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华亭镇经济管理事务中心2015年部门预算及说明

发布日期：2015-03-05

2015年部门财务收支预算总表

表一

编制部门：华亭镇经济管理事务中心单位：万元（保留两位小数）

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	871.45	一、一般公共服务	20.00
其中：公共预算资金	871.45	二、公共安全支出	29.76
政府性基金		三、教育支出	376.80
二、其他财政资金收入	618.61	四、医疗卫生与计划生育支出	642.84
		五、城乡社区支出	234.15
		六、住房保障支出	1.50
		七、其他支出	185.01








收入总计	1,490.06	支出总计	1,490.06

2015年部门支出预算表

表二

编制部门：华亭镇经济管理事务中心单位：万元（保留两位小数）

科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
科目编码				部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1490.06	114.87	1375.19	871.45	114.87	756.58	618.61		618.61
201			一般公共服务支出	20.00		20.00	20.00		20.00
	29		群众团体事务	20.00		20.00	20.00		20.00
		99	其他群众团体事务支出	20.00		20.00	20.00		20.00
204			公共安全支出	29.76		29.76	29.76		29.76
	06		司法	29.76		29.76	29.76		29.76
		99	其他司法支出	29.76		29.76	29.76		29.76
205			教育支出	376.80		376.80	76.80		76.80	300.00		300.00
	01		教育管理事务	376.80		376.80	76.80		76.80	300.00		300.00
		99	其他教育管理事务支出	376.80		376.80	76.80		76.80	300.00		300.00
210			医疗卫生与计划生育支出	642.84		642.84	474.84		474.84	168.00		168.00
	07		计划生育事务	602.80		602.80	434.80		434.80	168.00		168.00
		99	其他计划生育事务支出	602.80		602.80	434.80		434.80	168.00		168.00
	10		食品和药品监督管理事务	40.04		40.04	40.04		40.04
		16	食品安全事务	11.00		11.00	11.00		11.00
		99	其他食品和药品监督管理事务支出	29.04		29.04	29.04		29.04
212			城乡社区支出	234.15	113.37	120.78	234.15	113.37	120.78
	01		城乡社区管理事务	234.15	113.37	120.78	234.15	113.37	120.78
		01	行政运行	113.37	113.37		113.37	113.37
		04	城管执法	94.78		94.78	94.78		94.78
		99	其他城乡社区管理事务支出	26.00		26.00	26.00		26.00
221			住房保障支出	1.50	1.50		1.50	1.50
	02		住房改革支出	1.50	1.50		1.50	1.50
		01	住房公积金	1.50	1.50		1.50	1.50
229			其他支出	185.01		185.01	34.40		34.40	150.61		150.61
	99		其他支出	185.01		185.01	34.40		34.40	150.61		150.61
		01	其他支出	185.01		185.01	34.40		34.40	150.61		150.61

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

华亭镇经济管理事务中心主要职能为协助政府抓好经济贸易综合管理和国有（集体）资产管理，安全生产监督管理，做好农村收益分配指导工作。业务范围：承担内部审计工作；负责辖区内经济、社会发展综合统计工作；对辖区范围内的各单位安全生产进行检查、督促、指导工作；承担镇集体经济、资产、资源监督管理的日常工作；做好农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担监测等事务工作；指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作。

二、部门预算编制说明

华亭镇经济管理事务中心部门预算是包括经济中心本部以及下属居委预算单位的综合收支计划。

2015年，经济中心部门预算支出总额为1490.06万元，其中：财政拨款支出预算871.45万元，其他财政资金支出预算618.61万元。财政拨款支出预算中，基本支出114.87万元；项目支出756.58万元。部门支出主要内容如下："

1. “一般公共服务支出”科目20万元，主要用于工会经费支出。

2. “公共安全支出”科目29.76万元，主要用于司法所经费支出。

3. “教育支出”科目376.8万元，主要用于民办小学生均补贴和教委经费。

4.“医疗卫生与计划生育支出”科目642.84万元，主要用于食药监分所经费、卫生和计划生育经费支出。

5.“城乡社区支出”科目234.15万元，其中基本支出113.37万元，主要用于居委的工资福利等人员经费及公用经费支出；项目支出120.78万元，主要用于居委社区建设和物业管理经费26万元，城管执法经费94.78万元。

6.“住房公积金”科目1.5万元，主要用于居委职工住房公积金支出。

7.“其他支出”科目185.01万元，主要用于武装经费20万元、人口办经费9.9万元、房管所经费4万元，合并账户费用0.5万元,人口办收支二条线支出150.61万元。

2015年部门“三公”经费预算情况表

表六

编制部门：华亭镇经济管理事务中心单位：万元（保留两位小数）

项目	合计	财政拨款	其他财政资金
项目	合计	财政拨款	其他财政资金
合计	3.60	3.60

因公出国（境）费

公务用车购置费

公务用车运行费

公务接待费	3.60	3.60

2015年“三公”经费预算编制说明

二〇一五年“三公经费”预算总数3.6万元，其中：

公务接待费预算 3.6 万元，主要用于：二个居委各类会议活动、业务交流等接待支出。

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