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上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2018年部门预算

发布日期：2018-02-01

一、部门主要职能

做好对本镇文化、体育活动的指导工作；负责镇广播电视网络的管理维护；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划

二、机构设置

嘉定区华亭镇文化体育服务中心无内设机构。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区华亭镇文化体育服务中心2018年部门预算收入情况说明

嘉定区华亭镇文化体育服务中心2018年部门预算收入总计479.28万元，其中：财政拨款收入399.28万元，占83.3%；其他收入80万元，占16.7%。

（二）关于嘉定区华亭镇文化体育服务中心2018年部门预算支出情况说明

嘉定区华亭镇文化体育服务中心2018年部门预算支出总计479.28万元，其中：基本支出169.58万元，占35.4%；项目支出309.7万元，占64.6%。

（三）关于嘉定区华亭镇文化体育服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区华亭镇文化体育服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计399.28万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）”281.4万元，其中：“行政运行（项）”141.4万元，主要用于：在职职工的工资福利等人员经费、公用经费等支出。“其他文化支出（项）”140万元，主要用于：参加承办市、区级各类文化活动经费8万元，镇级各类文化活动赛事5万元，文化原创节目14万元、文艺演出及送戏经费12万元，团队活动经费18万元，展览活动经费3.5万元，艺术观摩学习2.5万元，文化讲座培训5万元，文化宣传15万元，图书馆经费12万元，连心小广播经费13万元，有线广播维护费22万元，文化服务配送、技能推广10万元。“体育（款）”88.9万元，其中：“其他体育支出（项）”88.9万元，主要用于：参加、承办市区级各类体育活动赛事26万元，区迎春健身分会场活动8万元，镇级各类体育活动赛事24万元，社区体育设施器材场地管理20万元，社区服务配送、技能推广5万元，市民体质测试活动2.5万元，体育自编操3.4万元。其他文化体育与传媒支出（款）”0.8万元，其中：“其他文化体育与传媒支出（项）” 0.8万元，主要用于：文化、体育各类协会会费。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”22.4万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”16万元，主要用于：在职职工的养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”6.4万元，主要用于：在职职工的职业年金缴费。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”5.78万元，其中：“住房公积金（项）”5.78万元，主要用于：在职职工的住房公积金支出。

（四）关于嘉定区华亭镇文化体育服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区华亭镇文化体育服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计169.58万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”132.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”37.5万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）关于嘉定区华亭镇文化体育服务中心2018年机关运行经费预算数

嘉定区华亭镇文化体育服务中心2018年无机关运营经费。

（六）关于嘉定区华亭镇文化体育服务中心2018年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区华亭镇文化体育服务中心2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区华亭镇文化体育服务中心2018年政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算总额5.65万元，其中：政府采购货物预算5.65万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.65万元。

（八）关于嘉定区华亭镇文化体育服务中心2018年预算绩效情况

嘉定区华亭镇文化体育服务中心2018年无绩效目标管理的项目。

（九）关于嘉定区华亭镇文化体育服务中心2018年国有资产占有使用情况

嘉定区华亭镇文化体育服务中心2018年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

20180******357447418.xls

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