机关各部门、各预算单位：

2018年部门预算已经嘉定区第六届人民代表大会第三次会议审议通过，现将《2018年财政预算编制说明》印发给你们，请按照执行。

特此通知。

上海嘉定工业区管理委员会

2018年1月30日

2018年财政预算编制说明

2018年财政预算安排指导思想：全面贯彻落实《预算法》和市财税工作会议精神，围绕工业区党工委、管委会中心工作目标，继续加强保障重点支出，严格控制一般性支出；扩大项目评审范围，强化项目绩效管理；加强预算编制与执行衔接，加快支出预算执行；完善中期财政规划编制，加大财政资金统筹力度；健全政府购买公共服务制度，落实支出经济分类改革，加大财政预算信息公开，不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性，加快建立全面规范、公开透明的现代预算管理制度。部门预算编制要与工业区国民经济和社会发展规划相适应，与部门履行行政职能及事业发展计划相适应，与工业区财力状况相适应。

根据工业区经济发展预期目标，以及确保工业区经济和社会发展的各项支出的需求，编制2018年财政预算。

第一部分   公共财政预算

一、公共财政收入

        （一）、税收收入148.80亿元。

    其中：增值税71.61亿元、企业所得税47.10亿元、个人所得税20.07亿元、城市维护建设税3.89亿元、印花税1.90亿元、土地增值税0.97亿元、土地使用税0.60亿元、房产税2.46亿元、其他各税0.20亿元。

（二）、可用财力340,000.00万元。

收入合计444,762.00万元。其中：税收共享收入341,078.00万元，补助收入103,084.00万元（其中：基数补助收入8,312.00万元，体制返还基数6,059.00万元，特殊财政政策结算收入87,737.00万元，跨省市总分机构所得税分享2,026.00万元，转移支付3,600.00万元，地方教育附加7,870.00万元，房产税分成9,414.00万元，营改增改革税收返还基数-20,965.00万元，企业户管划转-982.00万元，体制改革基数-142.00万元，其他155.00万元）。非税收入600.00万元

上解支出104,762.00万元。其中教育经费统筹上解5,685.00万元，教育经费增量上解41,178.00万元，卫生服务中心经费统筹上解5,605.00万元，出口退税上解6,000.00万元，援疆援藏建设上解607.00万元，联勤中心经费上解301.00万元，农保镇保补贴413.00万元，市级财政扶持政策、出口信用保险上解441.00万元，乡村公路养护上解1,356.00万元，小城镇医保门诊统筹370.00万元，人口综合服务和管理统筹205.00万元，万人就业项目309.00万元，征地养老医保补贴375.00万元，城乡居民养老保障及新农合农村居民医保个人234.00万元，垃圾处置费2219.00万元，稳粮稳菜440.00万元，老年综合津贴615.00万元，张江配套及上市企业扶持7,000.00万元，义务兵优待金299.00万元，征地养老25,016.00万元，镇保纳入社保后补缴3,060.00万元，城镇居民医保补贴非征地1,594.00万元，其他上解1,440.00万元。

二、公共财政预算支出

   支出安排340,000.00万元。

（一）、一般公共服务支出21,525.57万元。

1、人大事务65.00万元。

（1）其他人大事务支出65.00万元。

人大工委项目支出65.00万元，其中：人大工委工作经费65.00万元。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务5,970.70万元。

（1）行政运行2,227.20万元。

工业区管委会机关基本支出2,227.20万元。

（2）一般行政管理事务3,658.50万元。

党办项目支出46.95万元，其中：党办工作经费46.95万元。

规划建设部工程管理科项目支出5.00万元，其中办公大楼维修5.00万元。

规划建设部规划管理科项目支出0.75万元，其中办公用品、设备购置费0.75万元。

经济运营部项目支出95.00万元，其中：村突出贡献奖30.00万元，聘用人员工资及社会保险35.00万元，农经工作经费30.00万元。

地区部民政科项目支出221.80万元，其中：基政工作51.00万元，组务工作站65.00万元，社团工作31.00万元，经适房工作5.00万元，移民工作33.50万元，精防工作经费3.00万元，救助管理工作经费18.30万元，民政工作经费15.00万元。

宣传部项目支出958.00万元，其中：文明创建经费958.00万元。

政企办项目支出2331.00万元，其中：办公设备及用品263.50万元，办公楼及办公设备维护保养812.50万元，保安费260.00万元，贯标及ISO认证20.00万元，会务费50.00万元，职工食堂补贴900.00万元，政务公开费5.00万元，公共机构节能资金20.00万元。

（3）信访事务85.00万元。

信访办项目支出85.00万元，其中：专项信访案件化解资金50.00万元，维稳稳控工作20.00万元，工作管理经费15.00万元。

3、统计信息事务72.41万元。

（1）专项统计业务32.01万元。

经济运营部项目支出32.01万元，其中：专项统计调查经费5.88万元，“一套表”联网直报经费16.13万元，统计宣传10.00万元。

（2）专项普查活动40.40万元。

经济运营部项目支出40.40万元，其中：普查经费40.40万元。

4、审计事务30.00万元。

（1）审计业务30.00万元。

审计办项目支出30.00万元，其中审计服务30.00万元。

5、纪检监察事务26.00万元。

（1）其他纪检监察事务支出26.00万元。

纪工委项目支出26.00万元，其中：廉政教育18.00万元，办案查信5.00万元，政风行风2.00万元，网络监管平台1.00万元。

6、商贸事务11,466.81万元。

（1）其他商贸事务支出11,466.81万元。

经济小区管理经费11,466.81万元，其中经济公司管理经费4,428.00万元，绿色经济公司管理经费751.00万元，高科技园区发展总公司管理经费2,083.00万元，中广国际广告产业发展公司管理经费1,957.00万元，出口加工区管理经费2,247.81万元。

7、群众团体事务244.00万元。

（1）一般行政管理事务244.00万元。

妇联项目支出219.00万元，其中：儿童工作32.00万元，妇女维权7.00万元，节庆活动35.00万元，宣传教育12.00万元，家庭建设经费13.00万元，组织建设20.00万元，双学双比巾帼建功20.00万元，关爱重症妇女6.00万元，妇儿工委工作74.00万元。

团工委项目支出25.00万元，其中：青年活动8.00万元，青年服务10.00万元，基层团建5.00万元，预青工作2.00万元。

8、组织事务572.50万元。

（1）其他组织事务支出572.50万元。

组织部干部科项目支出400.50万元，其中：干部教育培训34.00万元，党报党刊10.00万元，困难党员及探病慰问50.00万元，两新党建活动135.00万元，党建活动136.50万元，人才工作经费35.00万元。

组织部人事科项目支出172.00万元，其中：离退休干部管理费52.00万元，农村集体干部干龄补贴50.00万元，员工体检费65.00万元，大学生实习费用5.00万元。

9、宣传事务442.30万元。

（1）其他宣传事务支出442.30万元。

宣传部项目支出442.30万元，其中：理论教育100.00万元，社会宣传经费212.00万元，新闻宣传经费130.30万元。

10、统战事务51.50万元。

（1）其他统战事务支出51.50万元。

组织部统战科项目支出51.50万元，其中：统战社团工作经费33.00万元，结对共建经费3.00万元，暖心活动经费7.00万元，暖学经费6.00万元，统战社工经费2.50万元。

11、其他共产党事务支出280.23万元。

（1）事业运行280.23万元，主要是工业区社区党建服务中心基本支出280.23万元。

12、其他一般公共服务支出2,304.12万元。

（1）其他一般公共服务支出2,304.12万元。

税管中心项目支出1,604.12万元，其中：税管中心运行经费1,604.12万元.

投资服务中心项目支出700.00万元，其中：优秀企业、经营者奖励700.00万元。

（二）国防支出40.50万元。

1、国防动员35.50万元。

（1）兵役征集3.00万元。

武装部项目支出3.00万元，其中：征兵工作经费3.00万元。

（2）民兵32.50万元。

武装部项目支出32.50万元，其中民兵预备役经费32.50万元。

2、其他国防支出5.00万元。

（1）其他国防支出5.00万元。

武装部项目支出5.00万元，其中：故乡指导员经费5.00万元。

（三）公共安全支出1,477.00万元。

1、公安1,326.00万元。

（1）其他公安支出1,326.00万元。

规划建设部工程管理科980.00万元，其中：工程建设980.00万元。

综治办项目支出279.00万元，其中：派出所经费279.00万元。

经管、安监中心项目支出67.00万元，其中：交警支队经费67.00万元。

2、司法151.00万元。

（1）基层司法业务151.00万元。

司法所项目支出151.00万元，其中：司法行政工作专项经费151.00万元。

（四）教育2,345.14万元。

1、普通教育480.00万元。

（1）学前教育120.00万元。

教委项目支出120.00万元，其中扶持民办学校经费120.00万元。

（2）小学教育360.00万元。

规划建设部工程管理科项目支出90.00万元，其中：朱桥学校阶梯教室防潮防霉改造工程90.00万元。

教委项目支出270.00万元，其中：扶持民办学校70.00万元,小学校舍维修200.00万元。

2、成人教育263.14万元。

（1）成人中等教育236.14万元。

工业区成人中等文化技术学校基本支出236.14万元。

3、其他教育支出1,602.00万元。

（1）其他教育支出1,602.00万元。

教委项目支出602.00万元，其中：管理经费317.00万元，未成年人工作60.00万元，师资队伍建设101.00万元，社区教育124.00万元。

安排企业职工培训补贴1,000.00万元。

（五）科学技术支出12,112.00万元。

1、科技条件与服务500.00万元。

（1）技术创新服务体系500.00万元。

先进技术创新与育成中心运行经费500.00万元。

2、科学技术普及59.00万元。

（1）科普活动59.00万元。

投资服务中心项目支出59.00万元，其中：科普活动经费59.00万元。

3、其他科学技术支出11,553.00万元。

（1）其他科学技术支出11,553.00万元。

投资服务中心项目支出1,950.00万元，其中：人才补贴800.00万元, 高端新兴产业补贴650.00万元, 孵化器运营服务费补贴500.00万元。

科技企业财政扶持资金9,603.00万元。

（六）文化体育与传媒支出2,300.77万元。

1、文化1,543.77万元。

（1）图书馆137.32万元。

宣传部项目支出137.32万元，其中：图书馆工作经费137.32万元。

（2）文化活动1,324.00万元。

宣传部项目支出1,324.00万元，其中：公共文化服务体系示范区创建1,324.00万元。

（3）其他文化82.45万元。

工业区文体中心基本支出82.45万元。

2、体育757.00万元。

（1）群众体育757.00万元。

宣传部项目支出757.00万元，其中：体育工作专项经费557.00万元，体育设施经费200.00万元。

（七）社会保障和就业支出14,055.23万元。

1、民政管理事务230.00万元。

（1）拥军优属230.00万元。

地区部民政科项目支出230.00万元，其中：拥军优属及其他补助经费225.00万元， 社会公益项目资助金5.00万元。

2、行政事业单位离退休492.29万元。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出363.96万元。

各行政、事业单位养老保险缴费363.96万元。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出128.33万元。

各行政、事业单位职业年金缴费128.33万元。

3、就业补助5,528.84万元。

（1）其他就业补助支出5,528.84万元。

千百人、万人就业项目经费5,528.84万元。

4、抚恤452.50万元。

（1）死亡抚恤75.00万元。

工业区社区事务受理服务中心（救助所）项目支出75.00万元，其中：死亡抚恤75.00万元。

（2）伤残抚恤110.00万元。

工业区社区事务受理服务中心（救助所）项目支出110.00万元，其中：伤残抚恤110.00万元。

（3）在乡复员、退伍军人生活补助267.50万元。

工业区社区事务受理服务中心（救助所）项目支出267.50万元，其中：在乡复员、退伍军人生活补助267.50万元。

5、社会福利736.40万元。

（1）老年人福利714.40万元。

地区部民政科项目支出714.40万元，其中：虬桥福利院老人入住补贴105.00万元，虬桥福利院补贴170.00万元，老龄工作经费98.40万元，长者照护之家专项经费20.00万元，银发无忧意外伤害险10.00万元，老年活动室10.00万元，开心俱乐部工作经费6.00万元，老年助餐点运行补贴40.00万元，老年日间服务中心经费10.00万元，助老工作经费5.00万元，社区综合为老服务中心经费100.00万元，社会公益项目资助金140.00万元。

（2）殡葬17.00万元。

地区部民政科项目支出17.00万元，其中：殡葬管理17.00万元。

（3）其他福利支出5.00万元。

地区部民政科项目支出5.00万元，其中：福利企业管理工作5.00万元。

6、残疾人事业43.00万元。

（1）其他残疾人事业支出43.00万元。

地区部民政科项目支出43.00万元，其中：残联工作经费43.00万元。

7、自然灾害生活救助25.00万元。

（1）其他自然灾害生活救助支出25.00万元。

地区部民政科项目支出25.00万元，其中：社区防灾减灾25.00万元。

8、红十字事业51.50万元。

（1）其他红十字事业支出51.50万元。

社会发展部综合科项目支出51.50万元，其中：红十字经费51.50万元。

9、其他生活救助1,228.20万元。

（1）其他农村生活救助支出1,228.20万元。

工业区社区事务受理服务中心（救助所）项目支出1,228.20万元，其中：医疗及临时补助10.00万元，低保救助76.50万元，部分服刑人员未成年子女生活补助5.00万元，重残无业补助388.20万元，传统救济对象补助5.00万元，医疗救助123.00万元，应急专项救助20.00万元，临时救助100.00万元，因病支出型贫困家庭救助25.00万元，本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助130.00万元，特困人员救助供养专项资金3.00万元，助学补助5.00万元，市民综合帮扶313.00万元，慈善11.50万元，救助工作经费3.00万元，救助宣传费3.00万元，精神病人住院医疗护理补助6.00万元，三峡移民生活困难临时补助费1.00万元。

10、其他社会保障和就业支出5,267.50万元。

（1）其他社会保障和就业支出5,267.50万元。

工业区社区事务受理服务中心基本支出369.00万元。

工业区社区事务受理服务中心项目支出2,724.50万元，其中：促进就业政策性补贴670.00万元，和谐劳动关系建设63.00万元，队伍建设70.00万元，创建充分就业社区25.00万元，征地养老补助5.00万元，镇保人员补贴1,525.00万元，土地流转人员补贴300.00万元，农民医保5.00万元，伙食费15.00万元，工作服8.00万元，保洁保绿5.00万元，受理中心南区维修10.00万元，办公设备购置23.50万元。

上解农村养老保险1,635.00万元。

地区部社区科项目支出539.00万元，其中：物业管理专项补贴539.00万元。

（八）医疗卫生与计划生育支出2,993.52万元。

1、基层医疗卫生机构1,065.10万元。

（1）城市社区卫生机构1,065.10万元。

工业区社区卫生服务中心经费（乡村医生一体化运行经费）437.10万元。

社发部综合科项目支出500.00万元，其中：社区卫生中心南门分中心建设经费500.00万元。

规划建设部工程管理科128.00万元，其中：工程建设128.00万元。

2、公共卫生312.00万元.

（1）其他公共卫生支出312.00万元。

社会发展部综合科项目支出312.00万元，其中：爱卫会100.00万元，公共卫生182.00万元，无偿献血工作30.00万元。

3、计划生育事务850.00万元。

（1）计划生育服务850.00万元。

计划生育办公室项目支出850.00万元，其中：计划生育家庭特别扶助金240.00万元，农村家庭奖励扶助金290.00万元，独生子女奖励费40.00万元，年老退休一次性奖励费60.00万元，独生子女伤残和死亡一次性补助20.00万元，独生子女伤残和死亡父母住院补贴12.00万元，社区信息员补贴30.00万元，计生技术服务费10.00万元，计生办公经费70.00万元，生育关怀经费30.00万元，科学育儿工作经费33.00万元，计生创建经费15.00万元。

4、食品和药品监督管理事务590.00万元。

（1）其他食品和药品监督管理事务590.00万元。

社会发展部综合科项目支出590.00万元，其中：市场所工作经费473.00万元，食安办工作经费117.00万元。

5、行政事业单位医疗176.42万元。

（1）行政单位医疗68.72万元。

工业区管委会医疗保险缴费68.72万元。

（2）事业单位医疗107.70万元。

各事业单位医疗保险缴费107.70万元。

（九）节能环保支出50.00万元。

1、其他节能环保支出50.00万元。

（1）其他节能环保支出50.00万元。

环境保护科项目支出50.00万元，其中：环保应急处置费27.00万元，环保服务费18.00万元，环保宣传费5.00万元。

（十）、城乡社区支出137,229.57万元。

1、城乡社区管理事务11,669.01万元。

（1）城管执法1,843.23万元。

城管中队1,843.23万元，其中：运行经费779.63万元，市容环境管理经费780.00万元，城管执法与市容环境整治经费218.00万元，城管法制宣传经费18.00万元，规范化中队和文明单位创建经费10.00万元，执法装备与服装采购37.60万元。

（2）其他城乡社区管理事务支出9,825.78万元。

社区工作者事务所经费2,846.44万元，其中：运行经费2,826.44万元，疗休养经费20.00万元。

社区事务管理工作站经费728.48万元，其中：运行经费12.70万元，社区自治建设156.32万元，社区管理361.46万元，社区服务198.00万元。

工业区联勤和网格管理中心基本支出100.66万元。

工业区联勤和网格管理中心项目支出6,150.20万元，其中：城市联勤工作经费5,790.40万元，村居小联勤工作经费216.70万元，园区联勤工作经费143.10万元。

2、城乡社区规划与管理4,166.82万元。

（1）其他城乡社区规划与管理事务支出4,166.82万元。

工业区土地所基本支出166.82万元。

工业区土地所项目支出4,000.00万元，其中： 198土地减量补助费4,000.00万元。

3、城乡社区公共设施104,506.16万元。

（1）其他城乡社区公共设施支出104,506.16万元。

园区开发建设经费93,976.60万元，其中：集团公司63,500.00万元，嘉北产业公司10,500.00万元，工业用房公司1,800.00万元，嘉宝片林4,200.00万元，经济公司890.00万元，绿色经济公司6,404.00万元，高科技园区发展总公司4,800.00万元，中广国际广告产业发展公司1,310.00万元，出口加工区572.60万元。

地区部社区科项目支出1,609.76万元，其中：物业管理1,148.76万元，社会管理370.00万元，社区建设91.00万元。

规划建设部工程管理科项目支出1,877.40万元，其中：工程建设1,822.40万元，海伦小区维修中心运行经费55.00万元。

规划建设部市政管理科项目支出7,042.40万元，其中：路灯（自管）建设及维修经费50.00万元，污水泵站管理145.40万元，福海路景观灯光电费及养护费48.00万元，公交候车亭及企业指示牌日常维护费40.00万元，社区无障碍设施改造工程经费19.00万元，道路下立交（南区）泵站养护经费50.00万元，道路下立交（北区）泵站养护经费110.00万元，住宅小区二次供水设施改造经费1,100.00万元，工业区南区雨污水管道养护经费250.00万元，工业区北区雨污水管道养护经费430.00万元，市政管线搬迁经费1,500.00万元，市政设施应急及抢修经费800.00万元，网格化、12345及水务热线等各类处置单处理经费500.00万元，道路交通安全设施日常维护经费300.00万元，创城复验经费1,000.00万元，市政道路、新农村大道日常养护经费200.00万元，园区道路环境整治经费500.00万元。

4、城乡社区环境卫生5,034.16万元。

（1）城乡社区环境卫生5,034.16万元。

规划建设部市政管理科项目支出16.00万元，其中：道路路面冲洗费16.00万元。

社会发展部综合科项目支出1,078.00万元，其中：环卫工作经费1,078.00万元。

环卫公司运行经费3,940.16万元。

5、其他城乡社区支出11,853.42万元。

（1）其他城乡社区支出11,853.42万元。

工业区水务所项目支出855.00万元，其中：桥梁养护855.00万元。

市场管理部项目支出400.00万元，其中：市场管理费用200.00万元，农村社会管理200.00万元。

拆违办项目支出3,064.42万元，其中：巡查员补贴177.64万元，违法建筑专项整治费2,750.00万元，车辆租赁16.36万元，控违拆违宣传费90.00万元，拆违后勤保障30.00万元，办公设备购置0.42万元。

地区部社区管理科项目支出158.00万元，其中：社区公益项目108.00万元，社区探索50.00万元。

规划建设部工程管理科项目支出6,444.00万元，其中：嘉朱公路事务受理中心改造及运营费402.00万元，河道整治2,030.00万元，小区改造3,640.00万元，补贴款372.00万元。

规划建设部规划管理科项目支出600.00万元，其中：环卫设施项目600.00万元。

人口办项目支出332.00万元，其中：人口统筹经费241.00万元，奖励经费91.00万元。

（十一）农林水支出13,179.85万元。

1、农业7,622.44万元

（1）事业运行138.35万元。

工业区农业服务中心基本支出138.35万元。

（2）其他农业支出7,484.09万元。

工业区农业服务中心项目支出7,484.09万元，其中：农机购置640.00万元，2018年农作物生产补贴43.00万元，粮食收购补贴8.00万元，工业区农业信息员稿费4.00万元，本地农民合作社从事务农就业补贴2.80万元，流转土地种植水稻专项补贴资金1,073.60万元，流转土地种植蔬菜专项补贴资金128.00万元，信息宣传制作费5.00万元，粮食烘干基地土地费6.24万元，扫描仪3.00万元，购置电脑5.20万元，特色农产品基地1,550.00万元，农村环境整治1,500.00万元，菜田设施建设1,020.00万元，镇级农产品安全监管10.00万元，海伦小区西侧等林地养护75.00万元，村庄改造长效管理资金8.00万元，2018年农业生态补贴640.45万元，2017年度工业区高水平粮田配套农机仓库104.00万元，南苑公园灯类日常维修1.00万元，2018农作物生产补贴656.80万元。

2、林业658.80万元。

（1）其他林业支出658.80万元。

工业区农业服务中心项目支出658.40万元，其中：林业保险40.00万元，廊道型生态公益林建设400.00万元，雨化竹桥等新建公益林养护工程55.00万元，2014年四旁树建设2.80万元，雨化竹桥等新建林地养护60.00万元，归还区林业站生态廊道资金101.00万元。

3、水利4,898.61万元。

（1）水利行业业务管理250.61万元。

工业区水务所基本支出166.61万元。

工业区水务所项目支出84.00万元，其中：防汛6.00万元，门卫安保6.50万元，水务工作宣传6.00万元，泵站养护30.50万元，农田排涝灌溉35.00万元。

（2）水利工程运行与维护4,648.00万元。

工业区水务所项目支出4,648.00万元，其中：中小河道轮疏720.00万元，河道设施维修养护160.00万元，河道保洁768.00万元，河道综合整治3,000.00万元。

（十二）资源勘探信息等支出121,786.55万元。

1、安全生产监管449.55万元。

（1）其他安全生产监管支出449.55万元。

工业区经管、安监中心基本支出118.55万元。

工业区经管、安监中心项目支出331.00万元，其中：安全生产经费110.00万元，消防安全经费181.00万元，交通安全经费8.00万元，安监工作经费32.00万元。

2、支持中小企业发展和管理支出121,337.00万元。

（1）中小企业发展专项121,337.00万元。

企业财政扶持金121,337.00万元。

（十三）商业服务业等支出235.00万元。

1、涉外发展服务支出150.00万元。

（1）其他涉外发展服务支出150.00万元。

投资服务中心项目150.00万元，其中：跨国公司地区总部专项资金150.00万元。

2、其他商业服务业等支出85.00万元。

（1）其他商业服务业等支出85.00万元。

投资服务中心项目支出85.00万元，其中：标准化扶持资金48.00万元，质量工作经费25.00万元，旅游工作经费12.00万元。

（十四）住房保障支出576.17万元。

1、住房改革支出440.41万元。

（1）住房公积金262.09万元。

各行政、事业单位住房公积金262.09万元。

（2）购房补贴178.32万元。

工业区管委会基本支出178.32万元。

2、城乡社区住宅支出135.76万元。

（1）其他城乡社区住宅支出135.76万元。

工业区城市综合管理中心基本支出121.26万元。

工业区城市综合管理中心项目支出14.50万元，其中：业委会培训考核4.50万元，住宅小区物业服务技术咨询10.00万元。

（十五）预备费5,359.48万元。

1、预备费5,359.48万元。

（1）预备费5,359.48万元。

（十六）其他支出4,733.65万元。

1、其他支出4,733.65万元。

（1）其他支出4,733.65万元。

投资服务中心项目支出500.00万元，其中：四大产业集群资金补贴500.00万元。

综合治理办公室项目支出3,580.00万元，其中：平安建设2,770.00万元，综合治理专项810.00万元。

招商二部项目支出53.65万元，其中：租金补贴53.65万元。

财力分享200.00万元，其中：嘉日钢板税收嘉定镇财力分享200.00万元。

胜利村租金补贴400.00万元。

第二部分   其他财政资金预算

一、其他财政资金收入

其他财政资金收入主要来源：一是预算单位收支二条线资金，二是预算单位财政专项资金。其他财政资金收入为49,175.64万元，其中：

财政专户管理资金收入总计37,101.84万元。其中动用历年结余282.24万元，当年收入36,819.60万元，。

财政专项资金收入总计12,073.80万元。其中动用历年结余42.26万元，当年收入12,031.54万元。

二、其他财政资金支出

其他财政资金安排支出49,175.64万元。

（一）、一般公共服务支出23.49万元。

1、政府办公厅及相关机构事务8.29万元。

（1）一般行政管理事务8.29万元。

地区部民政科项目支出2.89万元，其中：基政工作经费0.59万元，社团工作经费0.30万元，移民工作经费2.00万元。

宣传部项目支出5.40万元，其中：文明创建5.40万元。

2、统计信息事务3.78万元。

（1）专项统计业务3.78万元。

经济运营部项目支出3.78万元，其中：专项统计调查经费3.78万元。

3、组织事务7.92万元。

（1）其他组织事务支出7.92万元。

组织部干部科项目支出7.92万元，其中：党建活动经费7.92万元。

4、统战事务3.50万元。

（1）其他统战事务支出3.50万元。

组织部统战科项目支出3.50万元，其中：统战社团工作经费2.00万元，暖学经费1.50万元。

（二）教育支出3,526.25万元。

1、普通教育3,404.75万元

（1）、学前教育1,052.81万元。

教委项目支出1,052.81万元，其中：扶持民办学校335.00万元，校舍维修717.81万元。

（2）小学教育2,091.27万元。

教委项目支出2,091.27万元，其中：校舍维修2,091.27万元。

（3）初中教育260.67万元。

教委项目支出260.67万元，其中：校舍维修260.67万元。

2、成人教育16.50万元。

（1）成人中等教育16.50万元。

工业区成校项目支出16.50万元，其中校舍外墙维修9.80万元，设备采购6.70万元。

3、其他教育支出105.00万元。

（1）其他教育支出105.00万元。

教委项目支出105.00万元，其中：扶持民办学校30.00万元，管理经费75.00万元。

（三）科学技术支出510.00万元。

1、科学技术普及10.00万元。

（1）科普活动10.00万元。

投资服务中心项目支出10.00万元，其中：科普经费10.00万元。

2、其他科学技术支出500.00万元。

（1）其他科学技术支出500.00万元。

投资服务中心项目支出500.00万元，其中：高层次人才补贴500.00万元。

（四）文化体育与传媒支出831.62万元。

1、文化731.25万元。

（1）文化活动573.80万元。

宣传部项目支出573.80万元，其中：公共文化服务体系示范区创建经费573.80万元。

（3）群众文化157.45万元。

工业区文体中心项目支出157.45万元，其中：文化经费98.67万元，文明创建工作经费58.78万元。

2、体育100.37万元。

（1）群众体育100.37万元。

工业区文体中心项目支出100.37万元，其中：体育经费100.37万元。

（五）社会保障和就业5,251.91万元。

1、拥军优属90.96万元。

（1）拥军优属90.96万元。

地区部民政科项目支出90.96万元，其中：社会公益项目资助金20.00万元、拥军优属及其他补助经费61.96万元、拥军优属专项资金9.00万元。

2、就业补助2,764.01万元。

（1）其他就业补助支出2,764.01万元。

千百人、万人就业项目经费2,764.01万元。

3、抚恤53.00万元。

（1）在乡复员、退伍军人生活补助53.00万元。

工业区社区事务受理服务中心项目支出53.00万元，其中：在乡复员经费53.00万元。

4、社会福利474.94万元。

（1）老年福利447.94万元。

地区部民政科项目支出447.94万元，其中：老龄工作经费2.00万元，老年活动室专项经费130.00万元，老年助餐点经费10.00万元，老年日间服务中心经费60.00万元，助老工作经费10.00万元，社区综合为老服务中心经费120.00万元，老年宜居社区经费90.00万元，社会公益项目资助金25.94万元。

（2）殡葬27.00万元。

地区部民政科项目支出27.00万元，其中：殡葬管理工作经费27.00万元。

5、残疾人事业616.90万元。

（1）其他残疾人事业支出616.90万元。

地区部民政科项目支出616.90万元，其中：“阳光牵手”助残公益20.00万元，残联工作经费596.90万元。

6、自然灾害生活救助15.00万元。

（1）其他自然灾害生活救助支出15.00万元。

地区部民政科项目支出15.00万元，其中：社区防灾减灾15.00万元。

7、其他生活救助1,053.10万元。

（1）其他农村生活救助支出1,053.10万元。

工业区社区事务受理服务中心项目支出1,053.10万元，其中：医疗及临时补助18.10万元，低保救助1.50万元，应急专项救助20.00万元，临时救助110.00万元，市民综合帮扶412.00万元，慈善13.50万元，残疾人两项补贴460.00万元，精简职工丧葬费补贴8.00万元，帮困济丧补贴5.00万元，特殊对象丧葬补贴5.00万元。 

8、其他社会保障和就业支出184.00万元。

（1）其他社会保障和就业支出184.00万元。

工业区社区事务受理服务中心项目支出154.00万元，其中：镇保人员补贴125.00万元，支内回沪等社会人员副食补贴29.00万元。

地区部民政项目支出30.00万元，其中：成年孤儿安置费30.00万元。

（六）医疗卫生99.00万元。

1、基层医疗卫生机构81.00万元。

（1）城市社区卫生机构81.00万元。

工业区社区卫生服务中心（乡村医生一体化）基本支出81.00万元。

2、公共卫生18.00万元。

（1）其他公共卫生支出18.00万元。

社发部综合科项目支出18.00万元，其中：爱卫会经费18.00万元。

（七）城乡社区事务11,358.97万元。

1、城乡社区管理事务326.13万元。

（1）其他城乡社区管理事务支出326.13万元。

社区事务工作站项目支出326.13万元，其中：社区自治建设65.00万元，社区管理166.53万元，社区服务94.60万元。

2、城乡社区规划与管理8,000.00万元。

（1）其他城乡社区规划与管理8,000.00万元。

土地所项目支出8,000.00万元，其中：198土地减量补助费8,000.00万元。

3、城乡社区公共设施1,009.84万元。

（1）其他城乡社区公共设施支出1,009.84万元。

地区工作部社区科项目支出65.04万元，其中：物业管理65.04万元。

规划建设部市政管理科项目支出944.80万元，其中：农村公路管理44.80万元，住宅小区二次供水设施改造经费900.00万元。

4、城乡社区环境卫生1,201.00万元。

（1）城乡社区环境卫生1,201.00万元。

环卫公司经费1,101.00万元，其中：环卫作业车辆371.00万元，垃圾处置费730.00万元。

社会发展部综合科项目支出100.00万元，其中：残渣场环境补偿费100.00万元。

5、其他城乡社区支出822.00万元。

（1）其他城乡社区支出822.00万元。

市场管理项目支出220.00万元，其中：市场管理20.00万元，农村社会管理奖补资金200.00万元。

社区管理科项目支出90.00万元，其中：社区公益90.00万元。

规划建设部规划市政科项目支出512.00万元，其中：土地租赁费512.00万元。

（八）农林水支出27,574.40万元。

1、农业1,318.40万元。

（1）其他农业支出1,318.40万元。

农业服务中心项目支出1318.40万元，其中：水产养殖采集费1.50万元，绿叶菜考核奖励资金100.00万元，禽流感道口布控经费21.00万元，防疫补助经费20.00万元，2018年农作物生产补贴水稻种植镇补贴178.90万元，野生动物检测点经费5.00万元，高水平粮田农田林网建设400.00万元，从业人员信息采集费2.00万元，2017年度工业区高水平粮田配套农机仓库590.00万元。

2、林业2,588.00万元。

（1）其他林业支出2,588.00万元。

农业服务中心项目支出2,588.00万元，其中：林业病虫害防治检测经费3.00万元，廊道型生态公益林建设1,580.00万元，生态公益林160.00万元，生态公益林建设325.00万元，工业区林业管养护200.00万元，工业区绿化管养护200.00万元，2018年一般生态公益林建设120.00万元。

3、水利23,668.00万元。

（1）水利工程运行与维护23,668.00万元。

水务所项目支出23,668.00万元，其中：中小河道轮疏1,680.00万元、河道保洁800.00万元，河道综合整治21,188.00万元。

工业区财政工作要在党工委、管委会的正确领导下，坚持科学发展，全面完成全年财政预算收支任务，增强预算执行的时效性和均衡性。保持财政收入与社会经济协调发展，处理好税收收入规模和地方财政收入结构的关系，不断壮大地方财源。要加强财政监督与管理，提高财政资金使用效益和确保财政资金使用的安全性；积极发挥财政职能作用，为推进工业区经济发展、促进工业区和谐社会建设提供财力保障；财政预算实行收支平衡。