第一部分 菊园新区管委会概况

一、主要职责

新区管委会是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

新区管委会的工作以经济发展、城建建设、社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整治、方便生活的文明社区。发展地区经济，进行城市建设。开展便民、利民的社区服务。兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。组织实施社会治安、综合治理规划，开展治安、保卫、人民调解工作。开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。配合做好防灾救灾工作。管理外来流动人员。领导新区经济工作。向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。办理区人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

菊园新区管委会部门决算为菊园新区管委会本级决算。

第二部分   菊园新区管委会部门决算表

一、部门财务收支决算总表

2013年菊园新区管委会部门财务收支决算总表

二、部门支出决算表

2013年菊园新区管委会部门支出决算表

第三部分菊园管委会2013年部门决算情况说明

菊园管委会部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算11922.10万元，按照《预算法》要求，年中根据新区各项事业发展需求进行预算调增3666.67万元，包括市级专款以及部门的其他资金等。

一、关于菊园新区管委会2013年部门决算收入情况说明

菊园新区管委会2013年部门决算收入总计14657万元，其中：财政拨款收入10902万元，占74%；其他收入3755万元，占26%。

二、关于菊园新区管委会2013年部门决算支出情况说明

菊园新区管委会2013年部门决算支出总计19858万元，其中：基本支出4570万元，占23%；项目支出15288万元，占77%；具体情况如下：

1、“一般公共服务”2013年度决算数4336万元，其中：

（1）“人大事务”决算数11万元、“政协”决算数12万元。主要用于地方人大及政协调研学习活动及相关会议支出。

（2）“政务办公厅（室）及相关机构事务”决算数3221万元。主要用于管委会的一般行政管理实务支出，包括人员薪酬支出、部门公用支出等。

（3）“统计信息事务”决算数62万元。主要用于全国第三次经济普查专项支出。

（4）“审计事务”决算数31万元。主要用于菊园新区工程类审计的审价费结算。

（5）“人力资源事务”决算数56万元。主要用于机关事业干部学习教育培训、退休老干部慰问、人才引进等工作。

（6）“纪检监察事务”决算数24万元。主要用于党风廉政建设责任制工作、干部教育、学习资料制作、专项检查考核等工作。

（7）“人口与计划生育事务”决算数469万元。主要用于独生子女政策性支出、计生工作、健康教育、人口管控等专项支出。

（8）“商贸事务”决算数96万元。主要用于商品市场的监督管理支出。

（9）“群众团体事务”决算数71万元。主要用于工会工作的开展。

（10）“组织事务”决算数48万元。主要用于“菊园一家亲”、“十八大学习”等系列活动支出。

（11）“宣传事务”决算数100万元。主要用于文明创建工作、门户网站维护建设、报刊媒体制作等支出。

（12）“统战事务”决算数13万元。主要用于菊园统战条线工作支出。

（13）“其他一般公共服务支出” 决算数123万元。主要用于菊园武装工作、征兵工作、民防工作、“创新论坛”工作等专项。

2、“公共安全”2013年度决算数1223万元，其中：

（1）“公安”决算数815万元。主要用于联防工作，包括人员、公用、专项整治等支出。

（2）“司法”决算数22万元。主要用于基层司法事务支出。

（3）“其他公共安全支出”决算数386万元。主要用于新区的维稳、禁毒、安保、城中村治理等专项工作，其中220万为实时图像监控租赁费。

3、“教育”2013年度决算数638万元。主要用于嘉定区教育统筹外的菊园一般性教育事务支出，其中包括：农民工子女生均费用补贴305万元、民工学校设备补贴22万元、红石路幼儿园专项补贴、嘉定区第二届青少年运动会、六一走访、教师节活动等支出。

4、“科学技术”2013年度决算数22万元。主要用于菊园新区的科普活动、智慧社区建设。

5、“文化体育与传媒” 2013年度决算数2354万元。其中：

（1）“体育”决算数84万元。主要用于各类体育活动支出。

（2）“其他文化体育与传媒支出”决算数2270万元。主要用于菊园文化中心改造项目支出。

6、社会保障和就业”2013年度决算数425万元，其中：

（1）“民政管理事务”决算数174万元。主要用于：民政事务管理支出，包括拥军优属、老龄事务、基层政权和社区建设。

（2）“行政事业单位离退休”决算数35万元，主要用于行政事业单位的离退休经费。

（3）“社会福利”决算数1万元，主要用于殡葬管理。

（4）“残疾人事业”决算数215万元，涉及各类民政事业性补助。

7、“医疗卫生”2013年度决算数282万元，其中：

（1）“公共卫生”决算数189万元。主要用于社区卫生服务中心的支出。  

（2）“医疗保障”决算数57万元。主要用于行政、事业及城镇居民的基本医疗保险支出。  

（3）“食品和药品监督管理实务”决算数36万元。主要用于菊园药监所的事业运行支出。

8、“节能环保”2013年度决算数10万元。主要用于环保类专项支出。

9、“城乡社区事务”2013年度决算数10046万元，其中：

（1）“城乡社会管理实务”决算数1268万元。主要用于社区居委的管理及城管执法专项。

（2）“城乡社区公共设施”决算数8421万元。主要用于市政项目建设、道路管养、绿化、防汛等支出。

（3）“城乡社区环境卫生”决算数200万元。主要用于“垃圾分拣站”专项支出。

（4）“其他城乡社区事务支出”决算数157万元。主要用于城市协管专项支出。

10、“农林水事务”2013年度决算数456万元，主要用于河道整治工程支出。

11、“住房保障支出”2013年度决算数66万元，其中：“住房改革支出”决算数66万元，主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金。