2014年规划和土地管理局真新管理所财务收支预算总表
发布日期：2014-05-30
表一
编制部门：上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所
单位：万元（保留两位小数）
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
|
项目
|
预算数
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一、财政拨款收入
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3,652.28
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一般公共服务
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1.公共财政资金
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3,652.28
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国防
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2.政府性基金
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公共安全
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二、其他财政资金收入
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10,057.86
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教育
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1.财政专项资金
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6,127.88
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科学技术
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2.财政专户管理资金
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3,929.98
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文化体育与传媒
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社会保障和就业
|
135.00
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医疗卫生
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3.05
|
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节能环保
|
5.00
|
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城乡社区
|
13,039.48
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农林水
|
526.14
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交通运输
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资源勘探电力信息等
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商业服务业等
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金融
|
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援助其他地区
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国土海洋气象等
|
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住房保障
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1.47
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粮油物资储备
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预备费
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国债还本付息支出
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|
|
其他支出
|
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收入总计
|
13,710.14
|
支出总计
|
13,710.14
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2014年规划和土地管理局真新管理所支出预算表
表二
编制部门：上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所
单位：万元（保留两位小数）
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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类
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款
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项
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合计
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基本支出
|
项目支出
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|
合 计
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13710.14
|
128.18
|
13581.96
|
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208
|
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社会保障和就业支出
|
135.00
|
|
135.00
|
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|
11
|
|
残疾人事业
|
135.00
|
|
135.00
|
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|
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
135.00
|
|
135.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3.05
|
3.05
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
3.05
|
3.05
|
|
|
|
|
08
|
城镇居民基本医疗保险
|
3.05
|
3.05
|
|
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211
|
|
|
节能环保支出
|
5.00
|
|
5.00
|
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|
01
|
|
环境保护管理事务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
13039.48
|
97.52
|
12941.96
|
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|
01
|
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城乡社区管理事务
|
4706.62
|
78.02
|
4628.60
|
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01
|
行政运行
|
33.00
|
33.00
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
6.50
|
6.50
|
|
|
|
|
03
|
机关服务
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
06
|
工程建设管理
|
4628.60
|
|
4628.60
|
|
|
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
36.52
|
36.52
|
|
|
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
14.00
|
14.00
|
|
|
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|
01
|
城乡社区规划与管理
|
14.00
|
14.00
|
|
|
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
4802.00
|
|
4802.00
|
|
|
|
03
|
小城镇基础设施建设
|
1753.00
|
|
1753.00
|
|
|
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
3049.00
|
|
3049.00
|
|
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
3410.00
|
|
3410.00
|
|
|
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
3410.00
|
|
3410.00
|
|
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
106.86
|
5.50
|
101.36
|
|
|
|
99
|
其他城乡社区支出
|
106.86
|
5.50
|
101.36
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
526.14
|
26.14
|
500.00
|
|
|
03
|
|
水利
|
526.14
|
26.14
|
500.00
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
7.00
|
7.00
|
|
|
|
|
06
|
水利工程运行与维护
|
499.14
|
19.14
|
480.00
|
|
|
|
14
|
防汛
|
20.00
|
|
20.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
1.47
|
1.47
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
1.47
|
1.47
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
1.47
|
1.47
|
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2014年规划和土地管理局真新管理所预算编制说明
一、部门主要职能
1、宣传贯彻执行和监督实施土地管理法律、法规及上级主管部门制定的有关土地规划，行政措施和各有关地方法规。
2、负责街道范围内的土地规划选址、基础建设，向领导提供各类规划方案和资料，为街道经济建设土地资料。
3、负责土地征用、划拨、使用（包括临时使用）等业务工作，办理农民建房的审核、报批、验收以及各企事业单位的农村居民的房地产登记工作。
4、根据区房屋土地管理局的规定，做好本街道区域内的地籍管理工作，监督街道区域内的土地使用情况，做好房地监督工作。
5、办理属街道办事处职责处理的土地违法案件，并合同上级有关部门协调处理违章建筑和土地纠纷案件。
6、负责本街道区域内的河道管理及有关市政道路的养护管理。
7、负责绿化管理与养护工作。
8、做好本街道区域的环境保护，确保地区环境管理有序。
9、完成上级主管业务局和街道办事处布置的其它各项工作
二、部门预算编制说明
2014年，上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所部门预算支出总额为13710.14万元，其中基本支出128.18万元；项目支出13581.96万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.“208社会保障和就业支出”科目135万元，主要用于无障碍设施整治维护。
2.“210医疗卫生与计划生育支出”科目3.05万元，主要用于工作人员医疗保险金等。
3.“211节能环保支出”科目5万元，主要用于环境保护事务等。
4.“212城乡社区支出”科目13039.48万元，主要用于绿化和道路养护、环境卫生事务、祁连山路道路管道抢修、真新街道社区综合服务中心建设、垃圾压缩站建设、公厕及绿地改造等。
5.“213农林水支出”科目526.14万元，主要用于水务管理、泵站维修、建丰河疏浚工程和防汛墙建设等。
6.“221住房保障支出”科目1.47万元，主要用于工作人员公积金等。
2014年规划和土地管理局真新管理所“三公”经费预算情况表
表六
编报单位：上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所
单位：万元（保留两位小数）
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项 目
|
合 计
|
财政拨款
|
|
|
公共财政资金
|
政府性基金
|
||
|
合 计
|
20
|
20
|
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
|
|
公务用车购置及运行费
|
|
|
|
|
公务接待费
|
20
|
20
|
|
2014年规划和土地管理局真新管理所“三公”经费预算编制说明
二〇一四年“三公经费”预算总数20万元，其中：
因公出国（境）费预算0元，主要用于：出国考察经费。
公务用车购置及运行费预算0万元，主要用于：车辆运行经费。
公务接待费预算20万元，主要用于：公务接待经费。
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