嘉定区纪委监委机关已对嘉定区审计局在2021年度预算执行及其他财政收支情况审计中发现的问题进行逐一整改，现将整改情况公告如下。

一、关于资产、资金管理方面问题的整改情况

（一）固定资产入账金额不完整

我委已于2022年7月完成整改，调整会计账目，记入固定资产，同时在资产管理系统中登记资产卡片，纳入单位资产管理。

（二）无形资产未及时入账

我委已于2022年7月完成整改，调整会计账目，记入无形资产，同时在资产管理系统中登记无形资产卡片，纳入单位资产管理。

（三）固定资产盘点不规范

我委已加强对固定资产的清查盘点和管理工作，按照《嘉定区纪委监委固定资产管理制度》（嘉纪办﹝2020﹞16号）、《嘉定区纪委监委财务管理内部控制制度（试行）》（嘉纪办﹝2020﹞18号）有关资产管理要求，加强资产定期清查盘点工作，规范填写存放地点、规格型号等资产卡片信息。

二、内部管理方面存在的问题

（一）未按规定标准列支走访慰问费用

我委将进一步加强对《嘉定区机关事业单位退休人员经费使用指导意见》相关规定的学习领会和贯彻执行，严格按照上述规定的列支项目和慰问标准开展走访慰问。

（二）合同无签订日期

我委将严格遵照《中华人民共和国民法典》合同篇有关规定以及《嘉定区纪委监委财务管理内部控制制度（试行）》（嘉纪办﹝2020﹞18号）有关要求，进一步加强合同订立环节管理，严格合同授权审批，规范合同签订要求。

（三）往来款未及时清理

截至2022年7月31日，除执纪审查账户未结案资金58.03万元和监委账户未结案资金7.6万元之外，其余往来款均已清理完毕，后续将持续加强与办案部室的沟通，及时核对账户汇入款项，及时根据办案进度进行账务处理，防止长期宕账。

嘉定区纪委监委

2022年9月19日