2015年外冈镇文化体育服务中心部门预算及说明_街镇部门预决算_街镇汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

2015年外冈镇文化体育服务中心部门预算及说明

发布日期：2015-02-28

2015年部门财务收支预算总表

表一
编制部门：上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心单位：万元（保留两位小数）
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	605.07	一、文化体育与传媒支出	646.47
其中：公共预算资金	605.07	二、社会保障和就业支出	0.40
政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	9.59
二、其他财政资金收入	59.00	四、住房保障支出	7.61
收入总计	664.07	支出总计	664.07

2015年部门支出预算表

表二
编报单位：上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心							单位：万元（保留两位小数）
科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
科目编码				部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	664.07	177.35	486.72	605.07	177.35	427.72	59.00		59.00
207			文化体育与传媒支出	646.47	159.75	486.72	587.47	159.75	427.72	59.00		59.00
	01		文化	605.47	159.75	445.72	587.47	159.75	427.72	18.00		18.00
		99	其他文化支出	605.47	159.75	445.72	587.47	159.75	427.72	18.00		18.00
	03		体育	28.00		28.00				28.00		28.00
		99	其他体育支出	28.00		28.00				28.00		28.00
	99		其他文化体育与传媒支出	13.00		13.00				13.00		13.00
		99	其他文化体育与传媒支出	13.00		13.00				13.00		13.00
208			社会保障和就业支出	0.40	0.40		0.40	0.40
	05		行政事业单位离退休	0.40	0.40		0.40	0.40
		02	事业单位离退休	0.40	0.40		0.40	0.40
210			医疗卫生与计划生育支出	9.59	9.59		9.59	9.59
	05		医疗保障	9.59	9.59		9.59	9.59
		02	事业单位医疗	9.59	9.59		9.59	9.59
221			住房保障支出	7.61	7.61		7.61	7.61
	02		住房改革支出	7.61	7.61		7.61	7.61
		01	住房公积金	7.61	7.61		7.61	7.61

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

认真贯彻执行党的路线、方针、政策，负责制定本镇文体工作规划、实施方案，建立组织网络，负责组织辖区成员单位、村（居）文化、体育工作的开展。充分利用村（居）内的人力、物力、信息等资源，共同组织开展群众文化、体育活动。组织、协调群众自发的各项自娱自乐活动。负责文体工作的宣传、发动。充分发挥宣传阵地作用，及时宣传党和政府有关的政策、法规。依法参与、协助有关部门对文化市场进行管理，净化文化市场环境，维护社会和谐稳定。认真协助有关职能部门开展各项工作。

二、部门预算编制说明

2015年，文化体育服务中心预算支出总额为664.07万元，属财政拨款支出预算605.07万元，其他财政资金预算59万元。财政拨款支出预算中，基本支出177.35万元；项目支出427.72万元。其他财政资金预算中，项目支出59万元。主要内容如下：

1.“文化体育与传媒支出”科目646.47万元，主要用于人员工资、福利、公用经费等基本支出，项目支出427.72万元主要用于办公楼电费、文化体育各类活动、望仙桥修缮、各类设施维护及更新、新建一条健身步道等项目支出。

2.“社会保障和就业支出”科目0.4万元，主要用于事业退休人员的专项补贴支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”科目9.59万元，主要用于应由单位承担的在职工作人员的医疗保险费支出。

4.“住房保障支出”科目7.61万元，主要用于应由单位承担的在职工作人员的住房公积金支出。

2015年部门“三公”经费预算情况表

表六
编报单位：上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心		单位：万元（保留两位小数）
项目	合计	财政拨款	其他财政资金
合计	4.00	4.00
因公出国（境）费
公务用车购置费
公务用车运行费	2.00	2.00
公务接待费	2.00	2.00

2015年“三公”经费预算编制说明

二〇一五年“三公经费”预算总数 4万元，其中：

公务用车购置及运行费预算2万元，主要用于：工程车（沪DG0256）车辆保养、验车、维修、柴油等费用。

公务接待费预算 2 万元，主要用于：上级及合作部门检查指导工作所需客饭等招待性支出。

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