安亭镇财政所2015年部门预算及说明_街镇部门预决算_街镇汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

安亭镇财政所2015年部门预算及说明

发布日期：2015-02-27


2015年部门财务收支预算总表
			表一
编制部门：上海市嘉定区安亭镇财政所			单位：万元（保留两位小数）
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	136,671.97	一般公共服务	15,895.68
其中：公共预算资金	122,671.97	公共安全支出	690.15
政府性基金	14,000.00	教育支出	14,000.00
二、其他财政资金收入	6,312.31	社会保障和就业支出	9,783.51
		医疗卫生支出	2,726.71
		城乡社区支出	55,033.37
		农林水支出	2,524.86
		资源勘探电力信息等支出	35,900.00
		商业服务业等支出	930.00
		预备费	5,500.00





收入总计	142,984.28	支出总计	142,984.28

2015年部门支出预算表
											表二
编报单位：上海市嘉定区安亭镇财政所										单位：万元（保留两位小数）
科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
科目编码				部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	142984.28		142984.28	136671.97		136671.97	6312.31		6312.31
201			一般公共服务支出	15895.68		15895.68	15791.25		15791.25	104.43		104.43
	13		商贸事务	15895.68		15895.68	15791.25		15791.25	104.43		104.43
		08	招商引资	973.79		973.79	883.09		883.09	90.7		90.7
		99	其他商贸事务支出	14921.89		14921.89	14908.16		14908.16	13.73		13.73
204			公共安全支出	690.15		690.15	690.15		690.15
	02		公安	690.15		690.15	690.15		690.15
		04	治安管理	690.15		690.15	690.15		690.15
205			教育支出	14000.00		14000.00	14000		14000
	10		地方教育附加安排的支出	14000.00		14000.00	14000		14000
		99	其他地方教育附加安排的支出	14000.00		14000.00	14000		14000
208			社会保障和就业支出	9783.51		9783.51	6266.53		6266.53	3516.98		3516.98
	02		民政管理事务	735.99		735.99	735.99		735.99
		04	拥军优属	169.50		169.50	169.5		169.5
		05	老龄事务	476.49		476.49	476.49		476.49
		99	其他民政管理事务支出	90.00		90.00	90		90
	07		就业补助	5629.38		5629.38	3169.1		3169.1	2460.28		2460.28
		99	其他就业补助支出	5629.38		5629.38	3169.1		3169.1	2460.28		2460.28
	08		抚恤	628.83		628.83	628.83		628.83
		01	死亡抚恤	25.72		25.72	25.72		25.72
		02	伤残抚恤	55.63		55.63	55.63		55.63
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	108.04		108.04	108.04		108.04
		05	义务兵优待	439.44		439.44	439.44		439.44
	10		社会福利	2240.58		2240.58	1183.88		1183.88	1056.7		1056.7
		05	社会福利事业单位	2240.58		2240.58	1183.88		1183.88	1056.7		1056.7
	11		残疾人事业	92.20		92.20	92.2		92.2
		99	其他残疾人事业支出	92.20		92.20	92.2		92.2
	19		最低生活保障	408.03		408.03	408.03		408.03
		01	城市最低生活保障金支出	408.03		408.03	408.03		408.03
	99		其他社会保障和就业支出	48.50		48.50	48.5		48.5
		01	其他社会保障和就业支出	48.50		48.50	48.5		48.5
210			医疗卫生与计划生育支出	2726.71		2726.71	2726.71		2726.71
	04		公共卫生	1433.35		1433.35	1433.35		1433.35
		08	基本公共卫生服务	1433.35		1433.35	1433.35		1433.35
	05		医疗保障	1135.75		1135.75	1135.75		1135.75
		06	新型农村合作医疗	1135.75		1135.75	1135.75		1135.75
	10		食品和药品监督管理事务	157.61		157.61	157.61		157.61
		99	其他食品和药品监督管理事务支出	157.61		157.61	157.61		157.61
212			城乡社区支出	55033.37		55033.37	52342.47		52342.47	2690.9		2690.9
	01		城乡社区管理事务	2851.92		2851.92	2791.92		2791.92	60		60
		04	城管执法	1349.51		1349.51	1289.51		1289.51	60		60
		99	其他城乡社区管理事务支出	1502.41		1502.41	1502.41		1502.41
	03		城乡社区公共设施	43212.40		43212.40	43212.4		43212.4
		99	其他城乡社区公共设施支出	43212.40		43212.40	43212.4		43212.4
	05		城乡社区环境卫生	7328.97		7328.97	4714.07		4714.07	2614.9		2614.9
		01	城乡社区环境卫生	7328.97		7328.97	4714.07		4714.07	2614.9		2614.9
	99		其他城乡社区支出	1640.08		1640.08	1624.08		1624.08	16		16
		99	其他城乡社区支出	1640.08		1640.08	1624.08		1624.08	16		16
213			农林水支出	2524.86		2524.86	2524.86		2524.86
	01		农业	1550.12		1550.12	1550.12		1550.12
		20	稳定农民收入补贴	1550.12		1550.12	1550.12		1550.12
	07		农村综合改革	974.74		974.74	974.74		974.74
		05	对村民委员会和村党支部的补助	974.74		974.74	974.74		974.74
215			资源勘探信息等支出	35900.00		35900.00	35900		35900
	08		支持中小企业发展和管理支出	35900.00		35900.00	35900		35900
		05	中小企业发展专项	35900.00		35900.00	35900		35900
216			商业服务业等支出	930.00		930.00	930		930
	05		旅游业管理与服务支出	930.00		930.00	930		930
		02	一般行政管理事务	930.00		930.00	930		930
227			预备费	5500.00		5500.00	5500		5500
			预备费	5500.00		5500.00	5500		5500

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

负责编制镇年度财政预决算草案，并组织执行；统筹管理镇财政预算内、外资金的分配和调度；实行财政监督检查，做好企业事业单位会计信息质量检查；开展财务会计信用等级评定和鉴定，规范票据管理；负责本地区会计人员继续教育、会计电算化及专业技术资格、从业资格考试的报名、培训；以政府采购法为主要依据，执行政府采购日常管理及监督职能；完成镇党委、政府和上级财政部门交办的其他工作。

二、部门预算编制说明

按照预算编报原则，行政、事业单位作为预算编制主体独立编制预算，不纳入行政、事业单位的预算编制范围的预算安排，纳入财政所进行编制。2015年，安亭镇财政所预算支出总额为142,984.28万元均为项目支出，其中：财政拨款支出预算136,671.97万元，其他财政资金支出预算6,312.31万元。财政拨款支出主要内容如下：

（一）、“一般公共服务支出”科目15895.68万元，主要用于：

1. “招商引资”科目973.79万元，主要用于零部件工业园区运行费用595.31万元、园区基础设施维修护378.48万元。

2. “其他商贸事务支出”科目14921.89万元，主要包括大众、绿地、安亭发展中心、绿地、同济、协通等经济小区进行企业管理服务的运行经费13200万元；企业管理服务公司运行经费1019.68万元；服务业管理运行经费702.21万元主要用于流通办运行，安亭老街的保安、保洁、绿化、水泵养护及贴租支出。

(二）、“公共安全支出”科目690.15万元，主要用于维护全镇公共安全支出。

(三）、“教育支出”科目14000万元，主要用于：地方教育附加安排的职工职业培训支出。

(四)、“社会保障和就业支出”科目9783.51万元，其中：

1、“民政管理事务”科目735.99万元，主要用于民政双拥169.50万元、老龄事务328.50万元、养老服务统筹金147.99万元、福利企业补贴、民政条线工作和民政考核等90万元。

2、“就业补助”科目5629.38万元，主要用于万人就业项目补贴2215.26万元、安亭社会协管服务社补贴3414.12万元。

3、“抚恤”科目628.83万元，主要用于死亡抚恤25.72万元、伤残抚恤55.63万元、在乡复员、退伍军人生活补助108.64万元、上缴义务兵优待统筹金439.44万元。

4. “社会福利”科目科目2240.58万元，主要用于安亭福利院及方泰、黄渡两个敬老院养老机构运行支出。

5. “残疾人事业”科目92.20万元，主要残疾人服务社差额补贴。

6. “城市居民最低生活保障金支出”科目408.03万元，主要用于社会救助城市居民最低生活保障。

7. “其他社会保障和就业支出”科目48.50万元，主要用于原安亭公园人员就业安置。

(五)、“医疗卫生与计划生育支出”科目2726.71万元，其中：

1、“公共卫生”科目1433.35万元，主要用于上缴基本公共卫生服务统筹资金，

2、“医疗保障”科目1135.75万元，主要用于缴纳居民医保统筹资金，

3、“食品和药品监督管理事务”科目157.61万元，主要用于全镇食品和药品监督管理，

(六）、“城乡社区支出”科目55033.37万元，其中：

1、“城管执法”科目1349.51万元，主要用于城监中队城市监察管理。

2、“其他城乡社区管理事务支出”科目1502.41万元，主要旧小区物业管理费专项补贴镇及配套377.55万元，售后房物业管理费补贴镇级配套11.89万元，动迁小区1068.87，物业管理考核奖励经费45.6万元。

3、“城乡社区公共设施”科目43212.40万元，主要用于贷款还本付息22212.40万元，经济小区建设建设17000万元，原黄渡实事遗留4000万元。

4、“城乡社区环境卫生”科目7328.97万元，主要用于用于轨道交通站点226.38万元，两家环卫公司生活、建筑垃圾处理等运行费用3614.24万元，清扫人员道路保洁等3488.35万元。

5、“其他城乡社区公共设施支出”科目1640.08万元，主要用于居委管理运行。

（七）、“农林水支出”科目2524.86万元，其中：

1、“稳定农民收入补贴”科目1550.12万元，主要用于支付土地青苗补偿费及上缴稳定粮食、蔬菜生产的统筹资金。

2、“对村民委员会和村党支部的补助”科目974.74万元，主要用于对经济薄弱村的补贴。

（八）、“资源勘探信息等支出”科目35900万元，主要用于为提高企业发展能力，对符合产业发展导向的企业，在先进制造、现代服务、科技发展、节能减排、产业结构调整等方面给予的资金扶持。根据国发[2014]62号文和财预[2014]415号文，需要对现行的产业扶持政策进行梳理和调整，如有涉及，将在年中调整预算时进行调整。

（九）“商业服务业等支出”科目930万元，主要用于开展市民公共娱乐、公共文化等活动支出。

（十）、“预备费”科目5500万元，是按照《预算法》规定安排，主要用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及年初预算编制时难以预见的开支。

2015年部门“三公”经费预算情况表
				表六
编报单位：	上海市嘉定区安亭镇财政所			单位：万元（保留两位小数）
项目		合计	财政拨款	其他财政资金
项目		合计	财政拨款	其他财政资金
合计		57.15	57.15

因公出国（境）费

公务用车购置费

公务用车运行费		57.15	57.15

公务接待费

2015年“三公”经费预算编制说明

二〇一五年“三公经费”预算总数57.15万元，其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务用车购置费预算0万元。

公务用车运行费预算57.15万元，为项目支出，专门用于：城市管理监察中队巡查车辆、联勤巡逻车辆油费、修理费、车辆保险等支出。

公务接待费预算0万元。

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