嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2015年部门预算及说明_街镇部门预决算_街镇汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2015年部门预算及说明

发布日期：2015-02-10

2015年部门财务收支预算总表
			表一
编制部门：上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所			单位：万元（保留两位小数）
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,838.48	一、社会保障和就业支出	12.62
其中：公共预算资金	5,838.48	二、医疗卫生与计划生育支出	5.03
政府性基金		三、城乡社区支出	19,501.89
二、其他财政资金收入	14,086.00	四、农林水支出	400.00
		五、住房保障支出	4.94










收入总计	19,924.48	支出总计	19,924.48

2015年部门支出预算表
													表二
编报单位：上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所											单位：万元（保留两位小数）
科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款			其他财政资金

类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出		项目支出

			合计	19924.48	210.07	19714.41	5838.48	210.07	5628.41	14086.00				14086.00
208			社会保障和就业支出	12.62	12.62		12.62	12.62
	05		行政事业单位离退休	12.62	12.62		12.62	12.62
		02	事业单位离退休	12.62	12.62		12.62	12.62
210			医疗卫生与计划生育支出	5.03	5.03		5.03	5.03
	05		医疗保障	5.03	5.03		5.03	5.03
		02	事业单位医疗	5.03	5.03		5.03	5.03
212			城乡社区支出	19501.89	187.48	19314.41	5815.89	187.48	5628.41	13686.00				13686.00
	02		城乡社区规划与管理	9401.89	187.48	9214.41	3715.89	187.48	3528.41	5686.00				5686.00
		01	城乡社区规划与管理	9401.89	187.48	9214.41	3715.89	187.48	3528.41	5686.00				5686.00
	03		城乡社区公共设施	10100.00		10100.00	2100.00		2100.00	8000.00				8000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	10100.00		10100.00	2100.00		2100.00	8000.00				8000.00
213			农林水支出	400.00		400.00				400.00				400.00
	01		农业	400.00		400.00				400.00				400.00
		99	其他农业支出	400.00		400.00				400.00				400.00
221			住房保障支出	4.94	4.94		4.94	4.94
	02		住房改革支出	4.94	4.94		4.94	4.94
		01	住房公积金	4.94	4.94		4.94	4.94

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

参与辖区内各类规划的编制工作，负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为，做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理，负责基本农田、耕地的保护，做好征地管理和相关服务工作。

二、部门预算编制说明

规划和土地管理局南翔管理所部门预算是本单位的综合收支计划。
2015年，规划和土地管理局南翔管理所部门预算支出总额为19924.48万元，其中：财政拨款支出预算5838.48万元，其他财政资金支出预算14086万元。财政拨款支出预算中，基本支出210.07万元；项目支出5628.41万元。部门支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目12.62万元，主要用于离退休人员补贴费、福利费、节日费等；

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目5.03万元，主要用于缴纳在职职工的医疗保险费；

3. “城乡社区支出”科目19501.89万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出；道路管养、维修、改造；土地复垦；银南翔公园管理；高压走廊拆迁补偿资金；动迁应急资金；旧小区综合改造；城市规划管理；各类规划的编制支出；

4. “农林水支出”科目400.00万元，主要用于青苗补偿费；

5. “住房保障支出”科目4.94万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

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