菊园新区网格化中心2015年部门预算公开及说明
发布日期：2015-03-02
2015年部门财务收支预算总表
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表一
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编制部门：上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心
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单位：万元（保留两位小数）
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
|
预算数
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一、财政拨款收入
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4702.33
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一、公共安全支出
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602.40
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其中：公共预算资金
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4215.33
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二、医疗卫生支出
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18.76
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政府性基金
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三、城乡社区支出
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4,070.70
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二、其他财政资金收入
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487.00
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四、住房保障支出
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10.47
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收入总计
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4702.33
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支出总计
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4,702.33
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2015年部门支出预算表
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表二
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编报单位：上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心
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单位：万元（保留两位小数）
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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财政拨款
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其他财政资金
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类
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款
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项
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合计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
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|
|
合 计
|
4,702.33
|
338.33
|
4,364.00
|
4,215.33
|
338.33
|
3,877.00
|
487.00
|
487.00
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204
|
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|
公共安全支出
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602.40
|
602.40
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602.40
|
602.40
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|
99
|
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其他公共安全支出
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602.40
|
602.40
|
602.40
|
602.40
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01
|
其他公共安全支出
|
602.40
|
602.40
|
602.40
|
602.40
|
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210
|
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|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.76
|
18.76
|
18.76
|
18.76
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05
|
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医疗保障
|
18.76
|
18.76
|
18.76
|
18.76
|
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|
02
|
事业单位医疗
|
18.76
|
18.76
|
18.76
|
18.76
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212
|
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|
城乡社区支出
|
4,070.70
|
309.10
|
3,761.60
|
3,583.70
|
309.10
|
3,274.60
|
487.00
|
487.00
|
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|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
309.10
|
309.10
|
309.10
|
309.10
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|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
309.10
|
309.10
|
309.10
|
309.10
|
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|
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
213.00
|
213.00
|
213.00
|
213.00
|
||||||||||
|
|
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
213.00
|
213.00
|
213.00
|
213.00
|
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|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
950.00
|
950.00
|
950.00
|
950.00
|
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|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
950.00
|
950.00
|
950.00
|
950.00
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|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
2,598.60
|
2,598.60
|
2,111.60
|
2,111.60
|
487.00
|
487.00
|
||||||||
|
|
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
2,598.60
|
2,598.60
|
2,111.60
|
2,111.60
|
487.00
|
487.00
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221
|
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|
住房保障支出
|
10.47
|
10.47
|
10.47
|
10.47
|
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|
02
|
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住房改革支出
|
10.47
|
10.47
|
10.47
|
10.47
|
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01
|
住房公积金
|
10.47
|
10.47
|
10.47
|
10.47
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2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
菊园新区网格化中心的主要职能负责辖区城市综合管理的指挥、调度和运行；负责办理区相关部门转送、交办的网格化管理，“12345”热线等事项；负责辖区城市综合管理工作相关统计和分析；指导、支持“小联勤”开展工作等。
二、部门预算编制说明
嘉定区菊园新区网格化中心部门预算是包括菊园新区网格化中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位0家，事业单位1家。
2015年，菊园新区网格化中心部门预算支出总额为4702.33万元，其中：财政拨款支出预算4215.33万元，其他财政资金支出预算487.00万元。财政拨款支出预算中，基本支出338.33万元；项目支出3877.00万元。部门支出主要内容如下：
1. “公共安全支出”科目602.40万元，主要用于实时图像租赁费、联勤工作、智能门禁系统补贴费等支出。
2. “医疗卫生支出”科目18.76万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
3. “城乡社区支出”科目4070.70万元，主要用于轨交站点管理费、环卫作业等支出。
4. “住房保障支出”科目10.47万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
2015年部门“三公”经费预算情况表
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表六
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编报单位：上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心
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单位：万元（保留两位小数）
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项 目
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合 计
|
财政拨款
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其他财政资金
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合 计
|
2.00
|
2.00
|
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因公出国（境）费
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公务用车购置费
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|
公务用车运行费
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公务接待费
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2.00
|
2.00
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2015年“三公”经费预算编制说明
二〇一五年“三公经费”预算总数2.00万元，其中：
因公出国（境）费预算0万元。
公务用车购置费预算0万元。
公务用车运行费预算0万元。
公务接待费预算2.00万元，主要用于：执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年国内公务接待严格按照《嘉定区党政机关国内公务接待管理细则》的有关规定安排预算；新区网格化中心为2015年新增预算单位，本着厉行节约原则，将规范使用“三公经费”。
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