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2014年菊园新区管委会部门预算公开及说明

发布日期：2014-06-25

2014年部门财务收支预算总表
			表一
编制部门：菊园新区管理委员会			单位：万元（保留两位小数）
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	15,401.45	一、一般公共服务	4,159.60
其中：公共预算资金	15,401.45	二、公共安全	1,617.28
政府性基金		三、教育	1,911.00
二、其他财政资金收入	1,816.02	四、科学技术	46.00
1.事业收入		五、文化体育与传媒	1,414.50
2.经营收入		六、社会保障和就业	731.85
3.其他收入	1,816.02	七、医疗卫生	832.55
		八、节能环保	43.00
		九、城乡社区事务	6,406.80
		十、农林水事务	5.00
		十一、商业服务业等事务	6.00
		十二、住房保障支出	43.89
收入总计	17,217.47	支出总计	17,217.47

2014年部门支出预算表
					表二
编报单位：菊园新区管理委员会							单位：万元（保留两位小数）
科目编码			科目名称	部门支出总计
科目编码				部门支出总计
类	款	项		合计		基本支出		项目支出
类	款	项		合计		基本支出		项目支出
			合计	17217.47		2693.39		14524.08
201			一般公共服务	4159.60		2597.49		1562.11
201	01		人大事务	11.00				11.00
201	01	02	一般行政管理事务	11.00				11.00
201	02		政协事务	5.00				5.00
201	02	02	一般行政管理事务	5.00				5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3408.22		2597.49		810.73
201	03	01	行政运行	2597.49		2597.49
201	03	02	一般行政管理事务	548.07				548.07
201	03	03	机关服务	246.56				246.56
201	03	08	信访事务	16.10				16.10
201	05		统计信息事务	73.50				73.50
201	05	06	统计管理	11.00				11.00
201	05	07	专项普查活动	55.00				55.00
201	05	08	统计抽样调查	7.50				7.50
201	08		审计事务	26.00				26.00
201	08	99	其他审计事务支出	26.00				26.00
201	10		人力资源事务	95.00				95.00
201	10	02	一般行政管理事务	41.00				41.00
201	10	99	其他人事事务支出	54.00				54.00
201	11		纪检监察事务	25.00				25.00
201	13		商贸事务	117.00				117.00
201	13	99	其他商贸事务支出	117.00				117.00
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	3.00				3.00
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3.00				3.00
201	28		民主党派及工商联事务	5.00				5.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	5.00				5.00
201	29		群众团体事务	50.00				50.00
201	29	02	一般行政管理事务	50.00				50.00
201	32		组织事务	43.00				43.00
201	32	02	一般行政管理事务	33.00				33.00
201	32	99	其他组织事务支出	10.00				10.00
201	33		宣传事务	112.00				112.00
201	33	02	一般行政管理事务	112.00				112.00
201	34		统战事务	20.00				20.00
201	34	02	一般行政管理事务	20.00				20.00
201	99		其他一般公共服务支出	165.88				165.88
201	99	99	其他一般公共服务支出(项)	165.88				165.88
204			公共安全支出	1617.28				1617.28
204	02		公安	953.26				953.26
204	02	04	治安管理	903.71				903.71
204	02	12	道路交通管理	49.55				49.55
204	06		司法	20.70				20.70
204	06	04	基层司法业务	13.70				13.70
204	06	05	普法宣传	7.00				7.00
204	99		其他公共安全支出	643.32				643.32
204	99	01	其他公共安全支出	643.32				643.32
205			教育支出	1911.00				1911.00
205	01		教育管理事务	461.00				461.00
205	01	02	一般行政管理事务	461.00				461.00
205	02		普通教育	1400.00				1400.00
205	02	01	学前教育	100.00				100.00
205	02	03	初中教育	1300.00				1300.00
205	04		成人教育	50.00				50.00
205	04	99	其他成人教育支出	50.00				50.00
206			科学计术支出	46.00				46.00
206	07		科学技术普及	46.00				46.00
206	07	02	科普活动	12.00				12.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	34.00				34.00
207			文化体育与传媒支出	1414.50				1414.50
207	03		体育	214.50				214.50
207	03	08	群众体育	214.50				214.50
207	99		其他文化体育与传媒支出	1200.00				1200.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出(项)	1200.00				1200.00
208			社会保障和就业支出	731.85		37.14		694.71
208	02		民政管理事务	323.45				323.45
208	02	02	一般行政管理事务	68.00				68.00
208	02	04	拥军优属	76.95				76.95
208	02	05	老龄事务	166.00				166.00
208	02	08	基层政权和社区建设	12.50				12.50
208	05		行政事业单位离退休	37.14		37.14
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	37.14		37.14
208	08		抚恤	93.15				93.15
208	08	05	义务兵优待	93.15				93.15
208	10		社会福利	1.00				1.00
208	10	04	殡葬	1.00				1.00
208	11		残疾人事业	277.11				277.11
208	11	02	一般行政管理事务	277.11				277.11
210			医疗卫生支出	832.55		14.87		817.68
210	04		公共卫生	99.00				99.00
210	04	99	其他公共卫生支出	99.00				99.00
210	05		医疗保障	14.87		14.87
210	05	01	行政单位医疗	14.87		14.87
210	11	02	一般行政管理事务	25.00				25.00
210	07		人口与计划生育事务	577.82				577.82
210	07	02	一般行政管理事务	205.00				205.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	372.82				372.82
210	10		食品和药品监督管理事务	140.86				140.86
210	10	16	食品安全事务	140.86				140.86
211			节能环保支出	43.00				43.00
211	01		环境保护管理事务	10.00				10.00
211	01	02	一般行政管理事务	10.00				10.00
211	11		污染减排	8.00				8.00
211	11	03	减排专项支出	8.00				8.00
211	14		能源管理事务	25.00				25.00
211	14	07	能源行业管理	25.00				25.00
212			城乡社区支出	6406.80				6406.80
212	01		城乡社区管理事务	1598.51				1598.51
212	01	02	一般行政管理事务	449.50				449.50
212	01	04	城管执法	298.55				298.55
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	850.46				850.46
212	03		城乡社区公共设施	1959.00				1959.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1959.00				1959.00
212	05		城乡社区环境卫生	2671.99				2671.99
212	05	01	城乡社区环境卫生	2671.99				2671.99
212	99		其他城乡社区支出	177.30				177.30
212	99	99	其他城乡社区事务支出	177.30				177.30
213			农林水支出	5.00				5.00
213	03		水利	5.00				5.00
213	03	14	防汛	5.00				5.00
216			商业服务业等支出	6.00				6.00
216	05		旅游业管理与服务支出	6.00				6.00
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	6.00				6.00
221			住房保障支出	43.89		43.89
221	02		住房改革支出	43.89		43.89
221	02	01	住房公积金	43.89		43.89

2014年部门预算编制说明

一、部门主要职能

菊园新区管理委员会的主要职能以经济发展、城建建设、社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整治、方便生活的文明社区。

二、部门预算编制说明

二O一四年，新区管委会部门预算支出总额为17217.47万元，其中：基本支出2693.39万元；项目支出14524.08万元。主要内容如下：

1. “一般公共服务”科目4159.6万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，信息化建设，精神文明建设等项目支出。

2. “公共安全”科目1617.28万元，主要用于综治、联防等综合协管支出。

3. “教育”科目1911万元，主要用于成人学校、教委、学校基建等支出。

4. “科学技术”科目46万元，主要用于创新论坛，智慧城市等支出。

5. “文化体育与传媒”科目1414.5万元，主要用于菊园新区文化体育中心改造工程，群众体育等支出。

6. “社会保障和就业”科目731.85万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费，社区管理、民政福利管理等支出。

7. “医疗卫生”科目832.55万元，主要用于人口综合治理、卫生整治及食品药品安全监察等支出。

8. “节能环保”科目43万元，主要用于节能减排等支出。

9. “城乡社区事务”科目6406.8万元，主要用于城市维护整治等支出。

10. “农林水事务”科目5万元，主要用于防汛等支出。

11. “商业服务业等事务”科目6万元，主要用于景区创建等旅游事务支出。

12. “住房保障支出”科目43.89万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

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