菊园新区规土所2015年部门预算公开及说明
发布日期：2015-03-02
2015年部门财务收支预算总表
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表一
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编制部门：上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所
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单位：万元（保留两位小数）
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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258.81
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一、社会保障和就业支出
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5.06
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其中：公共预算资金
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258.81
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二、医疗卫生支出
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5.60
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政府性基金
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三、城乡社区支出
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2,993.97
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二、其他财政资金收入
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2,750.00
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四、住房保障支出
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4.18
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收入总计
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3,008.81
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支出总计
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3,008.81
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2015年部门支出预算表
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表二
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编报单位：上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所
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单位：万元（保留两位小数）
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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财政拨款
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其他财政资金
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类
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款
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项
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合计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
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合 计
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3,008.81
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120.03
|
2,888.78
|
258.81
|
120.03
|
138.78
|
2,750.00
|
2,750.00
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208
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社会保障和就业支出
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5.06
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5.06
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5.06
|
5.06
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05
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行政事业单位离退休
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5.06
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5.06
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5.06
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5.06
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02
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事业单位离退休
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5.06
|
5.06
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5.06
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5.06
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210
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医疗卫生与计划生育支出
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5.60
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5.60
|
5.60
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5.60
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05
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医疗保障
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5.60
|
5.60
|
5.60
|
5.60
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02
|
事业单位医疗
|
5.60
|
5.60
|
5.60
|
5.60
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212
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城乡社区支出
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2,993.97
|
105.19
|
2,888.78
|
243.97
|
105.19
|
138.78
|
2,750.00
|
2,750.00
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02
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|
城乡社区规划与管理
|
2,993.97
|
105.19
|
2,888.78
|
243.97
|
105.19
|
138.78
|
2,750.00
|
2,750.00
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01
|
城乡社区规划与管理
|
2,993.97
|
105.19
|
2,888.78
|
243.97
|
105.19
|
138.78
|
2,750.00
|
2,750.00
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221
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住房保障支出
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4.18
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4.18
|
4.18
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4.18
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02
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住房改革支出
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4.18
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4.18
|
4.18
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4.18
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01
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住房公积金
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4.18
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4.18
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4.18
|
4.18
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2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
菊园新区规划和土地管理所的主要职能是负责区域内建设项目的规划实施和土地利用建设巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房的用地和配套设施建设的核审、规划和批后管理，负责基本农田、耕地保护，做好耕地管理的相关服务工作。
二、部门预算编制说明
嘉定区菊园新区规划和土地管理所部门预算是包括菊园新区规划和土地管理所本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位0家，事业单位1家。
2015年，菊园新区规划和土地管理所部门预算支出总额为3008.81万元，其中：财政拨款支出预算258.81万元，其他财政资金支出预算2750.00万元。财政拨款支出预算中，基本支出120.03万元；项目支出138.78万元。部门支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目5.06万元，主要用于事业单位退休人员活动经费等支出。
2. “医疗卫生支出”科目5.6万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
3. “城乡社区支出”科目2993.97万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，城区规划等支出。
4. “住房保障支出”科目4.18万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
2015年部门“三公”经费预算情况表
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表六
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编报单位：上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所
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单位：万元（保留两位小数）
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项 目
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合 计
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财政拨款
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其他财政资金
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合 计
|
3.55
|
3.55
|
-
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因公出国（境）费
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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公务接待费
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3.55
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3.55
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2015年“三公”经费预算编制说明
二〇一五年“三公经费”预算总数3.55万元，其中：
因公出国（境）费预算0万元。
公务用车购置费预算0万元。
公务用车运行费预算0万元。
公务接待费预算3.55万元，主要用于：执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年国内公务接待严格按照《嘉定区党政机关国内公务接待管理细则》的有关规定安排预算；2015年“三公经费”相比上年度下降了1.55万元，主要是严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定,厉行节约,从严控制三公经费开支。
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