菊园新区经管中心2015年部门预算公开及说明_街镇部门预决算_街镇汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

菊园新区经管中心2015年部门预算公开及说明

发布日期：2015-03-02

2015年部门财务收支预算总表

				表一
编制部门：上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心				单位：万元（保留两位小数）
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	21,053.49	一、一般公共服务	3,869.31
其中：公共预算资金	20,753.49	二、教育支出	300.00
政府性基金	300.00	三、科学技术支出	7,600.00
二、其他财政资金收入	163,912.70	四、社会保障和就业支出	3,702.15
		五、医疗卫生支出	455.09
		六、节能环保支出	200.00
		七、城乡社区支出	155,072.00
		八、农林水支出	2,648.45
		九、资源勘探电力信息等支出	11,107.52
		十、住房保障支出	11.67
收入总计	184,966.19	支出总计	184,966.19

2015年部门支出预算表

													表二
编报单位：上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心										单位：万元（保留两位小数）
科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款			其他财政资金

类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

			合计	184,966.19	386.92	184,579.27	21,053.49	386.92	20,666.57	163,912.70		163,912.70
201			一般公共服务支出	3,869.31	312.68	3,556.63	3,869.31	312.68	3,556.63
	06		财政事务	150.63		150.63	150.63		150.63
		99	其他财政事务支出	150.63		150.63	150.63		150.63
	13		商贸事务	3,718.68	312.68	3,406.00	3,718.68	312.68	3,406.00
		08	招商引资	3,406.00		3,406.00	3,406.00		3,406.00
		50	事业运行	312.68	312.68		312.68	312.68
205			教育支出	300.00		300.00	300.00		300.00
	10		地方教育附加安排的支出	300.00		300.00	300.00		300.00
		99	其他地方教育附加安排的支出	300.00		300.00	300.00		300.00
206			科学技术支出	7,600.00		7,600.00	1,900.00		1,900.00	5,700.00		5,700.00
	04		技术研究与开发	1,900.00		1,900.00	1,900.00		1,900.00
		03	产业技术研究与开发	1,900.00		1,900.00	1,900.00		1,900.00
	99		其他科学技术支出	5,700.00		5,700.00				5,700.00		5,700.00
		99	其他科学技术支出	5,700.00		5,700.00				5,700.00		5,700.00
208			社会保障和就业支出	3,702.15	41.54	3,660.61	1,308.72	41.54	1,267.18	2,393.43		2,393.43
	05		行政事业单位离退休	41.54	41.54		41.54	41.54
		02	事业单位离退休	41.54	41.54		41.54	41.54
	07		就业补助	3,326.62		3,326.62	933.19		933.19	2,393.43		2,393.43
		05	公益性岗位补贴	696.86		696.86	203.64		203.64	493.22		493.22
		99	其他就业补助支出	2,629.76		2,629.76	729.55		729.55	1,900.21		1,900.21
	08		抚恤	62.08		62.08	62.08		62.08
		05	义务兵优待	62.08		62.08	62.08		62.08
	10		社会福利	33.80		33.80	33.80		33.80
		99	其他社会福利支出	33.80		33.80	33.80		33.80
	99		其他社会保障和就业支出	238.11		238.11	238.11		238.11
		01	其他社会保障和就业支出	238.11		238.11	238.11		238.11
210			医疗卫生与计划生育支出	455.09	21.03	434.06	455.09	21.03	434.06
	04		公共卫生	434.06		434.06	434.06		434.06
		08	基本公共卫生服务	434.06		434.06	434.06		434.06
	05		医疗保障	21.03	21.03		21.03	21.03
		02	事业单位医疗	21.03	21.03		21.03	21.03
211			节能环保支出	200.00		200.00	200.00		200.00
	99		其他节能环保支出	200.00		200.00	200.00		200.00
		01	其他节能环保支出	200.00		200.00	200.00		200.00
212			城乡社区支出	155,072.00		155,072.00	527.00		527.00	154,545.00		154,545.00
	02		城乡社区规划与管理	527.00		527.00	527.00		527.00
		01	城乡社区规划与管理	527.00		527.00	527.00		527.00
	03		城乡社区公共设施	154,545.00		154,545.00				154,545.00		154,545.00
		03	小城镇基础设施建设	150,045.00		150,045.00				150,045.00		150,045.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	4,500.00		4,500.00				4,500.00		4,500.00
213			农林水支出	2,648.45		2,648.45	1,374.18		1,374.18	1,274.27		1,274.27
	01		农业	407.48		407.48	359.18		359.18	48.30		48.30
		08	病虫害控制	6.00		6.00				6.00		6.00
		35	农业资源保护修复与利用	0.40		0.40				0.40		0.40
		99	其他农业支出	401.08		401.08	359.18			41.90		41.90
	02		林业	1,015.97		1,015.97	785.00		785.00	230.97		230.97
		99	其他林业支出	1,015.97		1,015.97	785.00		785.00	230.97		230.97
	07		农村综合改革	1,225.00		1,225.00	230.00		230.00	995.00		995.00
		06	对村集体经济组织的补助	925.00		925.00	230.00		230.00	695.00		695.00
		07	农村综合改革示范试点补助	300.00		300.00				300.00		300.00
215			资源勘探信息等支出	11,107.52		11,107.52	11,107.52		11,107.52
	06		安全生产监管	107.52		107.52	107.52		107.52
		05	安全监管监察专项	107.52		107.52	107.52		107.52
	08		支持中小企业发展和管理支出	11,000.00		11,000.00	11,000.00		11,000.00
		05	中小企业发展专项	11,000.00		11,000.00	11,000.00		11,000.00
221			住房保障支出	11.67	11.67		11.67	11.67
	02		住房改革支出	11.67	11.67		11.67	11.67
		01	住房公积金	11.67	11.67		11.67	11.67

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

菊园新区经管中心的主要职能是负责街道财政预算资金管理和政府采购工作；负责内部审计和综合统计工作；协助做好生产消防交通食品药品等安全监督检查和督促整改工作；负责农业科技服务的各项工作，做好畜牧兽医和动物疫病防治管理工作。

二、部门预算编制说明

嘉定区菊园新区经管中心部门预算是包括菊园新区经管中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位1家。

2015年，菊园新区经管中心部门预算支出总额为184966.19万元，其中：财政拨款支出预算21053.49万元，其他财政资金支出预算163912.7万元。财政拨款支出预算中，基本支出386.92万元；项目支出20666.57万元。部门支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3869.31万元，主要用于商贸事务等专项支出。

2. “教育支出”科目300万元，主要用于教育费附加基金支出。

3. “科学技术支出”科目7600万元，主要用于对科技企业的财政扶持等支出。

4. “社会保障和就业支出”科目3702.15万元，主要用于事业单位退休人员活动经费，千百人万人就业、征地养老医保等支出。

5. “医疗卫生支出”科目455.09万元，主要用于基本公共卫生服务等支出。

6. “节能环保支出”科目200万元，主要用于对环保企业的财政扶持等支出。

7. “城乡社区支出”科目155072.00万元，主要用于城市规划等支出。

8. “农林水支出”科目2648.45万元，主要用于农业、林业管理、稳菜稳粮等支出。

9. “资源勘探信息等支出”科目11107.52万元，主要用于其他企业的财政扶持支出。

10. “住房保障支出”科目11.67万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2015年部门“三公”经费预算情况表

			表六
编报单位：上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心			单位：万元（保留两位小数）
项目	合计	财政拨款	其他财政资金
项目	合计	财政拨款	其他财政资金
合计	7.65	7.65
因公出国（境）费
公务用车购置费
公务用车运行费
公务接待费	7.65	7.65

2015年“三公”经费预算编制说明

二〇一五年“三公经费”预算总数7.65万元，其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务用车购置费预算0万元。

公务用车运行费预算0万元。

公务接待费预算7.65万元，主要用于：执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年国内公务接待严格按照《嘉定区党政机关国内公务接待管理细则》的有关规定安排预算；2015年“三公经费”相比上年度下降了3.35万元，主要是严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定,厉行节约,从严控制三公经费开支。

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