华亭镇水务管理所2015年部门预算及说明
发布日期：2015-03-05
2015年部门财务收支预算总表
表一
编制部门：华亭镇水务管理所 单位：万元（保留两位小数）
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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181.01
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一、农林水支出
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7,371.96
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其中：公共预算资金
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181.01
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二、社会保障和就业支出
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5.57
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政府性基金
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三、住房保障支出
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3.48
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二、其他财政资金收入
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7,200.00
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收入总计
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7,381.01
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支出总计
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7,381.01
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2015年部门支出预算表
表二
编制部门：华亭镇水务管理所 单位：万元（保留两位小数）
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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财政拨款
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其他财政资金
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类
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款
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项
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合计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
||
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合 计
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7381.01
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101.01
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7280.00
|
181.01
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101.01
|
80.00
|
7200.00
|
|
7200.00
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208
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社会保障和就业支出
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5.57
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5.57
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5.57
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5.57
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05
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行政事业单位离退休
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5.57
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5.57
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5.57
|
5.57
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02
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事业单位离退休
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5.57
|
5.57
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5.57
|
5.57
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213
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农林水支出
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7371.96
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91.96
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7280.00
|
171.96
|
91.96
|
80.00
|
7200.00
|
|
7200.00
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03
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水利
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7371.96
|
91.96
|
7280.00
|
171.96
|
91.96
|
80.00
|
7200.00
|
|
7200.00
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01
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行政运行
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91.96
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91.96
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91.96
|
91.96
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99
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其他水利支出
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7280.00
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7280.00
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80.00
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80.00
|
7200.00
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7200.00
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221
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住房保障支出
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3.48
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3.48
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3.48
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3.48
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02
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住房改革支出
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3.48
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3.48
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3.48
|
3.48
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01
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住房公积金
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3.48
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3.48
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3.48
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3.48
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2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
华亭镇水务所的主要职能有：（1）负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理：积极配合相关部门做好项目前期工作，确保发挥工程效益，改善周边的村容村貌。（2）中小河道轮疏建设：根据上级部门对水环境治理的要求，对辖区内河道进行疏浚整治，提高河道的调蓄防灾能力，逐步改善水环境面貌。（3）配合做好防汛抗台工作：严格履行 “组织、协调、监督、指导”的职责，做好包括汛前组织动员和检查、修订应急预案、落实物资储备等。进入汛期后，坚守值班岗位，妥善处置突发灾害事件。汛后做好总结整改工作等。(4)做好依法行政工作：积极配合上级主管部门做好审批和许可后的跟踪监管工作。同时对接到的各类来电来访反映的随意占用填堵河道、排污入河、倾倒垃圾、超标排放等违法水事，及时会同上级部门进行行政执法。(5)污水纳管工作:配合相关部门做好河道综合整治、雨污水管网检测整改等工作。(6)做好中小河道管理养护工作:监督指导镇河道保洁社开展河道保洁工作，同时按上级要求并结合创建工作开展河道设施的管理养护工作.
二、部门预算编制说明
2015年，华亭镇水务所部门预算支出总额为7381.01万元，其中：财政拨款支出预算基本支出181.01万元；其他财政资金支出预算7200万元。财政拨款支出预算中，基本支出101.01万元；项目支出80万元。部门支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目5.57万元，主要用于单位退休人员工资补贴支出。
2. “农林水支出”科目7371.96万元，其中基本支出91.96万元，主要用于在职职工的工资福利支出，社会保险缴费等人员经费及公用经费；项目支出7280万元。主要用于2015年防汛防台经费20万元，连俊、双塘村高水平粮田建设经费260万元。美丽乡村河道综合整工程经费6690万元，华亭村等农田水利建设经费140万元，中小河道的养护经费170万元，
3. “住房保障支出”科目3.48万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。
2015年部门“三公”经费预算情况表
表六
编制部门：华亭镇水务管理所 单位：万元（保留两位小数）
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项 目
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合 计
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财政拨款
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其他财政资金
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合 计
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1.80
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1.80
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因公出国（境）费
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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公务接待费
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1.80
|
1.80
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2015年“三公”经费预算编制说明
二〇一五年“三公经费”预算总数1.8万元，其中：
公务接待费预算1.8万元，主要用于：安排专项业务会议、政策调研、以及各级单位间开展业务交流往来所需接待费用支出。
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