目  录 

第一部分 上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

‎第一部分    上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

1、承担街道联勤和城市网格化综合管理领导小组办公室职责；负责完善街道联勤和城市网格化综合管理工作体系、工作网络、工作机制；负责街道城市综合管理的日常指挥、调度和运行，指挥调度参与城市综合管理工作的单位及人员开展联队巡防和联动处置；负责接收、办理区城市联勤和网格化综合管理中心转送、交办的网格化管理、“12345”热线等方面事项，及时反馈承办事项的办理情况；负责街道城市综合管理工作信息数据统计和动态分析；负责指导、支持“小联勤”开展工作；负责联勤队伍建设和管理；负责街道党工委和办事处交办的其他事项。

2. 负责警务室和社区治安联防队的建设和管理工作等.

3. 负责对辖区内沿街商铺、临时摊点的设摊进行监督管理；负责对辖区内店招店牌、户外广告、布标横幅的管理；负责辖区内主要街区建筑物临街面遮雨（阳）蓬设置的管理等。

二、机构设置

嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心部门预算是包括联勤中心本部、真新城管、真新联防队的综合收支计划。

本部门为事业单位。

第二部分    上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管   理中心

2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

‎2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

‎ 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

‎第三部分  上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度收入总计为3284.65万元、支出总计为3284.65万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加268.95万元。主要原因：本年度我单位增加各类监控项目及增加工作人员使收入支出预算增加。

二、关于上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3284.65万元，其中：财政拨款收入3235.45万元，占98.5%；其他收入49.2，占1.5%。

三、关于上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3284.65万元，其中：基本支出1041.46万元，占31.7%；项目支出2243.19万元，占68.3%。

四、关于上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度财政拨款收支总决算3235.45万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加518.58万元，增长19%。主要原因：本年度我单位增加各类监控项目及增加工作人员使收入支出预算增加。

五、关于上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3235.45万元，占本年支出合计的98.5%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加518.58万元，增长19%。主要原因：本年度我单位增加各类监控项目及增加工作人员使收入支出预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3235.45万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）204.88万元，占6%；社会保障和就业支出（类）36.14万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.73，占0.4%；城乡社区支出2926.81万元，占91%；住房保障支出（类）55.89，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3177.75万元，支出决算为3235.45万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增预算。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要用于：派出所日常运行费用及维修改造。年初预算为610.5万元，支出决算为204.88万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险费支出。年初预算为26.38万元，支出决算为25.49万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为10.5万元，支出决算为10.65万元。决算数大于预算数的主要原因：年终调增预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于医疗保险支出 。年初预算为13.19万元，支出决算为11.73万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于人员支出 。年初预算为163.91万元，支出决算为157.53万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于 城管日常运行费用支出。年初预算为533.36万元，支出决算为615.38万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增预算

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于联勤日常运行费用及各类监控设备项目支出 。年初预算为1797.54万元，支出决算为2153.9万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增预算

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于 住房公积金。年初预算为22.37万元，支出决算为19.49万元，决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于购房补贴 。年初预算为0万元，支出决算为36.4万元，决算大雨预算数的主要原因：年中调增预算

六、关于上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1039.8万元，包括人员经费811万元，公用经费228.8万元。基本支出中：

1、工资福利支出755.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出224.3万元，主要用于：办公费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助55.89万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出4.5万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.09万元，支出决算为0.086万元，完成预算的96%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实际发生额减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少7万元，降低99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.7万元，降低98%；公务接待费支出决算减少2万元，降低96%。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是城管中队4辆执法车辆编制在嘉定区城管大队，今年费用由区级承担。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是实际发生额减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.086万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2017年，上海嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.086万元。其中：

国内公务接待支出0.086万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，公务接待1批次、10人次，其中：接待外宾批0次、0人次。

八、关于上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1327.45万元，其中：货物采购金额6.24万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1321.21万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额907.58万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额419.87万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额907.58万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额419.87万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）.

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度未开展重点绩效项目评价。

‎第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：预算外收入等。

三、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。