机关各科室、各有关单位：

为了加强对街道所属科室、企事业单位的管理和监督，核实各科室、企事业单位资产负责和年度损益的真实性，检查各科室、企事业单位对财经纪律的执行情况，经街道内部审计联席会议核准，内部审计小组即日起对各单位2016年度财务收支情况实施审计，请各单位配合。现就相关事项通知如下：

一、组织机构

根据真新街道内部审计工作联席会议制度，街道内部审计工作联席会议领导小组人员组成如下：

领导小组组长：李  敏  党工委副书记

副   组   长：徐惠忠  党工委委员、办事处副主任

居  熙  党工委委员、纪工委书记

联席会议成员：宁敏峰  社区党建办主任

张  灏  社区发展办（财政、财经管理、

        审计）主任

马千里  社区发展办（财政、财经管理、

审计）副主任

今后因工作变动，如职位变更，由相应人员自然接替。

街道内审工作由审计组负责实施，审计组由张灏、马千里、钱以舟、徐琦敏、钱莺枝等同志组成，张灏同志任组长。

本年度将定期召开内部审计工作联席会议，就审计过程中的问题进行探讨，明确审计目标并提出审计要求。

二、审计内容

（一）街道职能转型，完善预算收支审计

根据市一号文件要求，街道职能转变后，新的预算单位体系，使得各单位的预算编制、调整、执行以及结余资金管理情况有所变化；重点关注审计各单位执行非税收入收缴管理、国库集中支付、政府采购等预算管理改革政策的合法合规性。

进行2016年度收入分配情况复查工作，防止出现超分配或违反分配制度进行分配的现象。各单位需都严格执行了经街道审批的既定分配方案，杜绝未发现违反分配方案的现象；同时，指导和监督各企业单位，在分配过程中，认真按照相关法律规定，做好个人所得税和社会统筹保障金的申报缴纳工作。

（二）强调内部控制，加强与纪委协作审查

按照区审计局最新有关要求，主动配合纪委加强纪律监察工作，对审计过程中发生的违纪问题，经内部审计工作联席会议审核后，报送街道纪委，并对相关问题整改及时追踪相关整改情况。

审计过程中，审计小组需严格遵守 “八不准”工作纪律，并对各项审计工作进行详细备案登记。

（三）强化财务人员管理，提高财务队伍专业素质能力

2017年，街道审计室将围绕加强提高财务队伍专业素质能力，达到完善财政性资金监管和提高集体资产管理水平的目标。对本单位及下属企事业单位的财务人员完善内部考核制度，督促财务储备力量较弱的企业通过提高财务人员职业素养，重视财务工作并了解其严肃性及重要性，完善内部管理。

（四）突出审计整改意见，落实审计整改工作

本年度审计工作强调对审计组工作过程中发现的问题，由被审计单位负责人及财务负责人分别签字确认，并对相关整改工作情况进行说明。

审计组将不定期回访相关被审计单位，了解整改情况。对整改不及时、不彻底的要列为重点检查对象，对拒不整改或屡审屡犯、屡禁不止的单位或者未按规定期限和要求进行审计整改的单位，依照《关于实行党政领导问责的暂行规定》（中办发（2009）25号）对相关责任人进行问责。

通过强调审计整改意见，化审计整改为契机，分析原因、深入研究，从源头上解决问题，制定并完善相应的规章制度，用制度管人、管事、管权。审计结果和审计整改落实情况将被作为单位领导干部监督、管理和考核的重要依据。

三、工作要求

（一）审计组工作人员提前三天通知被审计单位，各单位财务人员必须无条件配合，确保检查工作如期完成。

（二）在审计过程中发现的一般性账务处理问题，审计组人员进行现场指正，被审计单位1周内进行整改，1周后审计组进行回访检查更正情况。

（三）被审计单位负责人和财务负责人在收到本通知后，组织人员对本单位收支情况进行自查，并对本单位财务收支情况做出书面承诺，于收到通知后1周内上报书面承诺。

（四）各单位财务负责人在检查人员到达前应准备好固定资产明细表、往来款项余额明细表、各种费用明细表，做好各种明细账的登帐工作，整理好各种收支的相关合同。

（五）各单位要密切配合审计组工作，为审计组提供外勤工作场所。

附件：1、真新街道2017年内部审计单位名单

2、真新街道2017年内部审计工作计划表

上海市嘉定区人民政府真新街道办事处

2017年5月8日      

附件一：

真新街道2017年内部审计单位名单

附件二：

真新街道2017年内部审计工作计划表