2014年菊园新区规土所部门决算
发布日期：2015-09-09
第一部分 菊园新区规土所部门概况
一、主要职能
菊园新区规划和土地管理所的主要职能是负责区域内建设项目的规划实施和土地利用建设巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房的用地和配套设施建设的核审、规划和批后管理，负责基本农田、耕地保护，做好耕地管理的相关服务工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，菊园新区规土所部门决算包括：菊园新区规土所本级决算。
第二部分 菊园新区规土所2014年部门决算表
一、部门财务收支决算总表
2014年菊园新区规土所财务收支决算总表
单位：万元
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本年收入
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本年支出
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项 目
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决算数
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项 目
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决算数
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一、财政拨款
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222.78
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一、一般公共服务
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其中:公共预算资金
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222.78
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二、外交
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政府性基金
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三、国防
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二、事业收入
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5459.69
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四、公共安全
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三、事业单位经营收入
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五、教育
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四、其他收入
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六、科学技术
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七、文化教育与传媒
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八、社会保障和就业
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3.97
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九、医疗卫生
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2.86
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十、环境保护
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十一、城乡社区事务
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5666.32
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十二、农林水事务
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十三、交通运输
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十四、资源勘探电力信息等事务
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十五、商业服务业等事务
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十六、金融监管等事务支出
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十七、地震灾后恢复重建支出
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十八、国土资源气象等事务
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十九、住房保障支出
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2.55
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二十、粮油物资储备管理事务
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二十一、其他支出
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本年收入合计
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5682.47
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本年支出合计
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5675.7
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动用历年结余
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当年结余
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6.77
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合计
|
5682.47
|
合计
|
5682.47
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二、部门支出决算表
2014年菊园新区规土所支出决算表
单位：万元
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项 目
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部门支出决算
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科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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208
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社会保障和就业支出
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3.97
|
3.97
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05
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行政事业单位离退休
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3.97
|
3.97
|
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|
02
|
事业单位离退休
|
3.97
|
3.97
|
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|
210
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医疗卫生与计划生育支出
|
2.86
|
2.86
|
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|
|
05
|
|
医疗保障
|
2.86
|
2.86
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
2.86
|
2.86
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
5666.32
|
72.05
|
5594.27
|
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|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
2554.81
|
72.05
|
2482.76
|
|
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01
|
城乡社区规划与管理
|
2554.81
|
72.05
|
2482.76
|
|
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
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3111.51
|
|
3111.51
|
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|
|
01
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征地和拆迁补偿支出
|
3111.51
|
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3111.51
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|
221
|
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|
住房保障支出
|
2.55
|
2.55
|
|
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|
02
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|
住房改革支出
|
2.55
|
2.55
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
2.55
|
2.55
|
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合 计
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5675.7
|
81.43
|
5594.27
|
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第三部分 菊园新区规土所2014年部门决算情况说明
菊园新区规土所部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算5290.96万元，按照《预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整1017.17万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。
一、关于菊园新区规土所2014年部门决算收入情况说明
菊园新区规土所2014年部门决算收入总计5682.47万元，其中：财政拨款收入222.78万元，占3.92%；事业收入5459.69万元，占96.08%。
二、关于菊园新区规土所2014年部门决算支出情况说明
菊园新区规土所2014年部门决算支出总计5675.70万元，其中：基本支出81.43万元，占1.43%；项目支出5594.27万元，占98.57%。
三、关于菊园新区规土所2014年部门决算支出情况说明
菊园新区规土所2014年部门决算支出总计5675.70万元，具体情况如下：
1．“社会保障和就业支出”2014年度决算3.97万元，其中：
“事业单位离退休”2014年度决算3.97万元，主要用于：事业单位退休人员活动经费等支出。
2．“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算2.86万元，其中：
“事业单位医疗”2014年度决算2.86万元，主要用于：缴纳事业在编在职人员医疗保险等支出。
3．“城乡社区支出”2014年度决算5666.32万元，其中：
“城乡社区规划与管理”2014年度决算2554.81万元，主要用于：土地复垦、土地规划、购房预付款等专项经费支出。
“征地和拆迁补偿支出”2014年度决算3111.51万元，主要用于：土地补偿（撤村撤队）等专项经费支出。
4．“住房保障支出”2014年度决算2.55万元，其中：
“住房公积金”2014年度决算2.55万元，主要用于：按照规定缴纳事业在编在职人员住房公积金经费等支出。
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