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2013年上海市嘉定区南翔镇人民政府部门决算

发布日期：2014-09-05

第一部分上海市嘉定区南翔镇人民政府概况

一、主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，部门决算应当包括：本级决算和下属事业单位决算等。

纳入上海市嘉定区南翔镇人民政府2013年部门决算编制范围的单位为上海市嘉定区南翔镇人民政府本级，无下属事业单位。

第二部分上海市嘉定区南翔镇人民政府2013年部门决算表

一、部门财务收支决算总表

2013年上海市嘉定区南翔镇人民政府部门财务收支决算总表

单位：万元

本年收入		本年支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	4843	一、一般公共服务	4136.44
其中:公共预算资金	4843	二、外交
政府性基金		三、国防
二、事业收入		四、公共安全
三、事业单位经营收入		五、教育
四、其他收入		六、科学技术
		七、文化体育与传媒	61.00
		八、社会保障和就业	192.14
		九、医疗卫生	33.35
		十、节能环保
		十一、城乡社区事务
		十二、农林水事务
		十三、交通运输
		十四、资源勘探电力信息等事务
		十五、商业服务业等事务
		十六、金融监管等事务支出
		十七、地震灾后恢复重建支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	82.75
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、国债还本付息支出
		二十三、其他支出	117.2
本年收入合计	4843	本年支出合计	4622.88
动用历年结余	22.46	当年结余	242.58
合计	4865.46	合计	4865.46

二、部门支出决算表

2013年上海市嘉定区南翔镇人民政府部门支出决算表

单位：万元

项目			部门支出决算
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201		一般公共服务	4136.44	2763.34	1373.10
	01	人大事务	40.40		40.40
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3563.34	2763.34	800.00
	11	纪检监察事务	50.00		50.00
	12	人口与计划生育事务	397.10		397.10
	28	民主党派及工商联事务	5.00		5.00
	29	群众团体事务	45.60		45.60
	36	其他共产党事务支出	35.00		35.00
207		文化体育与传媒	61.00		61.00
	01	文化	61.00		61.00
208		社会保障和就业	192.14	192.14
	05	行政事业单位离退休	192.14	192.14
210		医疗卫生	33.35	33.35
	05	医疗保障	33.35	33.35
221		住房保障支出	82.75	82.75
	02	住房改革支出	82.75	82.75
229		其他支出	117.20		117.20
	99	其他支出	117.20		117.20
合计			4622.88	3071.58	1551.30

第三部分上海市嘉定区南翔镇人民政府2013年部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算4298.8万元，按照《预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整544.2万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。

一、关于南翔镇人民政府2013年部门决算收入情况说明

南翔镇人民政府2013年部门决算收入总计4843万元，其中：财政拨款收入4843万元，占100%。

二、关于南翔镇人民政府2013年部门决算支出情况说明

南翔镇人民政府2013年部门决算支出总计4622.88万元，其中：基本支出3071.58万元，占66.44%；项目支出1551.30万元，占33.56%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2013年度支出决算4136.44万元，其中：

① “人大事务” 支出决算40.4万元，主要用于：镇人代会和人大代表履职费。

②“政府办公室及相关事务” 支出决算3563.34万元，主要用于政府日常办公运行支出、机关后勤保障、机关人员工资报酬及社保缴费等。

③“纪检监察事务”支出决算50万元，主要用于廉政教育基地运行、廉政信息平台建设及纪检宣传、办案等。

④“人口与计划生育事务”支出决算397.1万元，主要用于计生家庭奖励、免费基本技术服务、流动人口计生管理与服务、计生文化宣传、0-3早教培训服务、独生子女困难家庭补助等。

⑤“民主党派及工商联事务”支出决算5万元，主要用于民主党派、侨联、少数民族事务等统战工作支出。

⑥“群众团体事务”支出决算45.6万元，主要用于工会、共青团、妇联、妇儿委等群众团体开展宣传活动、发放劳模补贴、给予困难补助等。

⑦“其他共产党事务”支出决算35万元，主要用于党代会及党代表履职、调研等支出。

2．“文化” 2013年度支出决算61万元，其中：

①“其他文化支出”决算61万元，主要用于1988—2011年镇志编撰公用及人员支出。

3.“社会保障和就业”2013年度支出决算192.14万元，其中：

①“行政事业单位离退休”支出决算192.14万元，主要用于发放退休公务员共享补贴、退休职工互助医疗金报销等。

4、“医疗卫生” 2013年度支出决算33.35万元，其中：

①“医疗保障”支出决算33.35万元，主要用于在职职工医疗保险金集体部分缴费。

5、“住房保障支出” 2013年度支出决算82.75万元，其中：

①“住房改革支出”决算82.75万元，主要用于在职职工住房公积金集体部分缴费及发放公务员购房补贴。

6、“其他支出”2013年度支出决算117.2万元，其中：

①“其他支出”决算117.2万元，主要用于征兵、民兵、民防等人民武装事务支出。

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