江桥镇人民政府关于2015年部门财务预算公开及说明_街镇部门预决算_街镇汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

江桥镇人民政府关于2015年部门财务预算公开及说明

发布日期：2015-02-27

2015年部门财务收支预算总表

表一

编制部门：上海市嘉定区江桥镇人民政府单位：万元（保留两位小数）

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18,795.24	一、一般公共服务	6,116.25
其中：公共预算资金	18,795.24	二、公共安全支出	3,387.88
政府性基金		三、教育支出	3,194.73
二、其他财政资金收入	12,087.87	四、科学技术支出	72.00
		五、文化体育与传媒支出	200.00
		六、社会保障和就业支出	807.58
		七、医疗卫生支出	1,781.11
		八、节能环保支出	13.00
		九、城乡社区支出	14,766.82
		十、资源勘探电力信息等支出	352.92
		十一、住房保障支出	120.00
		十二、其他支出	70.82


收入总计	30,883.11	支出总计	30,883.11

2015年部门支出预算表

表二

编制部门：上海市嘉定区江桥镇人民政府单位：万元（保留两位小数）

科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
科目编码				部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	30883.11	5078.45	25804.66	18795.24	5078.45	13716.79	12087.87		12087.87
201			一般公共服务支出	6116.25	4607.95	1508.30	5396.25	4607.95	788.30	720.00		720.00
	01		人大事务	45.02		45.02	45.02		45.02
		99	其他人大事务支出	45.02		45.02	45.02		45.02
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5107.95	4607.95	500.00	4607.95	4607.95		500.00		500.00
		01	行政运行	4607.95	4607.95		4607.95	4607.95
		03	机关服务	500.00		500.00				500.00		500.00
	05		统计信息事务	94.78		94.78	94.78		94.78
		05	专项统计业务	21.12		21.12	21.12		21.12
		08	统计抽样调查	43.06		43.06	43.06		43.06
		99	其他统计信息事务支出	30.60		30.60	30.60		30.60
	06		财政事务	27.00		27.00	27.00		27.00
		99	其他财政事务支出	27.00		27.00	27.00		27.00
	08		审计事务	48.50		48.50	48.50		48.50
		99	其他审计事务支出	48.50		48.50	48.50		48.50
	10		人力资源事务	5.00		5.00	5.00		5.00
		99	其他人事事务支出	5.00		5.00	5.00		5.00
	11		纪检监察事务	57.20		57.20	57.20		57.20
		99	其他纪检监察事务支出	57.20		57.20	57.20		57.20
	13		商贸事务	76.00		76.00	76.00		76.00
		99	其他商贸事务支出	76.00		76.00	76.00		76.00
	26		档案事务	4.00		4.00	4.00		4.00
		04	档案馆	4.00		4.00	4.00		4.00
	29		群众团体事务	336.00		336.00	116.00		116.00	220.00		220.00
		99	其他群众团体事务支出	336.00		336.00	116.00		116.00	220.00		220.00
	32		组织事务	91.35		91.35	91.35		91.35
		99	其他组织事务支出	91.35		91.35	91.35		91.35
	33		宣传事务	151.45		151.45	151.45		151.45
		99	其他宣传事务支出	151.45		151.45	151.45		151.45
	34		统战事务	30.00		30.00	30.00		30.00
		99	其他统战事务支出	30.00		30.00	30.00		30.00
	99		其他一般公共服务支出	42.00		42.00	42.00		42.00
		99	其他一般公共服务支出	42.00		42.00	42.00		42.00
204			公共安全支出	3387.88		3387.88	127.00		127.00	3260.88		3260.88
	02		公安	1381.20		1381.20				1381.20		1381.20
		04	治安管理	1381.20		1381.20				1381.20		1381.20
	06		司法	127.00		127.00	127.00		127.00
		04	基层司法业务	97.00		97.00	97.00		97.00
		05	普法宣传	30.00		30.00	30.00		30.00
	99		其他公共安全支出	1879.68		1879.68				1879.68		1879.68
		01	其他公共安全支出	1879.68		1879.68				1879.68		1879.68
205			教育支出	3194.73		3194.73	1394.73		1394.73	1800.00		1800.00
	99		其他教育支出	3194.73		3194.73	1394.73		1394.73	1800.00		1800.00
		99	其他教育支出	3194.73		3194.73	1394.73		1394.73	1800.00		1800.00
206			科学技术支出	72.00		72.00	72.00		72.00
	07		科学技术普及	72.00		72.00	72.00		72.00
		02	科普活动	72.00		72.00	72.00		72.00
207			文化体育与传媒支出	200.00		200.00	200.00		200.00
	99		其他文化体育与传媒支出	200.00		200.00	200.00		200.00
		03	文化产业发展专项支出	200.00		200.00	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	807.58	333.50	474.08	442.58	333.50	109.08	365.00		365.00
	05		行政事业单位离退休	333.50	333.50		333.50	333.50
		01	归口管理的行政单位离退休	333.50	333.50		333.50	333.50
	07		就业补助	350.00		350.00				350.00		350.00
		99	其他就业补助支出	350.00		350.00				350.00		350.00
	10		社会福利	56.00		56.00	56.00		56.00
		99	其他社会福利支出	56.00		56.00	56.00		56.00
	16		红十字事业	68.08		68.08	53.08		53.08	15.00		15.00
		99	其他红十字事业支出	68.08		68.08	53.08		53.08	15.00		15.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1781.11	17.00	1764.11	1754.31	17.00	1737.31	26.80		26.80
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	190.35		190.35	190.35		190.35
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	190.35		190.35	190.35		190.35
	04		公共卫生	17.67		17.67	17.67		17.67
		02	卫生监督机构	17.67		17.67	17.67		17.67
	05		医疗保障	17.00	17.00		17.00	17.00
		01	行政单位医疗	17.00	17.00		17.00	17.00
	07		计划生育事务	962.65		962.65	962.65		962.65
		16	计划生育机构	217.90		217.90	217.90		217.90
		17	计划生育服务	660.05		660.05	660.05		660.05
		99	其他计划生育事务支出	84.70		84.70	84.70		84.70
	10		食品和药品监督管理事务	222.64		222.64	195.84		195.84	26.80		26.80
		16	食品安全事务	222.64		222.64	195.84		195.84	26.80		26.80
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	370.80		370.80	370.80		370.80
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	370.80		370.80	370.80		370.80
211			节能环保支出	13.00		13.00				13.00		13.00
	04		自然生态保护	13.00		13.00				13.00		13.00
		02	农村环境保护	13.00		13.00				13.00		13.00
212			城乡社区支出	14766.82		14766.82	8864.63		8864.63	5902.19		5902.19
	01		城乡社区管理事务	8429.56		8429.56	6695.77		6695.77	1733.79		1733.79
		04	城管执法	1733.79		1733.79				1733.79		1733.79
		99	其他城乡社区管理事务支出	6695.77		6695.77	6695.77		6695.77
	02		城乡社区规划与管理	38.28		38.28	28.58		28.58	9.70		9.70
		01	城乡社区规划与管理	38.28		38.28	28.58		28.58	9.70		9.70
	03		城乡社区公共设施	3918.70		3918.70				3918.70		3918.70
		99	其他城乡社区公共设施支出	3918.70		3918.70				3918.70		3918.70
	05		城乡社区环境卫生	2380.28		2380.28	2140.28		2140.28	240.00		240.00
		01	城乡社区环境卫生	2380.28		2380.28	2140.28		2140.28	240.00		240.00
215			资源勘探信息等支出	352.92		352.92	352.92		352.92
	06		安全生产监管	352.92		352.92	352.92		352.92
		99	其他安全生产监管支出	352.92		352.92	352.92		352.92
221			住房保障支出	120.00	120.00		120.00	120.00
	02		住房改革支出	120.00	120.00		120.00	120.00
		01	住房公积金	120.00	120.00		120.00	120.00
229			其他支出	70.82		70.82	70.82		70.82
	99		其他支出	70.82		70.82	70.82		70.82
		01	其他支出	70.82		70.82	70.82		70.82

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

1.执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作。

10.承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算编制说明

2015年江桥镇人民政府部门预算支出总额为30,883.11万元。其中：财政拨款支出预算18,795.24万元，其他财政资金支出预算12,087.87万元。财政拨款支出预算中，基本支出5078.45万元；项目支出25,804.66万元。部门支出主要内容如下：

1.“一般公共服务”科目6,116.25万元，主要用于主要用于机关本部基本支出及人才引进、统计调查、宣传经费等方面的项目支出。

2.“公共安全”科目3,387.88万元，主要用于司法信访、综合治理、联防及人口管理等方面的支出。

3.“教育支出”科目3,194.73万元，主要用于校舍维修工程、民办学校补贴、业余教育经费等方面的项目支出同。

4.“科学技术”科目72万元，主要用于科技活动的支出。

5.“文化体育与传媒支出”科目200万元，主要用于文化发展基金的支出。

6.“社会保障和就业”科目807.58万元，主要用于离退休方面的基本支出及退休妇女“两病”筛查、各村社区综合协管员统筹经费、红十字工作经费等项目支出。

7.“医疗卫生与计划生育支出”科目1,781.11万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出及计划生育事业费、食品安全管理工作、公共卫生经费等方面的项目支出。

8.“节能环保支出”科目13万元，主要用于环保宣传、环保应急费用等项目的支出。

9.“城乡社区事务”科目14,766.82万元，主要用于社区居委工作经费、截污纳管二级管网工程、污水管道抢修、交通设施配置、生活垃圾整治费用、垃圾减量化工作等项目的支出。

10.“资源勘探信息”科目352.92万元，主要用于消防安全工作项目的支出。

11.“住房保障支出”科目120.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

12.“其他支出”科目70.82万元，主要用于武装工作方面的支出。

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