安亭镇文化体育服务中心2015年部门预算及说明
发布日期：2015-02-27
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2015年部门财务收支预算总表
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表一
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编制部门：上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心
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单位：万元（保留两位小数）
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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2,167.22
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一、文化体育与传媒支出
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2,219.22
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其中：公共预算资金
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政府性基金
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二、其他财政资金收入
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52
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收入总计
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2,219.22
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支出总计
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2,219.22
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2015年部门支出预算表
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表二
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编报单位： 上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心
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单位：万元（保留两位小数）
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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财政拨款
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其他财政资金
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类
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款
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项
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合计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
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合 计
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2219.22
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1357.63
|
861.59
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2167.22
|
1330.63
|
836.59
|
52.00
|
27.00
|
25.00
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207
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文化体育与传媒
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2219.22
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1357.63
|
861.59
|
2167.22
|
1330.63
|
836.59
|
52.00
|
27.00
|
25.00
|
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207
|
01
|
|
文化
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1955.82
|
1357.63
|
598.19
|
1903.82
|
1330.63
|
573.19
|
52.00
|
27.00
|
25.00
|
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207
|
01
|
09
|
群众文化
|
1905.82
|
1357.63
|
548.19
|
1878.82
|
1330.63
|
548.19
|
27.00
|
27.00
|
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207
|
01
|
99
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其他文化支出
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50.00
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25.00
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25.00
|
25.00
|
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25.00
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207
|
03
|
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体育
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243.40
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243.40
|
|
243.40
|
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207
|
03
|
05
|
体育竞赛
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5.00
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5.00
|
|
5.00
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09
|
其他体育支出
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238.40
|
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238.40
|
|
238.40
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207
|
04
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|
文化
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207
|
04
|
99
|
其他广播影视
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20.00
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20.00
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20.00
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2015年部门预算编制说明
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一、部门主要职能
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组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划等工作
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二、部门预算编制说明
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2015年，安亭镇文化体育服务中心部门预算支出总额为2219.22万元，财政拨款支出预算中，基本支出1330.63万元；项目支出836.59万元。财政拨款支出主要内容如下：
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1. “群众文化”科目1905.82万元，主要用于日常工资的发放及其他工资福利支出，日常水电，维修保养，保安保洁以为文化活动展开的各项专项经费
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2. “其他文化支出”科目50万元，主要用于文化活动展开的各项专项经费
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3. “其他体育支出”科目238.40万元，主要用于体育活动展开的各项专项经费
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4. “体育竞赛”科目5万元，主要用于体育活动展开的各项专项经费
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5. “其他广播影视”科目20万元，主要用于各类活动展开的各项专项经费
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2015年部门“三公”经费预算情况表
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表六
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编报单位：
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单位：万元（保留两数）
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项 目
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合 计
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财政拨款
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其他财政资金
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合 计
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23.5
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23.5
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因公出国（境）费
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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10
|
10
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公务接待费
|
13.5
|
13.5
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2015年“三公”经费预算编制说明
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二〇一五年“三公经费”预算总数 23.5 万元，其中：
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（细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的有关情况，以及“三公”经费增减变化原因等信息）
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公务用车运行费预算 10 万元，主要用于：新闻采访车，部门财务账登记公务用车2辆，实物账登记公务用车2辆。
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公务接待费预算 13.5 万元，主要用于：国内业务招待费
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