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2014年上海市嘉定区南翔镇人民政府部门决算

发布日期：2015-09-10

第一部分上海市嘉定区南翔镇人民政府概况

一、主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，部门决算应当包括：本级决算和下属事业单位决算等。

纳入上海市嘉定区南翔镇人民政府2014年部门决算编制范围的单位为上海市嘉定区南翔镇人民政府本级，无下属事业单位。

第二部分上海市嘉定区南翔镇人民政府2014年部门决算表

一、部门财务收支决算总表

2014年上海市嘉定区南翔镇人民政府部门财务收支决算总表

单位：万元

本年收入		本年支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	36959.38	一、一般公共服务	3292.14
其中:公共预算资金	36959.38	二、外交
政府性基金		三、国防
二、事业收入		四、公共安全	62.4
三、事业单位经营收入		五、教育	1956.32
四、其他收入	1817.44	六、科学技术	464.14
		七、文化体育与传媒	141.52
		八、社会保障和就业	2910.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	570.12
		十、节能环保	809.91
		十一、城乡社区事务	27946.11
		十二、农林水事务
		十三、交通运输
		十四、资源勘探电力信息等事务
		十五、商业服务业等事务
		十六、金融监管等事务支出
		十七、地震灾后恢复重建支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	173.83
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、国债还本付息支出
		二十三、其他支出	128.8
本年收入合计	38776.82	本年支出合计	38455.51
动用历年结余		当年结余	321.31
合计	38776.82	合计	38776.82

二、部门支出决算表

2014年上海市嘉定区南翔镇人民政府部门支出决算表

单位：万元

项目				部门支出决算
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	3292.14	2358.28	933.86
	01		人大事务	29.50		29.50
		08	代表工作	29.50		29.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3158.28	2358.28	800.00
		01	行政运行	2358.28	2358.28
		03	机关服务	800.00		800.00
	11		纪检监察事务	33.81		33.81
		99	其他纪检监察事务支出	33.81		33.81
	28		民主党派及工商联事务	4.08		4.08
		99	其他民主党派及工商联事务支出	4.08		4.08
	29		群众团体事务	58.83		58.83
		99	其他群众团体事务支出	58.83		58.83
	36		其他共产党事务支出	7.64		7.64
		99	其他共产党事务支出	7.64		7.64
204			公共安全支出	62.40		62.40
	06		司法	62.40		62.40
		05	普法宣传	62.40		62.40
205			教育支出	1956.32		1956.32
	99		其他教育支出	1956.32		1956.32
		99	其他教育支出	1956.32		1956.32
206			科学技术支出	464.14		464.14
	99		其他科学技术支出	464.14		464.14
		99	其他科学技术支出	464.14		464.14
207			文化体育与传媒支出	141.52		141.52
	01		文化	141.52		141.52
		99	其他文化支出	141.52		141.52
208			社会保障和就业支出	2910.22	249.68	2660.54
	05		行政事业单位离退休	249.68	249.68
		01	归口管理的行政单位离退休	249.68	249.68
	07		就业补助	2660.54		2660.54
		99	其他就业补助支出	2660.54		2660.54
210			医疗卫生与计划生育支出	570.12	55.85	514.27
	04		公共卫生	139.00		139.00
		99	其他公共卫生支出	139.00		139.00
	05		医疗保障	55.85	55.85
		01	行政单位医疗	55.85	55.85
	07		人口与计划生育事务	272.27		272.27
		05	计划生育家庭奖励	198.50		198.50
		09	计划生育免费基本技术服务	6.00		6.00
		14	流动人口计划生育管理和服务	29.00		29.00
		99	其他人口与计划生育事务支出	38.77		38.77
	10		食品和药品监督管理事务	103.00		103.00
		16	食品安全事务	103.00		103.00
211			节能环保支出	809.91		809.91
	01		环境保护管理事务	68.97		68.97
		99	其他环境保护管理事务支出	68.97		68.97
	03		污染防治	712.15		712.15
		02	水体	712.15		712.15
	04		自然生态保护	28.79		28.79
		02	农村环境保护	28.79		28.79
212			城乡社区支出	27946.11		27946.11
	01		城乡社区管理事务	7969.23		7969.23
		04	城管执法	929.52		929.52
		99	其他城乡社区管理事务支出	7039.71		7039.71
	03		城乡社区公共设施	11341.56		11341.56
		99	其他城乡社区公共设施支出	11341.56		11341.56
	05		城乡社区环境卫生	7888.61		7888.61
		01	城乡社区环境卫生	7888.61		7888.61
	99		其他城乡社区支出	746.71		746.71
		99	其他城乡社区支出	746.71		746.71
221			住房保障支出	173.83	173.83
	02		住房改革支出	173.83	173.83
		01	住房公积金	76.88	76.88
		03	购房补贴	96.95	96.95
229			其他支出	128.80		128.80
	99		其他支出	128.80		128.80
		01	其他支出	128.80		128.80

合计				38455.51	2837.64	35617.87

第三部分上海市嘉定区南翔镇人民政府2014年部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算37878.24万元，按照《预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整898.58万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。

一、关于南翔镇人民政府2014年部门决算收入情况说明

南翔镇人民政府2014年部门决算收入总计38776.82万元，其中：财政拨款收入36959.38万元，占95.31%；其他收入1817.44万元，占4.69%。

二、关于南翔镇人民政府2014年部门决算支出情况说明

南翔镇人民政府2014年部门决算支出总计38455.51万元，其中：基本支出2837.64万元，占7.38%；项目支出35617.87万元，占92.62%。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2014年度支出决算3292.14万元，其中：

① “代表工作” 支出决算29.50万元，主要用于：镇人代会和人大代表履职费。

②“行政运行”支出决算2358.28万元，主要用于政府日常办公运行支出、机关人员工资报酬及社保缴费等。

③“机关服务”支出决算800万元，主要用于机关后勤保障等。

④“其他纪检监察事务支出”支出决算33.81万元，主要用于廉政教育基地运行、廉政信息平台建设及纪检宣传、办案等。

⑤“其他民主党派及工商联事务支出”支出决算4.08万元，主要用于民主党派、侨联、少数民族事务等统战工作支出。

⑥“其他群众团体事务支出”支出决算58.83万元，主要用于工会、共青团、妇联、妇儿委等群众团体开展宣传活动、发放劳模补贴、给予困难补助等。

⑦“其他共产党事务”支出决算7.64万元，主要用于党代会及党代表履职、调研等支出。

2、 “公共安全支出”2014年度支出决算62.40万元，其中：

①“普法宣传”决算62.40万元，主要用于法制宣传、社区帮教等支出。

3、 “教育支出” 2014年度支出决算1956.32万元，其中：

①“其他教育支出”决算1956.32万元，主要用于学校新建及维修工程支出。

4、 “科学技术支出” 2014年度支出决算464.14万元，其中：

①“其他科学技术支出”决算464.14万元，主要用于教委日常经费、教师节各项经费、农民工子女学校补贴、人才建设经费等支出。

5、“文化体育与传媒支出” 2014年度支出决算141.52万元，其中：

①“其他文化支出”决算141.52万元，主要用于精神文明建设支出、1988—2011年镇志编撰公用及人员支出。

6、“社会保障和就业支出”2014年度支出决算2910.22万元，其中：

①“归口管理的行政单位离退休”支出决算249.68万元，主要用于发放退休公务员共享补贴、退休职工互助医疗金报销等。

②“其他就业补助支出”支出决算2660.54万元，主要用于综治综合协管人员工资补贴等方面的支出。

7、“医疗卫生与计划生育支出” 2014年度支出决算570.12万元，其中：

①“其他公共卫生支出”支出决算139万，主要用于健康社区创建、无偿献血、传染病防治、高血压精神病的自我管理等公共卫生方面的支出。

②“行政单位医疗”支出决算55.85万元，主要用于在职职工医疗保险金集体部分缴费。

③“计划生育家庭奖励”支出决算198.50万元，主要用于计生家庭奖励。

④“计划生育免费基本技术服务”支出决算6.00万元，主要用于计生免费基本技术服务。

⑤“流动人口计划生育管理和服务”支出决算29.00万元，主要用于流动人口的计划生育管理服务等事务。

⑥“其他人口与计划生育事务支出”支出决算38.77万元，主要用于计生文化宣传、0-3岁早教培训服务、独生子女困难家庭补助等支出。

⑦“食品安全事务”支出决算103.00万元，主要用于食药监的日常运行经费及食品安全的监督管理。

8、“节能环保支出” 2014年度支出决算809.91万元，其中：

①“其他环境保护管理事务支出”支出决算68.97万，主要用于环保人员工资、日常运行经费的支出。

②“水体”支出决算712.15万元，主要用于污水管网应急维修、养护及排水设施改造工程等。

③“农村环境保护”支出决算28.79万元，主要用于农村环境保护创建等方面的支出。

9、“城乡社区支出” 2014年度支出决算27946.11万元，其中：

①“城管执法”支出决算929.52万元，主要用于人员工资及日常运行、网格化管理、突击整治等方面的支出。

②“其他城乡社区管理事务支出”支出决算7039.71万元，主要用于社区人员及公用经费、筹建社区装修改造、物业管理费补贴、综治平安建设专项、综治技防设施、大联勤联合执法经费等。

③“其他城乡社区公共设施支出”支出决算11341.56万元，主要用于政府实事工程项目、公益性基建项目、产业平台基建项目等支出。

④“城乡社区环境卫生”支出决算7888.61万元，主要用于环卫保洁、环卫设施、垃圾减量化、城市文明指数测评专项整治等方面的支出。

⑤“其他城乡社区支出”支出决算746.71万元，主要用于轨交站点综合管理、出租车文明候客站点建设、东社区综合管理等。

10、“住房保障支出” 2014年度支出决算173.83万元，其中：

①“住房公积金”决算76.88万元，主要用于在职职工住房公积金集体部分缴费。

②“购房补贴”支出决算96.95万元，主要用于发放公务员购房补贴。

11、“其他支出”2014年度支出决算128.80万元，其中：

①“其他支出”决算128.80万元，主要用于征兵、民兵、民防等人民武装事务支出。

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