菊园新区水务所2015年部门预算公开及说明_街镇部门预决算_街镇汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

菊园新区水务所2015年部门预算公开及说明

发布日期：2015-03-02

2015年部门财务收支预算总表

					表一
编制部门：上海市嘉定区菊园新区水务管理所				单位：万元（保留两位小数）
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,097.25	一、社会保障和就业支出	4.01
其中：公共预算资金	2,097.25	二、医疗卫生支出	5.77
政府性基金		三、农林水支出	2,962.47
二、其他财政资金收入	878.00	四、住房保障支出	3.00
收入总计	2,975.25	支出总计	2,975.25

2015年部门支出预算表

														表二
编报单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所											单位：万元（保留两位小数）
科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款			其他财政资金

类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出

			合计	2,975.25	107.25	2,868.00	2,097.25	107.25	1,990.00	878.00		-	878.00
208			社会保障和就业支出	4.01	4.01		4.01	4.01
	05		行政事业单位离退休	4.01	4.01		4.01	4.01
		02	事业单位离退休	4.01	4.01		4.01	4.01
210			医疗卫生与计划生育支出	5.77	5.77		5.77	5.77
	05		医疗保障	5.77	5.77		5.77	5.77
		02	事业单位医疗	5.77	5.77		5.77	5.77
213			农林水支出	2,962.47	94.47	2,868.00	2,084.47	94.47	1,990.00	878.00			878.00
	03		水利	2,962.47	94.47	2,868.00	2,084.47	94.47	1,990.00	878.00			878.00
		04	水利行业业务管理	94.47	94.47		94.47	94.47
		05	水利工程建设	1,322.00		1,322.00	1,322.00		1,322.00
		06	水利工程运行与维护	103.00		103.00	53.00		53.00	50.00			50.00
		09	水利执法监督	5.00		5.00	5.00		5.00
		99	其他水利支出	1,438.00		1,438.00	610.00		610.00	828.00			828.00
221			住房保障支出	3.00	3.00		3.00	3.00
	02		住房改革支出	3.00	3.00		3.00	3.00
		01	住房公积金	3.00	3.00		3.00	3.00

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

菊园新区水务管理所的主要职能是负责有关法律法规和方针政策的宣传贯彻；编制辖区内给类水务专项工程项目建设的相关管理；负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护，水污染防治等涉及水务的日常管理。

二、部门预算编制说明

嘉定区菊园新区水务管理所部门预算是包括菊园新区水务管理所本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位1家。

2015年，菊园新区水务管理所部门预算支出总额为2975.25万元，其中：财政拨款支出预算2097.25万元，其他财政资金支出预算878.00万元。财政拨款支出预算中，基本支出107.25万元；项目支出1990.00万元。部门支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4.01万元，主要用于事业单位退休人员活动经费等支出。

2. “医疗卫生支出”科目5.77万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

3. “农林水支出”科目2962.47万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，河道养护，水务专项工程等支出。

4. “住房保障支出”科目3.00万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2015年部门“三公”经费预算情况表

			表六
编报单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所			单位：万元（保留两位小数）
项目	合计	财政拨款	其他财政资金
项目	合计	财政拨款	其他财政资金
合计	1.80	1.80
因公出国（境）费
公务用车购置费
公务用车运行费
公务接待费	1.80	1.80

2015年“三公”经费预算编制说明

二〇一五年“三公经费”预算总数1.80万元，其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务用车购置费预算0万元。

公务用车运行费预算0万元。

公务接待费预算1.80万元，主要用于：执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年国内公务接待严格按照《嘉定区党政机关国内公务接待管理细则》的有关规定安排预算；2015年“三公经费”相比上年度下降了0.80万元，主要是严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定,厉行节约,从严控制三公经费开支。

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