各相关单位：

现将《工业区2017年财政预算调整编制说明》印发给你们，请按照执行。

特此通知。

上海嘉定工业区管理委员会

2017年12月16日 

工业区2017年财政预算调整编制说明

工业区管委会：

2017年，财政部门在党工委、管委会的正确领导下，积极组织收入，增强财政预算执行的时效性和均衡性，总体财政预算执行情况良好。根据工业区2017年经济发展形势和全年的预计收入情况，对工业区2017年预算进行调整,现将财政预算调整编制说明如下：

第一部分   公共财政预算

一、公共财政收入

（一）、2017年税收收入调整为134.02亿元

税收收入年初预算146.46亿元，根据今年工业区经济发展形势，会同税收征收部门认真分析、测算，确定税种结构。税收收入调整为134.02亿元，比年初预算减少12.44亿元，减8.49％。

    1、增值税64.24亿元，比年初预算74.97亿元减少10.73亿元；

    2、企业所得税42.71亿元，比年初预算44.07亿元减少1.36亿元；

    3、个人所得税17.92亿元，比年初预算19.52亿元减少1.60亿元；

    4、土地增值税1.04亿元，比年初预算1.23亿元减少0.19亿元；

    5、土地使用税0.54亿元，比年初预算0.35亿元增加0.19亿元；

    6、印花税1.69亿元，比年初预算1.10亿元增加0.59亿元；

    7、城市维护建设税3.49亿元，比年初预算3.65亿元减少0.16亿元；

    8、房产税2.22亿元，比年初预算1.36亿元增加0.86亿元；

    9、其他各税0.17亿元，年初预算0.21亿元，比年初预算减少0.04亿元。

（二）、可用财力314,816.00万元

    可用财力年初预算340,065.46万元，因税收收入、税种结构变动和政策因素，调整为314,816.00万元，比年初预算减少25,249.46万元，减7.42%。

      1、税收共享结算收入325,604.00万元；

   2、补助收入96,498.00万元。其中基数补助收入8,312.00万元，体制返还基数6,059.00万元，特殊财政政策结算收入85,076.00万元，跨省市总分机构所得税分享2,026.00万元，转移支付6,988.00万元，地方教育附加7,870.00万元，房产税分成7,458.00万元，营改增改革税收返还基数-20,965.00万元，企业户管划转-7,715.00万元，体制改革基数-142.00万元，其他补助154.00万元，上年清算数1,377.00万元。

3、非税收入600.00万元；

4、上解支出107,886.00万元。其中教育经费统筹上解5,685.00万元，教育经费增量上解38,722.00万元，卫生服务中心经费统筹上解5,605.00万元，出口退税上解9,950.00万元，援疆援藏建设上解607.00万元，联勤中心经费上解301.00万元，农保镇保补贴413.00万元，市级财政扶持政策、出口信用保险上解441.00万元，乡村公路养护上解1,356.00万元，小城镇医保门诊统筹370.00万元，人口综合服务和管理统筹205.00万元，万人就业项目309.00万元，征地养老医保补贴375.00万元，城乡居民养老保障及新农合农村居民医保个人234.00万元，垃圾处置费2,219.00万元，稳粮稳菜440.00万元，老年综合津贴615.00万元，张江配套及上市企业扶持8,507.00万元，义务兵优待金299.00万元，征地养老25,016.00万元，镇保纳入社保后补缴3,060.00万元，城镇居民医保补贴非征地1,594.00万元，其他上解1,563.00万元。

（三）、动用预算稳定调节基金20,000.00万元

二、公共财政支出

年初预算安排340,065.46万元，根据可用财力及动用预算稳定调节基金调整，支出作相应调整,2017年财政预算支出调整为334，816.00万元，调减5,249.46万元。

2017年度预算调整，财政部门主要按照稳健的原则调整支出安排，在保障行政事业运行基本支出的前提下进行，主要调整以下几个方面：一是涉及人员薪金的政策性因素，按照国家、市区有关文件进行调整，二是上级主管部门明确要求安排的项目资金，主要是区统筹经费、企业扶持的调整。三是因单位新进人员增加调整的人员经费、公用支出，调整预算也做了安排。四是对各预算单位安排的项目支出（专项业务费）进行了清理，除了必需实施和已经实施之外，到年底之前不予实施的项目（专项业务费），也进行了调整。五是根据盘活财政存量资金要求，对财政结余资金进行盘活处理。

（一）、一般公共服务19,155.54万元

年初预算18,905.04万元，调整为19,155.54万元，调增250.50万元。

1、人大事务调减11.20万元。

（1）其他人大事务支出调减11.20万元，主要是人大工委工作经费调减11.20万元。

2、政府办公及相关机构事务调增713.52万元。

 （1）行政运行调减57.56万元，主要是工业区管委会基本支出调减57.56万元。

 （2）一般行政管理事务调增787.08万元，主要是村级财务核算中心经费调减10.94万元，村突出贡献奖调减14.55万元，上解奖励金调减13.00万元，质量工作经费调减18.50万元，旅游工作经费调减13.60万元，审计服务调减19.00万元，民政工作经费调减45.14万元，办公大楼维修调减65.00万元，办公用品、设备购置调增47.37万元，维护保养经费调增119.00万元，保安费调增45.00万元，职工伙食费调减201.00万元，机关临时工作人员饭贴调增155.00万元，贯标、ISO认证调减12.00万元，会务费调增10.00万元，政务公开费调减5.00万元，公共机构节能调减20.00万元，舞台、背景等制作调减20.00万元，工商指导站经费调减1.86万元，员工体检费调增8.36万元，疗休养经费调增6.70万元，干部管理费调增5.00万元，南新路房屋租赁费调增4.84万元，文明创建调增830.00万元，地方志撰写经费调减2.00万元，政府综合财务报告及绩效评价经费调增17.40万元。

（3）信访事务调减16.00万元，主要是专项信访案件化解资金调减5.00万元，信访维稳稳控经费调减11.00万元。

3、统计信息事务调减16.09万元。

（1）专项统计业务调增1.61万元，主要是一套表联网直报经费调减3.69万元，专项统计调查经费调减0.70万元，统计宣传调增6.00万元。

（2）专项普查活动调减17.70万元，主要是经济普查经费调减17.70万元。

4、纪检监察事务调减7.29万元，

（1）其他纪检监察事务支出调减7.29万元，主要是廉政教育经费调减14.60万元，办案查信经费调减3.00万元，政风行风经费调减1.00万元，网络监管平台维护费调减1.00万元，谈话室标准化建设调增12.31万元。

5、商贸事务调减123.18万元。

（1）其他商贸事务支出调减123.18万元，主要是各经济小区管理经费调减123.18万元。

6、群众团体事务调减40.38万元。

（1）一般行政管理事务调减40.38万元，主要是节庆活动调减11.18万元，妇女宣传教育调减10.30万元，双学双比、巾帼建功调减5.00万元，维权工作调减6.00万元，儿童工作调减0.40万元，妇儿工委工作经费调减10.00万元，青年活动经费调减4.30万元，基层团建经费调增9.10万元，预青工作经费调减2.30万元。

7、组织事务调减46.94万元。

（1）其他组织事务支出调减46.94万元，主要是各类慰问经费调减26.80万元，两新党建活动经费调减4.50万元，党建活动经费调减21.56万元，人才工作经费调增35.80万元，离、退休干部管理费调减29.83万元，干龄补贴调减3.65万元，大学生实习费用调增3.60万元。

8、宣传事务调增209.76万元。

（1）其他宣传事务支出调增209.76万元，主要是宣传教育工作经费调减10.00万元，广告环境经费调增202.00万元，新闻宣传经费调增17.76万元。

9、统战事务调减6.60万元。

（1）其他统战事务支出调减6.60万元，主要是社团活动经费调增5.50万元，结对共建经费调减3.50万元，暖心活动经费调减3.50万元，暖学经费调减4.10万元，统战社工经费调减1.00万元。

10、其他共产党事务支出调增78.48万元。

（1）事业运行调增78.48万元，主要是工业区社区党建服务中心基本支出调增78.48万元。

11、其他一般公共服务支出调减499.58万元。

（1）其他一般公共服务支出调减499.58万元，主要是税管中心支出调增156.23万元，入驻企业活动经费调减75.91万元，招商活动经费调减579.90万元。

（二）国防支出13.80万元

年初预算52.50万元，调整为13.80万元，调减38.70万元。

1、国防动员调减29.40万元。

（1）兵役征集调减6.40万元，主要是征兵工作经费调减6.40万元。

（2）国防教育调减3.00万元，主要是培训、国防教育经费调减3.00万元。

（3）民兵调减20.00万元，主要是民兵预备役经费调减20.00万元。

2、其他国防支出调减9.30万元。

（1）其他国防支出调减9.30万元，主要是故乡指导员经费调减9.30万元。

（三）、公共安全483.87万元

年初预算394.00万元，调整为483.87万元，调增89.87万元。

1、公安调增102.87万元。

（1）其他公安支出调增102.87万元，主要是公安经费调增102.87万元。

2、司法调减13.00万元。

（1）基层司法业务调减13.00万元，主要是司法所经费调减13.00万元。

（四）、教育支出3,005.22万元

年初预算5,430.23万元，调整为3,005.22万元，调减2,425.01万元。

1、普通教育调增649.65万。

（1）学前教育调增46.78万元，主要是工程建设调增46.78万元。

（2）小学教育调增602.87万元，主要是工程建设调增176.02万元，教委工作经费调增426.85万元。

2、成人教育调增8.75万元。

（1）成人中等教育调增8.75万元，主要是工业区成校基本支出调增8.75万元。

3、其他教育支出调减3,083.41万元。

（1）其他教育支出调减3,083.41万元，主要是教委工作经费调减83.41万元，职工职业培训补贴调减3,000.00万元。

（五）、科学技术10,087.55万元

年初预算13,660.00万元，调整为10,087.55万元，调减3,572.45万元。

1、科学技术普及调减9.10万元。

（1）科普活动调减9.10万元，主要是科普经费调减9.10万元。

2、其他科学技术支出调减3,563.35万元。

（1）其他科学技术支出调减3,563.35万元，主要是财政扶持金调增1,098.90万元，专项资金配套调减5,000.00万元，人才补贴调减100.00万元，文化创意类孵化器建设资金调减100.00万元，新兴产业装修补贴调增282.75万元，孵化器运营服务费补贴调增250.00万元，重症肝病转化医学国际论坛调增5.00万元。 

（六）、文化体育与传媒1,449.64万元

年初预算2,919.11万元，调整为1,449.64万元，调减1,469.47万元。

1、文化调减201.47万元。

（1）图书馆调增36.20万元，主要是图书馆专项调增36.20万元。

（2）文化活动调减210.38万元，主要是文化经费调减123.18万元，公共文化服务体系示范区创建经费调减87.20万元。

（3）其他文化支出调减27.29万元，主要是工业区文体中心基本支出调减27.29万元。

2、体育调减1,268.00万元。

（1）群众体育调减1,268.00万元，主要是体育工作经费调增2.00万元，体育设施建设经费调减1,270.00万元。

（七）、社会保障和就业12,579.52万元

年初预算14,071.54万元 ，调整为12,579.52万元，调减1,492.02万元。

1、民政管理事务调减34.00万元。

（1）拥军优属调减34.00万元，主要是民政工作经费调减34.00万元。

2、行政事业单位离退休调增54.15万元。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出调增16.23万元，主要是行政事业单位养老保险缴费调增16.23万元。

（2）机关事业职业年金缴费支出调增37.92万元，主要是行政事业单位职业年金缴费调增37.92万元。

3、就业补助调增708.00万元。

（1）其他就业补助支出调增708.00万元，主要是万人、千百人就业经费调增708.00万元。

4、抚恤调减67.73万元。

（1）死亡抚恤调减9.00万元，主要是优抚对象人头经费调减9.00万元。

（2）伤残抚恤调减20.00万元，主要是优抚对象人头经费调减20.00万元。

（3）在乡复员、退伍军人生活补助调减38.73万元，主要是优抚对象人头经费调减38.73万元。

5、社会福利调减129.98万元。

（1）老年福利调减92.98万元，主要是民政工作经费调增40.45万元，统筹上解基本养老服务资金调减133.43万元。

（2）殡葬调减37.00万元，主要是民政工作经费调减37.00万元。

6、残疾人事业调减735.51万元。

（1）其他残疾人事业支出调减735.51万元，主要是民政工作经费调减735.51万元。

7、自然灾害生活救助调减15.00万元。

（1）其他自然灾害生活救助支出调减15.00万元，主要是民政工作经费调减15.00万元。

8、红十字事业调减10.06万元。

（1）其他红十字事业支出调减10.06万元，主要是红十字会经费调减10.06万元。

9、其他生活救助调减127.59万元。

（1）其他农村生活救助调减127.59万元，主要是优抚对象人头经费调减5.00万元，社会救助经费调减122.59万元。

8、其他社会保障和就业支出调减1,134.30万元。

（1）其他社会保障和就业支出调减1,134.30万元，主要是工业区受理中心基本支出调减126.70万元，创建充分就业社区调增8.40万元，促进就业政策补贴调减207.00万元，征地养老补助调减394.00万元，镇保人员补贴调减280.90万元，土地流转人员补贴调减34.00万元，农民医保调减1.50万元，伙食费调减10.00万元，保洁费调减8.00万元，受理中心南区维修调减7.00万元，受理中心办公设备购置减23.60万元，农村养老保险调减50.00万元。

（八）、医疗卫生与计划生育2,184.39元

年初预算3,674.09万元，调整为2,184.39万元，调减1,489.70万元。

1、基层医疗卫生机构调减735.84万元。

（1）城市社区卫生机构调减735.84万元，主要是工程建设调减59.50万元，社区卫生服务中心南门分中心建设经费调减511.76万元，乡村医生经费调减164.58万元。

2、公共卫生调减251.80万元。

（1）其他公共卫生支出调减251.80万元，主要是爱卫会经费调减87.00万元，公共卫生经费调减154.80万元，无偿献血工作经费调减10.00万元。

3、计划生育事务调减303.22万元。

（1）计划生育服务调减303.22万元，主要是计生工作经费调减303.22万元。

4、食品和药品监督管理事务调减201.82万元。

（1）其他食品和药品监督管理事务支出调减201.82万元，主要是市场所工作经费调减146.82万元，食安办工作经费调减55.00万元。

5、行政事业单位医疗调增2.98万元。

（1）行政单位医疗调增8.21万元，主要是工业区管委会医疗保险费缴费调增8.21万元。

（2）事业单位医疗调减5.23万元，主要是事业单位医疗保险费缴费调减5.23万元。

（九）节能环保支出31.14万元

年初预算10.00万元，调整为31.14万元，调增21.14万元。

1、其他节能环保支出调增21.14万元。

（1）其他节能环保支出调增21.14万元，主要是节能降耗经费调减10.00万元，应急处置费调增17.14万元，环保服务费调增14.00万元。

（十）、城乡社区事务163,930.90万元

年初预算164,893.37万元，调整为163,930.90万元，调减962.47万元。

1、城乡社区管理事务调减217.57万元。

（1）城管执法调增55.00万元，主要是城管中队经费调增55.00万元。

（2）其他城乡社区管理事务支出调减272.57万元，主要是社工站经费调减136.07万元，社区工作者事务所经费调增367.86万元，工业区联勤和网格化中心基本支出调增4.69万元，工业区联勤和网格化中心项目支出调减509.05万元。

2、城乡社区规划与管理调增1,546.57万元。

（1）城乡社区规划与管理调增1,546.57万元，主要是工业区土地所基本支出调增24.03万元，198土地减量经费调增1,642.66万元，耕地新建宅基地指标费调减150.00万元，土地所新办公场所购置设备调增29.88万元。

3、城乡社区公共设施调减2,902.97万元。

（1）其他城乡社区公共设施支出调减2,902.97万元，主要是社区建设调减759.12万元，维修中心运行经费调减30.00万元，工程建设调减1,206.82万元，公交候车厅日常维护费调减20.00万元，企业指示牌日常维护费调减8.00万元，污水泵站日常管理费调减109.60万元，物业管理经费调增104.15万元，陈家山路西-树屏路南项目调增3.85万元，社区无障碍设施改造工程经费调增17.68万元，社会管理经费调增422.49万元，经济小区建设经费调减5,434.54万元，嘉宝片林经费调减1,400.00万元，嘉北公司建设经费调增3,716.94万元，工业用房补贴调增1,800.00万元。

4、城乡社区环境卫生调减338.76万元。

（1）城乡社区环境卫生调减338.76万元，主要是环卫工作经费调减464.60万元，环卫公司工作经费调增125.84万元。

5、其他城乡社区支出调增950.26万元。

（1）其他城乡社区支出调增950.26万元，主要是空置房管理费用补贴调增200.00万元，市场整体改造过渡费补贴调增300.00万元，市场管理经费调增64.13万元，农村社会管理经费调减235.13万元，拆违工作经费调减1,670.65万元，社区服务调减32.00万元，嘉朱公路受理中心改造及运营费调减183.50万元，工程建设调减1,803.00万元，人口统筹经费调增12.00万元，嘉宝片林项目调增10.00万元，中洲项目调增2.50万元，动迁补偿款调增4,161.41万元，环卫设施项目调增40.00万元，补贴款调增29.50万元，驿动极爱单年工业区共享班车线路补贴经费调增80.00万元，水务所桥梁养护调减25.00万元。

（十一）、农林水事务8,490.59万元

年初预算9,335.90万元，调整为8,490.59万元，调减845.31万元。

1、农业调减3,442.53万元

（1）事业运行调减17.65万元，主要是工业区农业服务中心基本支出调减17.65万元。

（2）其他农业支出调减3,424.88万元，主要是农机购置调减16.64万元，禽流感道口布控经费调减21.00万元，本地农民合作社从事务农就业补贴调减1.12万元，流转土地种植水稻专项补贴资金调减279.48万元，流转土地种植蔬菜专项补贴资金调减53.74万元，野生动物检测点经费调减5.00万元，防疫补助经费调减20.00万元，农村环境整治经费调减600.00万元，菜田设施建设调减1,220.00万元，村庄改造长效管理资金调减8.00万元，高水平粮田农田林网建设调减410.00万元，办公文件柜调减3.00万元，农业资料费调减2.90万元，特色农产品基地调减1,050.00万元，新办公场所设备添置调增30.00万元，2017年度工业区设施农用地备案复垦保证金调增200.00万元，2017年中国花卉协会桂花峰会年会调增11.00万元，菜田粮田水电工程调增25.00万元。

2、林业调减874.44万元。

（1）其他林业支出调减874.44万元，主要是林业保险调增16.70万元，林业病虫害防治检测经费调减3.00万元，生态公益林调减319.00万元，2017年生态公益林抚育调减49.00万元，2017年生态公益林建设调减90.60万元，森林防火设备监控维护费调减3.00万元，2014年四旁树建设调减2.80万元，工业区林业管养护调减234.00万元，工业区绿化管养护调减295.00万元，新建公益林等林地绿化养护工程调增45.00万元，海伦小区西侧等林地养护工程调增60.00万元，南苑公园维护经费调增0.26万元。

3、水利调增3,471.66万元。

（1）水利行业业务管理调减18.34万元，主要是工业区水务所基本支出调减5.44万元，项目支出调减12.90万元。

（2）水利工程运行与维护调增3,490.00万元，主要是工业区水务所项目支出调增3,490.00万元。

（十二）、资源勘探电力信息等事务109,563.96万元

年初预算98,846.07万元，调整为109,563.96万元，调增10,717.89万元。

1、安全生产监管调减33.71万元。

（1）其他安全生产监管支出调减33.71万元，主要是安监所项目支出调减33.71万元。

2、支持中小企业发展和管理支出调增10,751.60万元。

（1）中小企业发展专项调增10,751.60万元，主要是各经济小区中小企业发展专项资金调增10,751.60万元。

（十三）、商业服务业等事业150.00万元

年初预算0.00万元，调整为150.00万元，调增150.00万元。

1、涉外发展服务支出调增150.00万元。

（1）其他涉外发展服务支出调增150.00万元，主要是跨国地区总部补贴调增150.00万元。

（十四）、住房保障支出562.64万元

年初预算420.08万元，调整为562.64万元，调增142.56万元。

1、住房改革支出调增25.43万元。

（1）住房公积金调增13.43万元，主要是行政事业单位住房公积金调增13.43万元。

（2）购房补贴调增12.00万元，主要是工业区管委会购房补贴调增12.00万元。

2、城乡社区住宅调增117.13万元。

（1）其他城乡社区住宅支出调增117.13万元，主要是工业区城市综合管理中心基本支出调增107.63万元，项目支出调增9.50万元。

（十五）、预备费0.00万元

年初预算5,047.62万元，调整为0.00万元，调减5,047.62万元。

1、预备费调减5,047.62万元，主要是调减预备费5,047.62万元。

（十六）、其他支出3,127.24万元

年初预算2,405.91万元，调整为3,127.24万元，调增721.33万元。

1、其他支出调增721.33万元。

（1）其他支出调增721.33万元，主要是四大产业集群资金补贴调增216.00万元，租金补贴调增170.73万元，平安建设经费调增495.00万元，综合治理专项经费调增10.00万元，嘉日钢板财力分享调减170.40万元。

第三部分   其他财政资金预算

一、其他财政资金收入

年初其他财政资金收入预算数17,837.13万元，调整为74,133.60万元，调增56,296.47万元。 

1、收支两条线调增37,343.07万元。

2、财政专项资金调增18,953.40万元，其中198减量化补助资金8,318.46万元，安排存量资金2,445.22万元。

二、其他财政资金支出

年初预算安排17,837.13万元，调整为74,133.60万元，调增56,296.47万元。

（一）一般公共服务支出178.37万元

年初预算169.19万元，调整为178.37万元，调增9.18万元。

1、政府办公室及相关机构事务支出调增13.04万元。

（1）行政运行调增13.04万元，主要是文明创建经费调增20.00万元，民政工作经费调减6.96万元。

2、组织事务调减10.86万元。

（1）其他组织事务支出调减10.86万元，主要是两新党建经费调减10.86万元。

3、统战事务调增7.00万元。

（1）其他统战事务支出调增7.00万元，主要是社团活动经费调增7.00万元。

（二）教育支出2,640.45万元

年初预算2,765.00万元，调整为2,640.45万元，调减124.55万元。

1、普通教育支出调减269.55万元。

（1）学前教育调增288.04万元，主要是扶持民办学校调减11.00万元，校舍维修调增299.04万元。

（2）小学教育调减777.26万元，主要是扶持民办学校调减44.85万元，校舍维修调减732.41万元。

（3）初中教育调增219.67万元，主要是校舍维修调增219.67万元。

2、成人教育调增70.00万元。

（1）成人中等教育调增70.00万元，主要是成校老年人学习点建设调增60.00万元，成校社区示范点建设调增10.00万元。

3、其他教育支出调增75.00万元。

（1）其他教育支出调增75.00万元，主要是教委项目支出调增75.00万元。

（四）科学技术支出412.50万元

年初预算500.00万元，调整为412.50万元，调减87.50万元。

1、科学技术普及调增12.50万元。

（1）科普活动调增12.50万元，主要是科普经费调增12.50万元。

2、其他科学技术支出调减100.00万元。

（1）其他科学技术支出调减100.00万元，主要是高层次人才补贴调减100.00万元。

（五）文化体育与传媒支出436.50万元

年初预算491.99万元，调整为436.50万元，调减55.49万元。

1、文化调减170.00万元。

（1）文化活动调减170.00万元，主要是文化工作经费调减170.00万元。

2、体育调增114.51万元。

（1）群众体育支出调增114.51万元，主要是体育工作专项经费调增57.89万元，体育设施建设经费调增56.62万元。

（六）社会保障和就业支出5,387.22万元

年初预算5,368.06万元，调整为5,387.22万元，调增19.16万元。

1、民政管理事务调减37.50万元。

（1）拥军优属调减37.50万元，主要是民政工作经费调减29.00万元，拥军优属经费调减8.50万元。

2、就业补助调减4.51万元。

（1）其他就业补助支出调减4.51万元，主要是万人、千百人经费调减4.51万元。

3、抚恤调减41.50万元。

（1）在乡复员、退伍军人生活补助调减41.50万元，主要是优抚对象人头经费调减41.50万元。

4、社会福利调减8.95万元。

（1）老年福利调减27.83万元，主要是民政工作经费调减27.83万元。

（2）殡葬调增18.88万元，主要是民政工作经费调增18.88万元。

5、残疾人事业调增467.21万元。

（1）其他残疾人事业支出调增467.21万元，主要是民政工作经费调增467.21万元。

6、自然灾害生活救助调减15.00万元。

（1）其他自然灾害生活救助支出调减15.00万元，主要是民政工作经费调减15.00万元。

7、红十字事业调增1.20万元。

（1）其他红十字事业支出调增1.20万元，主要是红十字会经费调增1.20万元。

8、其他生活救助调减269.79万元。

（1）其他农村生活救助调减269.79万元，主要是社区事务受理服务中心社会救助经费调减269.79万元。

9、其他社会保障和就业支出调减72.00万元。

（1）其他社会保障和就业支出调减72.00万元，主要是民政工作经费调减30.00万元，和谐劳动关系建设调减20.00万元，队伍建设调增11.00万元，创建充分就业社区调减11.50万元，镇保人员补贴调减50.00万元，农民医保调减14.00万元，支内回沪等社会人员副食补贴调增6.00万元，促进就业政策性补贴调增36.50万元。

（七）医疗卫生与计划生育支出106.23万元

年初预算95.00万元，调整为106.23万元，调增11.23万元。

1、基层医疗卫生机构调增4.00万元。

（1）城市社区卫生机构调增4.00万元，主要是乡村医生一体化经费调增4.00万元。

2、公共卫生调增5.51万元。

（1）其他公共卫生支出调增5.51万元，主要是爱卫会经费调增5.51万元。

3、食品和药品监督管理事务调增1.72万元。

（1）其他食品和药品监督管理事务支出调增1.72万元，主要是食安办工作经费调增1.72万元。

（八）城乡社区支出39,716.53万元

年初预算4,524.38万元，调整为39,716.53万元，调增35,192.15万元。

1、城乡社区管理事务调增95.69万元。

（1）其他城乡社区管理事务支出调增95.69万元，主要是社工站工作经费调增95.69万元。

2、城乡社区规划与管理调增8,318.46万元。

（1）城乡社区规划与管理调增8,318.46万元，主要是工业区土地所198土地减量工作经费调增8,318.46万元。

3、城乡社区公共设施调增3,372.47万元。

（1）其他城乡社区公共设施支出调增3,372.47万元，主要是社区无障碍设施改造工程经费调增2.12万元，住宅小区二次供水设施改造经费调增500.00万元，出口加工区园区建设经费调减2,000.00万元，工程建设调增101.35万元，嘉北公司建设经费调增2,445.22万元，集团公司建设经费调增2,323.78万元。

4、城乡社区环境卫生调增339.00万元。

（1）城乡社区环境卫生调增339.00万元，主要是环卫工作经费调增339.00万元。

5、其他城乡社区支出调增23,066.53万元。

（1）其他城乡社区支出调增23,066.53万元，主要是拆违工作经费调增22,891.01万元，社区服务调增4.35万元，人口统筹经费调减27.50万元，奖励经费调减20.00万元，农村社会管理以奖代补资金调增164.87万元，社会活动调增25.00万元，土地租赁费调增28.80万元。

（九）农林水支出25,255.80万元

年初预算3,923.51万元，调整为25,255.80万元，调增21,332.29万元。

1、农业调增41.49万元。

（1）其他农业支出调增41.49万元，主要是水产养殖采集费调减0.51万元，禽流感道口布控经费调增21.00万元，粮油作物重大病虫监测点经费调减2.50万元，测土配方实验及地力与环境监测调减1.50万元，野生动物检测点经费调增5.00万元，防疫补助经费调增20.00万元，水稻种植镇补贴调减1.00万元，2016年农业从业人员信息采集费调增1.00万元。

2、林业调增388.00万元。

（1）其他林业支出调增388.00万元，主要是林业病虫害防治检测经费调增3.00万元，生态公益林调增319.00万元，2017年生态公益林抚育调增60.00万元，森林防火设备监控维护费调增3.00万元，森林防火建设调增3.00万元。

3、水利调增20,902.80万元。

（1）水利行业业务管理调增14.80万元，主要是泵站养护调增14.80万元。

（2）水利工程运行与维护调增20,888.00万元，主要是中小河道轮疏调增100.00万元，河道保洁调减400.00万元，河道综合整治调增21,188.00万元。

2017年税收收入和本级财政收入预算调整，比年初预算有一定幅度变化，财力的增长为工业区各项事业全面发展提供了坚实的资金保障。财政、税务部门要加强联系和沟通，共同努力，确保全年目标任务的完成。而2017年财政支出压力也很大，按照履行职能的真实需要以及发展规划，考虑财政承受能力，提出切实可行的项目预算，合理安排支出，提高财政资金使用效益。所以在调整2017年预算时既考虑了行政工作及事业发展的必要性，又考虑到本级财政财力保障的可能性，来平衡2017年的财政预算，保障工业区经济建设和社会事业同步发展的资金需求。

工业区财政所

2017年11月7日