2015年工业区管理委员会预算公开报表_街镇部门预决算_街镇汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

2015年工业区管理委员会预算公开报表

发布日期：2015-03-05

2015年部门财务收支预算总表
			表一
编制部门：上海嘉定工业区管理委员会			单位：万元（保留两位小数）
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20664.26	一、一般公共服务	9907.97
其中：公共预算资金	20664.26	二、国防支出	86.00
政府性基金		三、公共安全支出	93.00
二、其他财政资金收入	2652.23	四、科学技术支出	85.00
		五、文化体育与传媒支出	735.90
		六、社会保障和就业支出	1850.98
		七、医疗卫生支出	2501.31
		八、节能环保支出	2760.00
		九、城乡社区支出	3997.96
		十、住房保障支出	148.37
		十一、其他支出	1150.00


收入总计	23316.49	支出总计	23316.49

2015年部门支出预算表
									表二
编报单位：上海嘉定工业区管理委员会									单位：万元（保留两位小数）
科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
科目编码				部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	23316.49	4185.06	19131.43	20664.26	4185.06	16479.20	2652.23		2652.23
201			一般公共服务支出	9907.97	3471.17	6436.80	9894.82	3471.17	6423.65	13.15		13.15
	01		人大事务	38.50		38.50	38.50		38.50
		99	其他人大事务支出	38.50		38.50	38.50		38.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8073.34	3471.17	4602.17	8072.75	3471.17	4601.58	0.59		0.59
		01	行政运行	3471.17	3471.17		3471.17	3471.17
		02	一般行政管理事务	4537.17		4537.17	4536.58		4536.58	0.59		0.59
		08	信访事务	65.00		65.00	65.00		65.00
	05		统计信息事务	78.59		78.59	71.03		71.03	7.56		7.56
		05	专项统计业务	68.59		68.59	61.03		61.03	7.56		7.56
		07	专项普查活动	10.00		10.00	10.00		10.00
	11		纪检监察事务	33.00		33.00	33.00		33.00
		99	其他纪检监察事务支出	33.00		33.00	33.00		33.00
	29		群众团体事务	143.00		143.00	143.00		143.00
		02	一般行政管理事务	143.00		143.00	143.00		143.00
	32		组织事务	393.34		393.34	393.34		393.34
		99	其他组织事务支出	393.34		393.34	393.34		393.34
	33		宣传事务	415.20		415.20	415.20		415.20
		99	其他宣传事务支出	415.20		415.20	415.20		415.20
	34		统战事务	60.00		60.00	55.00		55.00	5.00		5.00
		99	其他统战事务支出	60.00		60.00	55.00		55.00	5.00		5.00
	99		其他一般公共服务支出	673.00		673.00	673.00		673.00
		99	其他一般公共服务支出	673.00		673.00	673.00		673.00
203			国防支出	86.00		86.00	86.00		86.00
	06		国防动员	70.50		70.50	70.50		70.50
		01	兵役征集	12.00		12.00	12.00		12.00
		05	国防教育	10.00		10.00	10.00		10.00
		07	民兵	48.50		48.50	48.50		48.50
	99		其他国防支出	15.50		15.50	15.50		15.50
		01	其他国防支出	15.50		15.50	15.50		15.50
204			公共安全支出	93.00		93.00	93.00		93.00
	06		司法	93.00		93.00	93.00		93.00
		04	基层司法业务	93.00		93.00	93.00		93.00
206			科学技术支出	85.00		85.00	45.00		45.00	40.00		40.00
	07		科学技术普及	85.00		85.00	45.00		45.00	40.00		40.00
		02	科普活动	85.00		85.00	45.00		45.00	40.00		40.00
207			文化体育与传媒支出	735.90		735.90	601.90		601.90	134.00		134.00
	01		文化	314.90		314.90	296.90		296.90	18.00		18.00
		04	图书馆	47.90		47.90	40.90		40.90	7.00		7.00
		08	文化活动	267.00		267.00	256.00		256.00	11.00		11.00
	03		体育	421.00		421.00	305.00		305.00	116.00		116.00
		08	群众体育	421.00		421.00	305.00		305.00	116.00		116.00
208			社会保障和就业支出	1850.98	438.21	1412.77	1579.51	438.21	1141.30	271.47		271.47
	02		民政管理事务	298.00		298.00	218.00		218.00	80.00		80.00
		04	拥军优属	298.00		298.00	218.00		218.00	80.00		80.00
	05		行政事业单位离退休	438.21	438.21		438.21	438.21
		01	归口管理的行政单位离退休	438.21	438.21		438.21	438.21
	10		社会福利	537.27		537.27	365.30		365.30	171.97		171.97
		02	老年福利	519.27		519.27	353.30		353.30	165.97		165.97
		04	殡葬	13.00		13.00	7.00		7.00	6.00		6.00
		99	其他社会福利支出	5.00		5.00	5.00		5.00
	11		残疾人事业	19.50		19.50				19.50		19.50
		99	其他残疾人事业支出	19.50		19.50				19.50		19.50
	15		自然灾害生活救助	25.00		25.00	25.00		25.00
		99	其他自然灾害生活救助支出	25.00		25.00	25.00		25.00
	16		红十字事业	54.00		54.00	54.00		54.00
		99	其他红十字事业支出	54.00		54.00	54.00		54.00
	99		其他社会保障和就业支出	479.00		479.00	479.00		479.00
		01	其他社会保障和就业支出	479.00		479.00	479.00		479.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2501.31	127.31	2374.00	2335.81	127.31	2208.50	165.50		165.50
	04		公共卫生	885.00		885.00	885.00		885.00
		99	其他公共卫生支出	885.00		885.00	885.00		885.00
	05		医疗保障	127.31	127.31		127.31	127.31
		01	行政单位医疗	127.31	127.31		127.31	127.31
	07		计划生育事务	1072.00		1072.00	936.50		936.50	135.50		135.50
		17	计划生育服务	1072.00		1072.00	936.50		936.50	135.50		135.50
	10		食品和药品监督管理事务	417.00		417.00	387.00		387.00	30.00		30.00
		99	其他食品和药品监督管理事务支出	417.00		417.00	387.00		387.00	30.00		30.00
211			节能环保支出	2760.00		2760.00	2760.00		2760.00
	99		其他节能环保支出	2760.00		2760.00	2760.00		2760.00
		01	其他节能环保支出	2760.00		2760.00	2760.00		2760.00
212			城乡社区支出	3997.96		3997.96	1969.85		1969.85	2028.11		2028.11
	01		城乡社区管理事务	80.00		80.00	80.00		80.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	80.00		80.00	80.00		80.00
	03		城乡社区公共设施	2912.66		2912.66	1324.05		1324.05	1588.61		1588.61
		99	其他城乡社区公共设施支出	2912.66		2912.66	1324.05		1324.05	1588.61		1588.61
	05		城乡社区环境卫生	362.00		362.00	282.00		282.00	80.00		80.00
		01	城乡社区环境卫生	362.00		362.00	282.00		282.00	80.00		80.00
	99		其他城乡社区支出	643.30		643.30	283.80		283.80	359.50		359.50
		99	其他城乡社区支出	643.30		643.30	283.80		283.80	359.50		359.50
221			住房保障支出	148.37	148.37		148.37	148.37
	02		住房改革支出	148.37	148.37		148.37	148.37
		01	住房公积金	148.37	148.37		148.37	148.37
229			其他支出	1150.00		1150.00	1150.00		1150.00
	99		其他支出	1150.00		1150.00	1150.00		1150.00
		01	其他支出	1150.00		1150.00	1150.00		1150.00

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

组织开展政策调研，确保党的路线、方针、政策的贯彻执行和区委决定的贯彻落实；负责各级党组织建设，党员教育、管理和发展工作；负责开展形势任务、法制宣传、爱国主义教育等思想政治工作，抓好创建文明小区、文明单位、文明村（居委）工作，开展群众性文化体育活动；制定社区发展规划，负责社区管理和基层政权建设；制定教育、科技、卫生、计划生育、劳动和社会保障事业发展规划；负责编制和实施工业区建设的总体规划、详细规划，负责工业区的城市化建设、环境保护和市政绿化管理；编制和实施工业区经济发展中长期规划和年度计划，负责工业区社会、经济等各类统计，负责工业区工业经济、农业经济和第三产业经济的考核。

二、部门预算编制说明

工业区管委会部门预算是本预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家。

2015年，工业区管委会部门预算支出总额为23316.49万元，其中财政拨款支出预算20664.26万元，其他财政资金支出预算2652.23万元。财政拨款支出预算中，基本支出4185.06万元；项目支出16479.20万元。部门支出主要内容如下： "

1. “一般公共服务支出”科目9907.97万元，主要用于人大代表活动、安全生产与消防、联勤网格化服务、电子商务活动、民政工作、会务招待、大楼维护与物业管理、统战工作、妇联与妇女儿童工作、信访工作、纪检监察工作、组织建设、文明创建与宣传教育等。

2、“国防支出”科目86.00万元，主要用于民兵工作、兵役征集工作、国防教育等。

3、“公共安全支出”科目93.00万元，主要用于司法调解、创建宣传、矫正安置经费。

4、“科学技术支出”科目85.00万元，主要用于科技普及活动经费。

5、“文化体育与传媒支出”科目735.90万元，主要用于图书馆、公共文化服务体系创建经费、文化活动经费、市民农民运动会经费、体育设施建设等。

6. “社会保障和就业支出”科目1850.98万元，主要用于离退休人员的退休补贴经费、物业公司员工社保补贴、福利院补贴、拥军优属经费等。

7. “医疗卫生与计划生育支出”科目2501.31万元，主要用于人员的医疗保障经费、爱卫会及公共卫生服务、计划生育奖励及工作经费、食品与药品安全监督工作经费等。

8、“节能环保支出”科目2760.00万元，主要用于产业结构调整、锅炉清洁能源替代等。

9、“城乡社区支出”科目3997.96万元，主要用于小区管理、小区修缮建设、小区物业管理、环境卫生、市场整治管理等。

10. “住房保障支出”科目148.37万元，主要用于人员的住房公积金保障经费。

11、“其他支出”科目1150.00万元，主要用于平安建设、社会综合治理经费等。

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