700.00万元，政务公开费5.00万元，公共机构节能资金20.00万元。

（3）信访事务58.00万元。

信访办项目支出58.00万元，其中：专项信访案件化解资金27.00万元，维稳稳控费13.00万元，工作管理经费18.00万元。

3、统计信息事务461.19万元。

（1）专项统计业务35.49万元。

经济运营部项目支出35.49万元，其中：专项统计调查经费5.36万元，“一套表”联网直报经费20.13万元，统计宣传10.00万元。

（2）专项普查活动425.70万元。

经济运营部项目支出425.70万元，其中：普查经费425.70万元。

4、审计事务31.00万元。

（1）审计业务31.00万元。

审计办项目支出31.00万元，其中：审计服务31.00万元。

5、纪检监察事务29.00万元。

（1）其他纪检监察事务支出29.00万元。

纪工委项目支出29.00万元，其中：廉政文化教育经费26.00万元，办案查信3.00万元。

6、商贸事务8,923.00万元。

（1）其他商贸事务支出8,923.00万元。

经济小区管理经费8,923.00万元，其中：经济公司管理经费4,160.00万元，高科技园区发展总公司管理经费2,220.00万元，中广国际广告产业发展公司管理经费2,543.00万元。

7、群众团体事务313.00万元。

（1）一般行政管理事务313.00万元。

妇联项目支出275.00万元，其中：儿童工作26.00万元，维权工作2.00万元，节庆活动38.00万元，宣传教育11.00万元，家庭建设经费8.00万元，组织建设12.00万元，双学双比、巾帼建功15.00万元，关爱项目6.00万元，妇儿工委工作157.00万元。

团工委项目支出38.00万元，其中：青年活动21.00万元，青年服务11.00万元，基层团建5.00万元，预青工作1.00万元。

8、组织事务700.00万元。

（1）其他组织事务支出700.00万元。

组织部干部人才科项目支出84.00万元，其中：干部教育培训42.00万元，干部信息系统建设20.00万元，人才工作经费22.00万元。

组织部党群工作科项目支出381.00万元，其中：党报党刊10.00万元，各类慰问45.00万元，两新党建活动176.00万元，党建活动150.00万元。

组织部人事科项目支出235.00万元，其中：离退休干部管理费46.00万元，干龄补贴45.00万元，员工体检费94.00万元，干部疗休养50.00万元。

9、宣传事务469.58万元。

（1）其他宣传事务支出469.58万元。

宣传部项目支出469.58万元，其中：理论教育90.00万元，社会宣传经费238.00万元，新闻宣传经费141.58万元。

10、统战事务56.50万元。

（1）其他统战事务支出56.50万元。

组织部统战科项目支出56.50万元，其中：统战社团工作经费37.00万元，结对共建经费3.00万元，暖心活动经费6.00万元，暖学经费8.00万元，对台工作经费2.50万元。

11、其他共产党事务支出271.49万元。

（1）事业运行271.49万元，主要是工业区社区党建服务中心基本支出271.49万元。

12、市场监督管理事务500.70万元。

（1）其他市场监督管理事务500.70万元。

社会发展部食安办项目支出500.70万元，其中：食安办工作经费79.00万元，市场所工作经费421.70万元。

13、其他一般公共服务支出2,437.70万元。

（1）其他一般公共服务支出2,437.70万元。

税管中心项目支出1,587.70万元，其中：税管中心运行经费1,587.70万元.

投资服务中心项目支出850.00万元，其中：优秀企业、经营者奖励750.00万元，招商活动经费100.00万元。

（二）国防支出54.50万元。

1、国防动员45.50万元。

（1）兵役征集3.00万元。

武装部项目支出3.00万元，其中：征兵工作经费3.00万元。

（2）民兵42.50万元。

武装部项目支出42.50万元，其中：民兵预备役经费42.50万元。

2、其他国防支出9.00万元。

（1）其他国防支出9.00万元。

武装部项目支出9.00万元，其中：故乡指导员经费9.00万元。

（三）公共安全支出1,715.24万元。

1、公安1,642.24万元。

（1）其他公安支出1,642.24万元。

规划建设部工程管理科项目支出260.24万元，其中：叶城派出所修缮15.24万元，娄塘派出所工程245.00万元。

综治办项目支出800.00万元，其中：派出所运行经费220.00万元，娄塘派出所主体大楼维修140.00万元，娄塘派出所信息中心440.00万元。

安监所项目支出32.00万元，其中：交警支队、检查站经费32.00万元。

工业区联勤和网格管理中心项目支出550.00万元，其中：娄塘派出所指挥监控中心改造服务550.00万元。

2、司法73.00万元。

（1）基层司法业务73.00万元。

司法所项目支出73.00万元，其中：司法行政工作专项经费73.00万元。

（四）教育3,516.11万元。

1、普通教育1,722.20万元。

（1）学前教育1,415.00万元。

规划建设部工程管理科项目支出1,300.00万元，其中：朱文路幼儿园新建工程1,300.00万元。

规划建设部规划管理科项目支出45.00万元，其中：盘安路幼儿园新建工程45.00万元。

教委项目支出70.00万元，其中：扶持民办学校经费70.00万元。

（2）小学教育237.20万元。

教委项目支出237.20万元，其中：扶持民办学校131.20万元，娄塘学校扩建工程106.00万元。

（3）初中教育70.00万元。

教委项目支出70.00万元，其中：南苑中学用电扩容工程70.00万元。

2、成人教育279.91万元。

（1）成人中等教育279.91万元。

工业区成人中等文化技术学校基本支出229.91万元，项目支出50.00万元。

3、其他教育支出1,514.00万元。

（1）其他教育支出1,514.00万元。

教委项目支出514.00万元，其中：管理经费351.00万元，未成年人工作63.00万元，师资队伍建设46.00万元，社区教育54.00万元。

财政所代编项目支出1,000.00万元，其中：企业职工培训补贴1,000.00万元。

（五）科学技术支出22,229.00万元。

1、科技条件与服务500.00万元。

（1）技术创新服务体系500.00万元。

先进技术创新与育成中心运行经费500.00万元。

2、科学技术普及44.00万元。

（1）科普活动44.00万元。

投资服务中心项目支出44.00万元，其中：科普经费44.00万元。

3、其他科学技术支出21,685.00万元。

（1）其他科学技术支出21,685.00万元。

投资服务中心项目支出800.00万元，其中：人才补贴800.00万元。

招商一部项目支出825.00万元，其中：中欧校友科创平台嘉定基地补贴500.00万元，租金补贴325.00万元。

科技企业财政扶持资金20,060.00万元。

（六）文化旅游体育与传媒支出3,638.93万元。

1、文化和旅游1,217.93万元。

（1）图书馆160.32万元。

工业区文体中心项目支出160.32万元，其中：图书馆工作经费160.32万元。

（2）文化活动957.00万元。

宣传部项目支出150.00万元，其中：文化专项工作经费150.00万元。

工业区文体中心项目支出807.00万元，其中：文化专项工作经费807.00万元。

（3）其他文化和旅游支出100.61万元。

工业区文体中心基本支出100.61万元。

2、体育1,436.00万元。

（1）群众体育1,436.00万元。

宣传部项目支出580.00万元，其中：体育设施专项500.00万元, 体育工作专项80.00万元。

工业区文体中心项目支出856.00万元，其中：体育工作专项经费706.00万元，体育设施专项150.00万元。

3、其他文化旅游体育与传媒支出985.00万元。

（1）其他文化旅游体育与传媒支出985.00万元。

宣传部项目支出985.00万元，其中：文化专项工作200.00万元，文保工作专项785.00万元。

（七）社会保障和就业支出14,789.37万元。

1、民政管理事务345.00万元。

（1）其他民政管理事务指出345.00万元。

地区工作部民政科项目支出345.00元，其中：基政工作156.00万元，组务工作站经费55.00万元，社团工作经费31.70万元，经适房工作经费3.00万元，移民工作经费33.00万元，社区防灾减灾经费20.00万元，精防工作经费3.00万元，救助管理工作经费18.30万元，民政工作经费25.00万元。

2、行政事业单位养老支出497.18万元。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出335.01万元。

各行政、事业单位养老保险缴费335.01万元。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出162.17万元。

各行政、事业单位职业年金缴费162.17万元。

3、就业补助4,350.00万元。

（1）其他就业补助支出4,350.00万元。

工业区受理中心项目支出1,350.00万元，其中：万人、千百人就业项目经费1,350.00万元。

财政所代编项目支出3,000.00万元，其中：万人、千百人就业经费3,000.00万元。

4、抚恤452.50万元。

（1）死亡抚恤75.00万元。

工业区社区事务受理服务中心（救助所）项目支出75.00万元，其中：死亡抚恤75.00万元。

（2）伤残抚恤110.00万元。

工业区社区事务受理服务中心（救助所）项目支出110.00万元，其中：伤残抚恤110.00万元。

（3）在乡复员、退伍军人生活补助267.50万元。

工业区社区事务受理服务中心（救助所）项目支出267.50万元，其中：在乡复员、退伍军人生活补助267.50万元。

5、社会福利1,953.40万元。

（1）老年福利1,932.40万元。

规划建设部规划管理科项目支出135.00万元，其中：嘉定区虬桥社会福利院扩建工程135.00万元。

规划建设部规划管理科项目支出645.00万元，其中：嘉定区虬桥社会福利院扩建工程645.00万元

地区工作部民政科项目支出1,152.40万元，其中：虬桥福利院、长者照护之家经费105.00万元，虬桥福利院补贴380.00万元，老龄工作经费123.40万元，长者照护之家专项经费20.00万元，银发无忧意外伤害险10.00万元，老年活动室专项经费13.00万元，开心俱乐部工作经费6.00万元，老年助餐点经费120.00万元，老年日间服务中心经费20.00万元，社区综合为老服务中心经费115.00万元，老年宜居社区经费240.00万元。

（2）殡葬16.00万元。

地区工作部民政科项目支出16.00万元，其中：殡葬管理工作经费16.00万元。

（3）其他福利支出5.00万元。

地区工作部民政科项目支出5.00万元，其中：福利企业管理工作5.00万元。

6、残疾人事业650.15万元。

（1）其他残疾人事业支出650.15万元。

地区工作部民政科项目支出650.15万元，其中：残联工作经费650.15万元。

7、红十字事业57.00万元。

（1）其他红十字事业支出57.00万元。

社会发展部综合科项目支出57.00万元，其中：红十字会经费57.00万元。

8、其他生活救助1,292.00万元。

（1）其他农村生活救助支出1,292.00万元。

工业区社区事务受理服务中心（救助所）项目支出1,292.00万元，其中：医疗及临时补助10.00万元，低保救助89.00万元，重残无业补助420.00万元，传统救济对象补助8.00万元，困难儿童基本生活费15.00万元，医疗救助140.00万元，应急专项救助50.00万元，临时救助100.00万元，因病支出型贫困家庭救助20.00万元，本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助200.00万元，特困人员救助供养专项资金3.00万元，助学补助7.00万元，市民综合帮扶213.00万元，慈善14.00万元，救助工作经费2.00万元，救助宣传费1.00万元。

9、退役军人管理事务216.00万元。

（1）拥军优属216.00万元。

地区工作部民政科项目支出216.00万元，其中：老年宜居社区经费5.00万元，拥军优属及其他补助经费211.00万元。

10、其他社会保障和就业支出4,976.14万元。

（1）其他社会保障和就业支出4,976.14万元。

工业区社区事务受理服务中心基本支出358.64万元。

工业区社区事务受理服务中心项目支出2,102.50万元，其中：促进就业政策性补贴359.00万元，和谐劳动关系建设19.00万元，队伍建设90.00万元，创建充分就业社区19.00万元，征地人员补助1.00万元，镇保人员补贴1,310.00万元，土地流转人员补贴267.00万元，农民医保2.00万元，伙食费10.00万元，工作服6.00万元，保洁保绿4.00万元，办公设备购置15.50万元。

财政所代编项目支出1,950.00万元，其中：农村养老保险1,950.00万元。

地区工作部社区科项目支出565.00万元，其中：物业管理专项补贴565.00万元。

（八）卫生健康支出3,714.61万元。

1、基层医疗卫生机构1,800.97万元。

（1）城市社区卫生机构1,800.97万元。

社会发展部综合科项目支出405.64万元，其中：乡村医生一体化经费405.64万元。

规划建设部工程管理科45.33万元，其中：社区卫生服务南区分中心加固工程17.84万元，社区卫生服务中心停车场改建工程15.23万元，社区卫生服务中心外墙整修12.26万元。

规划建设部规划管理科1,350.00万元，其中：社区卫生服务中心扩建工程1,350.00万元。

2、公共卫生763.00万元.

（1）其他公共卫生支出763.00万元。

社会发展部综合科项目支出763.00万元，其中：爱卫会经费385.00万元，公共卫生经费348.00万元，无偿献血工作经费30.00万元。

3、计划生育事务954.00万元。

（1）计划生育服务954.00万元。

社会发展部综合科项目支出954.00万元，其中：计划生育家庭特别扶助金350.00万元，农村家庭奖励扶助金340.00万元，独生子女奖励费28.00万元，年老退休一次性奖励费60.00万元，独生子女伤残和死亡一次性补助20.00万元，独生子女伤残和死亡父母住院补贴15.00万元，社区信息员补贴20.00万元，计生技术服务费4.00万元，计生办公经费47.00万元，生育关怀经费35.00万元，科学育儿工作经费27.00万元，计生创建经费8.00万元。

4、行政事业单位医疗196.64万元。

（1）行政单位医疗74.37万元。

工业区管委会医疗保险缴费74.37万元。

（2）事业单位医疗122.27万元。

各事业单位医疗保险缴费122.27万元。

（九）节能环保支出360.00万元。

1、其他节能环保支出360.00万元。

（1）其他节能环保支出360.00万元。

环保办项目支出360.00万元，其中：环保应急处置费20.00万元，环保项目费140.00万元，环保宣传费10.00万元，场地调查费40.00万元，环评项目150.00万元。

（十）城乡社区支出108,458.43万元。

1、城乡社区管理事务12,576.93万元。

（1）城管执法1,339.16万元。

城管中队1,339.16万元，其中：运行经费567.16万元，市容环境管理经费470.00万元，城管执法与市容环境整治240.00万元，城管法制宣传经费36.00万元，文明单位创建10.00万元，执法装备与服装采购16.00万元。

（2）其他城乡社区管理事务支出11,237.77万元。

政企办项目支出130.00万元，其中：联勤中心食堂管理130.00万元。

社区工作者事务所经费3,078.20万元，其中：运行经费2,992.50万元，疗休养经费54.00万元，体检经费31.70万元。

社区事务管理工作站经费1,009.40万元，其中：“同心园”楼组自治建设74.00万元，社区团队建设33.50万元，社区标准化建设50.00万元，社区社会组织扶持经费10.00万元，社工之家建设22.00万元，社区综合保险（财产类）16.80万元，社区综合保险（责任类）16.80万元，办公设施设备43.00万元，办公家具90.00万元，居民区社会管理专项工作经费295.80万元，人口规模综合调控统筹经费2.50万元，工作经费140.00万元，社区活动213.00万元，专项服务2.00万元。

工业区联勤和网格管理中心基本支出151.17万元。

工业区联勤和网格管理中心项目支出6,869.00万元，其中：城市联勤工作经费5,823.00万元，设施维护及租赁费175.00万元，城市管理综合整治170.00万元，工作绩效考核经费250.00万元，城市综合改善经费80.00万元，联勤工作经费46.00万元，联勤文化建设经费65.00万元，联勤备勤中心经费260.00万元。

2、城乡社区规划与管理352.68万元。

（1）其他城乡社区规划与管理事务支出352.68万元。

规划和自然资源局工业区管理所基本支出196.68万元。

规划和自然资源局工业区管理所项目支出156.00万元，其中：土地整理复垦项目土壤检测136.00万元，农民新增耕地建房20.00万元。

3、城乡社区公共设施76,262.78万元。

（1）其他城乡社区公共设施支出76,262.78万元。

园区开发建设经费62,204.21万元，其中：集团公司34,235.00万元，嘉北产业公司6,714.00万元，工业用房公司5,400.00万元，南门商务公司5,651万元，经济公司1,220.21万元，绿色经济公司2,064.00万元，高科技园区发展总公司5,800.00万元，中广国际广告产业发展公司1,120.00万元。

规划建设部工程管理科项目支出752.81万元，其中：海伦小区维修中心运行经费71.00万元，汇源路绿化景观广场38.39万元，兴邦路（新宝路-孙浜河东）工程310.00万元，裕民集贸市场停车场工程130.00万元，娄塘菜场桥工程200.00万元，汇源路地下车库出入口雨棚新建工程3.42万元。

规划建设部市政管理科项目支出8,665.21万元，其中：路灯（自管）维护经费150.00万元，污水泵站日常管理费145.40万元，福海路景观灯光养护费54.17万元，公交候车亭及企业指示牌日常维护费41.63万元，社区无障碍设施改造工程经费50.00万元，道路下立交泵站养护经费159.20万元，住宅小区二次供水设施改造经费1,075.20万元，工业区雨污水管道养护经费565.99万元，草庵村等4个村农村生活污水养护经费290.00万元，市政管线搬迁经费800.00万元，市政设施应急及抢修经费400.00万元，网格化、12345及水务热线等各类处置单处理经费500.00万元，道路交通安全设施日常维护经费250.00万元，“美丽系列”及文明指数测评迎检经费500.00万元，市政道路、新农村大道日常养护经费190.62万元，园区道路环境整治经费500.00万元，招贤（东）路雨水管道维修工程经费650.00万元，草庵村美丽乡村经费800.00万元，娄东村美丽乡村经费375.00万元，上海市“四好农村路”示范镇创建费用28.00万元，娄塘老镇4条老街保护性修缮工50.00万元，“一河一路”景观步道工程经费600.00万元，污水泵站修缮改造工程经费240.00万元，赵庵路（宝钱公路-战斗路385号）道路维修经费42.00万元，旺泾村三条村道改建经费148.00万元，虬桥村泗泾北路维修经40.00万元，福海路横沥河桥养护经费20.00万元。

规划建设部规划管理科项目支出3,060.00万元，其中：品菊路（回城西路—孙浜东）道桥工程建设90.00万元，村庄建设项目1,233.00万元，村庄人居环境整治项目1,737.00万元。

规划建设部综合管理科项目支出1,580.00万元，其中：疁南街（墅沟路-嘉罗公路）前期费260.00万元，和硕路（树屏路-胜竹路）前期费720.00万元，盘安路（树屏路-规划二路）前期费600.00万元。

地区工作部社区科项目支出0.55万元，其中：嘉盛园三期不动产登记手续费0.55万元。

4、城乡社区环境卫生6,937.17万元。

（1）城乡社区环境卫生6,937.17万元。

规划建设部市政管理科项目支出16.00万元，其中：道路路面冲洗费16.00万元。

社会发展部综合科项目支出2,525.00万元，其中：环卫工作经费2,525.00万元。

环卫公司运行经费4,396.17万元。

5、其他城乡社区支出12,328.87万元。

（1）其他城乡社区支出12,328.87万元。

市场办项目支出290.00万元，其中：2020年万商灯饰市场物业管理200.00万元，2020年市场公司日常管理费80.00万元，2020年无证无照综合治理经费10.00万元。

拆违办项目支出1,908.36万元，其中：巡查员补贴172.00万元，2020年度违法建筑专项整治费1,650.00万元，车辆租赁16.36万元，控违拆违宣传费50.00万元，拆违后勤保障20.00万元。

地区工作部社区科项目支出1,461.56万元，其中：海伦小区管理856.00万元，物业管理专项补贴226.66万元，物业监管工作84.00万元，社会管理专项补贴215.00万元，社区公益45.00万元，社区探索34.90万元。

规划建设部工程管理科项目支出8,253.95万元，其中：社区事务受理中心改造151.00万元，河道整治995.00万元，继昌堂房屋修缮工程100.00万元，联勤备勤中心改造430.00万元，税务所改造30.00万元，娄塘公厕生化处理320.00万元，草庵村活动室改造130.00万元，城北大居绿化260.00万元，嘉宝生态道路及绿化工程4,500.00万元，叶城环卫所停车场改造30.00万元，小区改造1,307.95万元。

规划建设部规划管理科项目支出45.00万元，其中：新和生活垃圾压缩转运站新建工程45.00万元。

经济运营部项目支出200.00万元，其中：农村社会管理经费200.00万元。

人口办项目支出170.00万元，其中：人口工作经费170.00万元。

（十一）农林水支出25,284.04万元。

1、农业农村11,125.64万元

（1）事业运行147.06万元。

工业区农业服务中心基本支出147.06万元。

（2）其他农业农村支出10,978.58万元。

工业区农业服务中心项目支出10,978.58万元，其中：农机购置600.00万元，蔬菜及经济作物生产补贴210.00万元，“菜篮子”资金统筹44.62万元，“米袋子”资金统筹181.15万元，本地农民合作社从事务农就业补贴2.80万元，流转土地种植水稻专项资金800.00万元，流转土地种植蔬菜专项资金90.00万元，粮食烘干基地土地租赁费6.24万元，粮食生产补贴1,377.00万元，秸秆还田和利用补贴105.00万元，农机专业化服务组织考核奖励46.25万元，肥料补贴260.00万元，国家农产品质量安全创建9.52万元，农村环境整治1,500.00万元，信息费11.00万元，特色农产品推荐会系列宣传10.00万元，南苑公园灯类日常维修1.00万元，日常养护人员经费1,275.00万元，防汛防台经费10.00万元，2017年高水平粮田仓库建设300.00万元，特色农产品基地建设1,560.00万元，菜田设施建设960.00万元，设施农用地备案相关费用400.00万元，造林土地租金60.00万元，工业区环境综合整治生态廊道灌溉系统104.00万元，农灯草莓生产基地（二期）建设345.00万元，2020年市场化养护费610.00万元，工业区各村农村环境整治新建林地绿化养护费100.00万元。

2、林业和草原1,834.00万元。

（1）其他林业和草原支出1,834.00万元。

工业区农业服务中心项目支出1,834.00万元，其中：林业保险43.00万元，信息费10.00万元，生态公益林费用1,101.00万元，其他生态廊道建设500.00万元，新建林地防护金属围网建设30.00万元，生态公益林项目、重点生态廊道等造林项目土地青苗费平整等费用150.00万元。

3、水利12,324.40万元。

（1）水利行业业务管理717.40万元。

工业区水务所基本支出129.90万元。

工业区水务所项目支出587.50万元，其中：工业区河长办专项经费50.00万元，工业区防汛办公室专项经费100.00万元，防汛圩区运行管理服务250.00万元，门卫、清洁人员补贴8.00万元，所办公场所装修经费150.00万元，水系规划编制服务24.50万元，水务宣传经费5.00万元。

（2）水利工程运行与维护11,607.00万元。

工业区水务所项目支出11,607.00万元，其中：农田灌溉设施管理服务90.00万元，中小河道管理养护服务750.00万元，万人就业项目550.00万元，中小河道设施维修养护经费715.00万元，河道“三清”专项经费150.00万元，中小河道轮疏432.00万元，水质检测服务50.00万元，沥江果园陆圆泾项目500.00万元，城北路延伸配套项目4,340.00万元，环保督查河道应急疏浚210.00万元，2018年项目质保金220.00万元，河道绿化经费1,500.00万元，农村桥梁翻建养护经费400.00万元，住宅小区雨污混接改造经费1,000.00万元，陆渡村农村生活污水项目700.00万元。

（十二）资源勘探工业信息等支出102,560.00万元。

1、支持中小企业发展和管理支出102,560.00万元。

（1）中小企业发展专项102,560.00万元。

企业财政扶持金102,560.00万元。

（十三）商业服务业等支出53.20万元。

1、其他商业服务业等支出53.20万元。

（1）其他商业服务业等支出53.20万元。

投资服务中心项目支出53.20万元，其中：互联网金融专项整治工作经费35.00万元，标准化扶持资金3.20万元，质量工作经费5.00万元，旅游工作经费10.00万元。

（十四）住房保障支出651.97万元。

1、住房改革支出502.19万元。

（1）住房公积金279.75万元。

各行政、事业单位住房公积金279.75万元。

（2）购房补贴222.44万元。

工业区管委会基本支出222.44万元。

2、城乡社区住宅支出149.78万元。

（1）其他城乡社区住宅支出149.78万元。

工业区城市综合管理中心基本支出124.28万元。

工业区城市综合管理中心项目支出25.50万元，其中：业委会培训考核费4.50万元，住宅小区物业服务技术咨询15.50万元，《上海市住宅物业管理规定》和《上海市生活垃圾管理条例》政策宣传5.50万元。

（十五）灾害防治及应急管理支出874.69万元。

1、应急管理事务874.69万元。

（1）安全监管874.69万元。

工业区经管、安监中心基本支出127.09万元。

工业区经管、安监中心项目支出747.60万元，其中：安全生产经费115.00万元，消防安全经费585.00万元，交通安全经费20.00万元，安监工作经费27.60万元。

（十六）预备费8,409.45万元。

1、预备费8,409.45万元。

（1）预备费8,409.45万元。

（十七）其他支出8,566.00万元。

1、其他支出8,566.00万元。

（1）其他支出8,566.00万元。

投资服务中心项目支出1,000.00万元，其中：项目资金补贴1000.00万元。

综治办项目支出6,015.00万元，其中：平安建设5,505.00万元，综合治理专项510.00万元。

财政所代编项目支出1,551.00万元，其中：胜利村租金补贴400.00万元，财力分享1,151.00万元。

第二部分   其他财政资金预算

一、其他财政资金收入

其他财政资金收入主要来源：一是预算单位收支二条线资金，二是财政专项资金。其他财政资金收入为67,149.91万元，其中：

财政专户管理资金收入总计55,647.91万元，其中：动用历年结余31,727.00万元，当年收入23,920.91万元。

预计清理存量资金11,502.00万元。

二、其他财政资金支出

其他财政资金安排支出67,149.91万元。

（一）一般公共服务支出165.30万元。

1、统计信息事务3.60万元。

（1）专项统计业务3.60万元。

经济运营部项目支出3.60万元，其中：专项统计调查经费3.60万元。

2、组织事务160.20万元。

（1）其他组织事务支出160.20万元。

组织部党群工作科项目支出158.92万元，其中：两新党建活动151.00万元，党建活动7.92万元。

组织部人事科项目支出1.28万元，其中：离退休干部管理费1.28万元。

3、统战事务1.50万元。

其他统战事务支出1.50万元。

组织部统战科项目支出1.50万元，其中：统战社团工作经费1.50万元。

（二）国防支出20.00万元。

1、其他国防支出20.00万元。

（1）其他国防支出20.00万元。

武装部项目支出20.00万元，其中：社区民防教育室建设20.00万元。

（三）教育支出762.80万元。

1、普通教育657.80万元

（1）小学教育657.80万元。

教委项目支出657.80万元，其中：扶持民办学校313.80万元，校舍维修344.00万元。

2、其他教育支出105.00万元。

（1）其他教育支出105.00万元。

教委项目支出105.00万元，其中：扶持民办学校30.00万元，管理经费75.00万元。

（四）科学技术支出818.00万元。

1、科学技术普及18.00万元。

（1）科普活动18.00万元。

投资服务中心项目支出18.00万元，其中：科普经费20.00万元。

2、其他科学技术支出800.00万元。

（1）其他科学技术支出800.00万元。

投资服务中心项目支出800.00万元，其中：人才补贴800.00万元。

（五）文化旅游体育与传媒支出319.68万元。

1、文化和旅游6.00万元。

（1）文化活动6.00万元。

工业区文体中心项目支出6.00万元，其中：文化专项工作经费6.00万元。

2、体育28.68万元。

（1）群众体育28.68万元。

工业区文体中心项目支出28.68万元，其中：体育工作专项经费28.68万元。

3、其他文化旅游体育与传媒支出285.00万元。

（1）其他文化旅游体育与传媒支出285.00万元。

宣传部项目支出285.00万元，其中：文保工作专项经费285.00万元。

（六）社会保障和就业3,201.87万元。

1、民政管理事务209.59万元。

（1）其他民政管理事务支出209.59万元。

地区工作部民政科项目支出209.59万元，其中：基政工作经费9.59万元，移民工作经费160.00万元，社区防灾减灾经费10.00万元，成年孤儿安置费30.00万元。

2、就业补助1,167.00万元。

（1）其他就业补助支出1,167.00万元。

财政所代编项目支出1,167.00万元，其中：千百人、万人就业项目经费1,167.00万元。

3、抚恤53.00万元。

（1）在乡复员、退伍军人生活补助53.00万元。

工业区社区事务受理服务中心（救助所）项目支出53.00万元，其中：在乡复员经费53.00万元。

4、社会福利228.00万元。

（1）老年福利202.00万元。

地区工作部民政科项目支出202.00万元，其中：老龄工作经费2.00万元，老年活动室专项经费140.00万元，老年助餐点经费40.00万元，老年日间服务中心经费10.00万元，社区综合为老服务中心经费10.00万元。

（2）殡葬26.00万元。

地区工作部民政科项目支出26.00万元，其中：殡葬管理工作经费26.00万元。

5、残疾人事业513.18万元。

（1）其他残疾人事业支出513.18万元。

地区工作部民政科项目支出513.18万元，其中：残联工作经费513.18万元。

6、其他生活救助928.10万元。

（1）其他农村生活救助928.10万元。

工业区社区事务受理服务中心（救助所）项目支出928.10万元，其中：医疗及临时补助18.10万元，低保救助2.00万元，临时救助120.00万元，市民综合帮扶322.00万元，慈善16.00万元，残疾人两项补贴430.00万元，精简职工丧葬费补贴8.00万元，帮困济丧补贴6.00万元，特殊对象丧葬补贴6.00万元。

7、退役军人管理事务58.00万元。

（1）拥军优属58.00万元。

地区工作部民政科项目支出58.00万元，其中：老年宜居社区经费15.00万元，拥军优属及其他补助经费38.00万元，拥军优属专项资金5.00万元。

 8、其他社会保障和就业支出45.00万元。

（1）其他社会保障和就业支出45.00万元。

工业区社区事务受理服务中心项目支出45.00万元，其中：镇保人员补贴30.00万元，支内回沪等社会人员副食补贴15.00万元。

（七）城乡社区支出25,679.26万元。

1、城乡社区管理事务114.70万元。

（1）其他城乡社区管理事务支出114.70万元。

社区事务工作站项目支出114.70万元，其中：社区营造项目55.00万元，社区活动50.00万元，专项服务9.70万元。

2、城乡社区规划与管理8,600.00万元。

（1）其他城乡社区规划与管理8,600.00万元。

规划和自然资源局工业区管理所项目支出8,600.00万元，其中：土地减量补助8,600.00万元。

3、城乡社区公共设施14,469.60万元。

（1）其他城乡社区公共设施支出14,469.60万元。

规划建设部市政管理科项目支出3,469.60万元，其中：农村公路管理34.80万元，住宅小区二次供水设施改造经费224.80万元，草庵村等4个村农村生活污水养护经费60.00万元，草庵村美丽乡村经费400.00万元，娄东村美丽乡村经费2,450.00万元，嘉朱公路污水管改造工程经费300.00万元。

园区开发建设经费11,000.00万元，其中：集团公司11,000.00万元。

4、城乡社区环境卫生1,680.00万元。

（1）城乡社区环境卫生1,680.00万元。

环卫公司经费1,680.00万元，其中：环卫作业车辆180.00万元，垃圾处置费500.00万元，道路绿化保洁500.00万元，环卫场地租赁200.00万元，道路保洁300.00万元。

5、其他城乡社区支出814.96万元。

（1）其他城乡社区支出814.96万元。

市场办项目支出30.00万元，其中：2020年市场公司日常管理费30.00万元。

经济运营部项目支出200.00万元，其中：农村社会管理200.00万元。

人口办项目支出60.00万元，其中：奖励经费60.00万元。

地区工作部社区科项目支出58.66万元，其中：物业管理专项补贴58.66万元。

规划建设部规划市政科项目支出466.30万元，其中：土地租赁费466.30万元。

（八）农林水支出36,183.00万元。

1、农业农村31.00万元。

（1）其他农业农村支出31.00万元。

工业区农业服务中心项目支出31.00万元，其中：禽流感道口防控补贴6.00万元，防疫补助经费25.00万元。

2、林业和草原10.00万元。

（1）其他林业和草原支出10.00万元。

工业区农业服务中心项目支出10.00万元，其中：林业病虫害测报经费5.00万元，野生动物检测点经费5.00万元。

3、水利36,142.00万元。

（1）水利工程运行与维护36,142.00万元。

工业区水务所项目支出36,142.00万元，其中：农田灌溉设施管理服务140.00万元，中小河道管理养护服务750.00万元，河道“三清”专项经费350.00万元，中小河道轮疏990.00万元，工业区村级河道整治项目5,500.00万元，住宅小区雨污混接改造经费7,000.00万元，水系调整新开河道工程385.00万元，陆渡村农村生活污水项目300.00万元，列入市河道专项整治建设用地费20,727.00万元。

工业区财政工作在党工委、管委会的正确领导下，坚持科学发展，全面完成全年财政预算收支任务，不断增强预算执行的时效性和均衡性。保持财政收入与社会经济协调发展，处理好税收收入规模和地方财政收入结构的关系，不断壮大地方财源。加强财政监督与管理，提高财政资金使用效益和确保财政资金使用的安全性；积极发挥财政职能作用，为推进工业区经济发展、促进工业区和谐社会建设提供财力保障，保证财政预算收支平衡。