2013年嘉定区华亭镇人民政府部门决算
发布日期：2014-09-09
第一部分 嘉定区华亭镇人民政府部门概况
一、主要职能
（一）执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划和生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作。
（十）承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
上海市嘉定区华亭镇人民政府部门决算包括：上海市嘉定区华亭镇人民政府部门本级决算。
（一）执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划和生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作。
（十）承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
上海市嘉定区华亭镇人民政府部门决算包括：上海市嘉定区华亭镇人民政府部门本级决算。
第二部分 嘉定区华亭镇人民政府2013年部门决算
一、部门财务收支决算总表
2013年嘉定区华亭镇人民政府部门财务收支决算总表
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单位：万元
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本年收入
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本年支出
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项 目
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决算数
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项 目
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决算数
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一、财政拨款
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3145.97
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一、一般公共服务
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2909.92
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其中:公共预算资金
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3145.97
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二、外交
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政府性基金
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三、国防
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二、事业收入
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四、公共安全
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三、事业单位经营收入
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五、教育
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四、其他收入
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21.15
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六、科学技术
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2.39
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七、文化教育与传媒
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八、社会保障和就业
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225.18
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九、医疗卫生
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十、节能环保
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十一、城乡社区事务
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十二、农林水事务
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十三、交通运输
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十四、资源勘探电力信息等事务
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十五、商业服务业等事务
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十六、金融监管等事务支出
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十七、地震灾后恢复重建支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、国土资源气象等事务
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二十、住房保障支出
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119.33
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二十一、粮油物资储备事务
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二十二、国债还本付息支出
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二十三、其他支出
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28.73
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本年收入合计
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3167.12
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本年支出合计
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3285.55
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动用历年结余
|
271.38
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当年结余
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152.95
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合计
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3438.5
|
合计
|
3438.5
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二、部门支出决算表
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2013年嘉定区华亭镇人民政府部门支出决算表
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单位：万元
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项 目
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部门支出决算
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科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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201
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一般公共服务
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2909.92
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2863.66
|
46.26
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01
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人大事务
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9.23
|
9.23
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03
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
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2866.96
|
2820.70
|
46.26
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11
|
纪检监察事务
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4.73
|
4.73
|
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29
|
群众团体事务
|
29.00
|
29.00
|
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208
|
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社会保障和就业支出
|
225.18
|
225.18
|
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|
05
|
行政事业单位离退休
|
225.18
|
225.18
|
|
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|
206
|
|
科学技术
|
2.39
|
|
2.39
|
|
|
|
99
|
其他科学技术支出
|
2.39
|
|
2.39
|
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221
|
|
住房保障支出
|
119.33
|
119.33
|
|
|
|
|
02
|
住房改革支出
|
119.33
|
119.33
|
|
|
|
229
|
|
其他支出
|
28.73
|
28.73
|
|
|
|
|
99
|
其他支出
|
28.73
|
28.73
|
|
|
|
合 计
|
3285.55
|
3236.90
|
48.65
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第三部分 嘉定区华亭镇人民政府2013年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算 3990万元，按照《预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调减468.11万元,包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。
一、关于嘉定区华亭镇人民政府2013年部门决算收入情况说明
嘉定区华亭镇人民政府2013年部门决算收入总计3167.12万元，其中：财政拨款收入3145.97万元，占99.33%；其他收入21.15万元，占0.67%。
二、关于嘉定区华亭镇人民政府2013年部门决算支出情况说明
嘉定区华亭镇人民政府2013年部门决算支出总计3285.55万元，其中：基本支出3236.9万元，占98.52%；项目支出48.65万元，占1.48%；具体情况如下：
1. “一般公共服务支出”科目2909.92万元。
其中基本支出共计2863.66万元，主要用于人员工资奖金、社会保险费、办公设备用品购置、水电费、会议费、招待费、福利费及全镇各部门信息系统维护费、邮电费、维修费、培训费、工会经费、人大经费、纪检经费、团委、妇联、妇儿委经费等。
项目支出总计46.26万元，主要用于政府相关信访事务费用；各类企事业单位和经济组织的经济普查经费以及其他各类专项支出。
2.“社会保障和就业支出”科目225.18万元。
主要用于发放退休公务员及事业退休人员等补贴。
3. “科学技术支出”科目支出2.39万元。
主要用于科普宣传与培训等相关支出。
4.“住房保障支出”科目支出119.33万元。
主要用于在职职工住房公积金集体部分缴费。
5.“其他支出”科目支出28.73万元。
主要用于创建国家卫生镇方面的支出。
一、关于嘉定区华亭镇人民政府2013年部门决算收入情况说明
嘉定区华亭镇人民政府2013年部门决算收入总计3167.12万元，其中：财政拨款收入3145.97万元，占99.33%；其他收入21.15万元，占0.67%。
二、关于嘉定区华亭镇人民政府2013年部门决算支出情况说明
嘉定区华亭镇人民政府2013年部门决算支出总计3285.55万元，其中：基本支出3236.9万元，占98.52%；项目支出48.65万元，占1.48%；具体情况如下：
1. “一般公共服务支出”科目2909.92万元。
其中基本支出共计2863.66万元，主要用于人员工资奖金、社会保险费、办公设备用品购置、水电费、会议费、招待费、福利费及全镇各部门信息系统维护费、邮电费、维修费、培训费、工会经费、人大经费、纪检经费、团委、妇联、妇儿委经费等。
项目支出总计46.26万元，主要用于政府相关信访事务费用；各类企事业单位和经济组织的经济普查经费以及其他各类专项支出。
2.“社会保障和就业支出”科目225.18万元。
主要用于发放退休公务员及事业退休人员等补贴。
3. “科学技术支出”科目支出2.39万元。
主要用于科普宣传与培训等相关支出。
4.“住房保障支出”科目支出119.33万元。
主要用于在职职工住房公积金集体部分缴费。
5.“其他支出”科目支出28.73万元。
主要用于创建国家卫生镇方面的支出。
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