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2013年上海市嘉定区人民政府真新街道办事处部门决算
发布日期：2014-09-30
第一部分    部门概况
一、       部门决算单位主要职能
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
 
 
第二部分    2013年部门决算表
 
一、部门收支决算总表
2013年收支决算总表
 
预算单位：上海市嘉定区人民政府真新街道办事处                  单位：万元
本年收入
本年支出
项   目
决算数
项   目
决算数
一、财政拨款
14348.23
一、一般公共服务
4342.37
其中:公共预算资金
14348.23
二、外交
　
    政府性基金
 
三、国防
18
二、事业收入
 
四、公共安全
1271.1
三、事业单位经营收入
 
五、教育
188.85
四、其他收入
165.47
六、科学技术
30
　
 
七、文化教育与传媒
70.66
　
 
八、社会保障和就业
371.16
　
 
九、医疗卫生
126.79
　
 
十、节能环保
8.34
　
 
十一、城乡社区事务
5875.51
　
 
十二、农林水事务
102.91
　
 
十三、交通运输
　
　
 
十四、资源勘探电力信息等事务
　
　
 
十五、商业服务业等事务
4.74
　
 
十六、金融监管等事务支出
　
　
 
十七、地震灾后恢复重建支出
　
　
 
十八、援助其他地区支出
　
 
 
十九、国土资源气象等事务
　
　
 
二十、住房保障支出
117.54
　
 
二十一、粮油物资储备管理事务
10
　
 
二十二、国债还本付息
　
 
 
二十三、其他支出
　
本年收入合计
14513.70
本年支出合计
12537.97
动用历年结余
62.68
当年结余
2038.41
合计
14576.38
合计
14576.38
 
二、部门支出决算表
2013年部门支出决算表
预算单位：上海市嘉定区人民政府真新街道办事处
单位：万元
项    目
部门支出决算
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
　
　
一般公共服务
4,342.37
3,489.36
853.01
201
1
　
人大事务
27.54
25.74
1.80
201
1
1
 行政运行
19.74
19.74
0.00
201
1
8
 代表工作
6.00
6.00
0.00
201
1
99
 其他人大事务支出
1.80
0.00
1.80
201
3
　
政府办公厅（室）及相关机构事务
3,434.74
3,256.00
178.74
201
3
1
 行政运行
3,306.44
3,129.00
177.44
201
3
2
 一般行政管理事务
21.00
21.00
0.00
201
3
3
 机关服务
94.00
94.00
0.00
201
3
8
　　信访事务
12.00
12.00
0.00
201
3
99
 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
1.30
0.00
1.30
201
4
　
发展与改革事务
32.54
32.54
0.00
201
4
1
　行政运行
32.54
32.54
0.00
201
5
　
统计信息事务
43.42
0.00
43.42
201
5
7
　专项普查活动
27.86
0.00
27.86
201
5
8
　统计抽样调查
15.00
0.00
15.00
201
5
99
　其他统计信息事务支出
0.56
0.00
0.56
201
8
　
审计事务
0.05
0.05
0.00
201
8
1
行政运行
0.05
0.05
0.00
201
8
4
　审计业务
0.00
0.00
0.00
201
8
99
　其他审计事务支出
0.00
0.00
0.00
201
10
　
人力资源事务
52.17
16.68
35.49
201
10
1
 行政运行
10.00
10.00
0.00
201
10
8
 引进人才费用
2.00
2.00
0.00
201
10
10
 公务员培训
2.00
2.00
0.00
201
10
99
 其他人事事务支出
38.17
2.68
35.49
201
11
　
纪检监察事务
53.50
18.00
35.50
201
11
1
 行政运行
18.00
18.00
0.00
201
11
2
 一般行政管理事务
5.00
0.00
5.00
201
11
99
 其他纪检监察事务支出
30.50
0.00
30.50
201
12
　
人口与计划生育事务
330.84
55.00
275.84
201
12
2
　一般行政管理事务
54.00
54.00
0.00
201
12
5
　计划生育家庭奖励
212.33
1.00
211.33
201
12
8
　计划生育、生殖健康促进工程
10.00
0.00
10.00
201
12
14
　流动人口计划生育管理和服务
18.00
0.00
18.00
201
12
99
　其他人口与计划生育事务支出
36.51
0.00
36.51
201
13
　
商贸事务
39.72
0.00
39.72
201
13
1
　行政运行
0.00
0.00
0.00
201
13
2
　一般行政管理事务
2.06
0.00
2.06
201
13
6
　外资管理
2.00
0.00
2.00
201
13
8
　招商引资
30.66
0.00
30.66
201
13
99
　其他商贸事务支出
5.00
0.00
5.00
201
28
　
民主党派及工商联事务
5.00  
5.00
0.00
201
28
99
　其他民主党派及工商联事务支出
5.00  
5.00
0.00
201
29
　
群众团体事务
30.96
6.00
24.96
201
29
1
 行政运行
6.00
6.00
0.00
201
29
99
 其他群众团体事务支出
24.96
0.00
24.96
201
31
　
党委办公厅（室）及相关机构事务
6.58
6.58
0.00
201
31
1
 行政运行
6.08
6.08
0.00
201
31
2
 一般行政管理事务
0.50
0.50
0.00
201
32
　
组织事务
23.76
17.50
6.26
201
32
2
 一般行政管理事务
3.50
3.50
0.00
201
32
99
 其他组织事务支出
20.26
14.00
6.26
201
33
　
宣传事务
67.13
18.00
49.13
201
33
1
 行政运行
18.00
18.00
0.00
201
33
99
 其他宣传事务支出
49.13
0.00
49.13
201
34
　
统战事务
2.35
0.00
2.35
201
34
2
 一般行政管理事务
2.00
0.00
2.00
201
34
99
 其他统战事务支出
0.35
0.00
0.35
201
36
　
其他共产党事务支出
161.80
8.00
153.80
201
36
2
 一般行政管理事务
20.56
8.00
12.56
201
36
99
 其他共产党事务支出
141.24
0.00
141.24
201
99
　
其他一般公共服务支出
30.27
24.27
6.00
201
99
99
 其他一般公共服务支出
30.27
24.27
6.00
203
　
　
国防
18.00
0.00
18.00
203
3
　
民兵
11.00
0.00
11.00
203
3
1
 民兵
11.00
0.00
11.00
203
6
　
国防动员
3.00
0.00
3.00
203
6
5
 国防教育
3.00
0.00
3.00
203
99
　
其他国防支出
4.00
0.00
4.00
203
99
1
 其他国防支出
4.00
0.00
4.00
204
 
 
公共安全
1,271.10
705.09
566.01
204
2
　
　公安
546.90
536.90
10.00
204
2
4
　　治安管理
536.90
536.90
0.00
204
2
99
　　其他公安支出
10.00
0.00
10.00
204
99
　
　其他公共安全支出
724.20
168.19
556.01
204
99
1
 其他公共安全支出
724.20
168.19
556.01
205
　
　
教育
188.85
0.00
188.85
205
1
　
　教育管理事务
5.00
0.00
5.00
205
1
99
　　其他教育管理事务支出
5.00
0.00
5.00
205
2
　
　普通教育
66.82
0.00
66.82
205
2
2
　　小学教育
66.82
0.00
66.82
205
4
　
　成人教育
117.03
0.00
117.03
205
4
99
 其他成人教育支出
117.03
0.00
117.03
206
　
　
科学技术
30.00
0.00
30.00
206
7
　
　科学技术普及
30.00
0.00
30.00
206
7
99
　　其他科学技术普及支出
30.00
0.00
30.00
207
　
　
文化体育与传媒
70.66
0.00
70.66
207
3
　
　体育
50.66
0.00
50.66
207
3
8
　　群众体育
50.66
0.00
50.66
207
5
　
新闻出版
20.00
0.00
20.00
207
5
99
   其他新闻出版支出
20.00
0.00
20.00
208
　
　
社会保障和就业
371.16
160.83
210.33
208
2
　
　民政管理事务
150.84
29.60
121.24
208
2
1
　　行政运行
18.00
18.00
0.00
208
2
4
　　拥军优属
22.00
11.60
10.40
208
2
5
　　老龄事务
20.00
0.00
20.00
208
2
99
　　其他民政管理事务支出
90.84
0.00
90.84
208
5
　
行政事业单位离退休
77.69
77.69
0.00
208
5
99
 其他行政事业单位离退休支出
77.69
77.69
0.00
208
8
　
　抚恤
2.67
0.00
2.67
208
8
99
　　其他优抚支出
2.67
0.00
2.67
208
9
　
　退役安置
35.54
35.54
0.00
208
9
1
　　退役士兵安置
35.54
35.54
0.00
208
10
　
　社会福利
18.00
18.00
0.00
208
10
2
　　老年福利
18.00
18.00
0.00
208
11
　
　残疾人事业
80.42
0.00
80.42
208
11
5
　　残疾人就业和扶贫
58.89
0.00
58.89
208
11
99
　　其他残疾人事业支出
21.53
0.00
21.53
208
16
　
红十字事业
6.00
0.00
6.00
208
16
99
　　其他红十字事业支出
6.00
0.00
6.00
210
　
　
医疗卫生
126.79
65.84
60.95
210
4
　
　公共卫生
35.07
0.00
35.07
210
4
99
　　其他公共卫生支出
35.07
0.00
35.07
210
5
　
医疗保障
70.26
65.84
4.42
210
5
8
　　城镇居民基本医疗保险
65.84
65.84
0.00
210
5
99
 其他医疗保障支出
4.42
0.00
4.42
210
10
　
　食品和药品监督管理事务
21.46
0.00
21.46
210
10
99
　　其他食品和药品监督管理事务支出
21.46
0.00
21.46
211
　
　
节能环保
8.34
0.00
8.34
211
1
　
　环境保护管理事务
5.00
0.00
5.00
211
1
99
　　其他环境保护管理事务支出
5.00
0.00
5.00
211
10
　
　能源节约利用
0.80
0.00
0.80
211
10
1
　　能源节约利用
0.80
0.00
0.80
211
99
　
　其他节能环保支出
2.54
0.00
2.54
211
99
1
　　其他节能环保支出
2.54
0.00
2.54
212
　
　
城乡社区事务
5,875.51
481.16
5,394.35
212
1
　
　城乡社区管理事务
1,955.94
473.66
1,482.28
212
1
1
　　行政运行
46.27
36.27
10.00
212
1
2
　　一般行政管理事务
10.41
0.00
10.41
212
1
4
　　城管执法
589.16
433.79
155.37
212
1
9
　　住宅建设与房地产市场监管
15.11
0.00
15.11
212
1
99
　　其他城乡社区管理事务支出
1,294.99
3.60
1,291.39
212
3
　
　城乡社区公共设施
1,612.36
0.00
1,612.36
212
3
99
　　其他城乡社区公共设施支出
1,612.36
0.00
1,612.36
212
5
　
　城乡社区环境卫生
2,145.19
0.00
2,145.19
212
5
1
　　城乡社区环境卫生
2,145.19
0.00
2,145.19
212
99
　
　其他城乡社区事务支出
162.02
7.50
154.52
212
99
99
　　其他城乡社区事务支出
162.02
7.50
154.52
213
　
　
农林水事务
102.91
10.00
92.91
213
3
　
水利
102.91
10.00
92.91
213
3
2
　　一般行政管理事务
10.00
10.00
0.00
213
3
14
　　防汛
92.91
0.00
92.91
216
　
　
商业服务业等事务
4.74
0.00
4.74
216
99
　
　其他商业服务业等事务支出
4.74
0.00
4.74
216
99
99
　　其他商业服务业等事务支出
4.74
0.00
4.74
221
　
　
住房保障支出
117.54
117.54
0.00
221
1
　
　保障性安居工程支出
8.66
8.66
0.00
221
1
99
　　其他保障性安居工程支出
8.66
8.66
0.00
221
2
　
住房改革支出
108.88
108.88
0.00
221
2
1
　　住房公积金
108.88
108.88
0.00
222
　
　
粮油物资储备事务
10.00
0.00
10.00
222
1
　
粮油事务
10.00
0.00
10.00
222
1
99
 其他粮油事务支出
10.00
0.00
10.00
合    计
12,537.97
5,029.82
7,508.15
 
 
第三部分    上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2013年部门决算情况说明
 
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算9815.27万元，按照《预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整4532.96万元，调整后预算共计14348.23万元。
一、2013年部门决算收入情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2013年部门决算收入总计14513.7万元，其中：财政拨款收入14348.23万元，占98.86%；其他收入165.47万元，占1.14%。
 二、2013年部门决算支出总体情况
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2013年部门决算支出总计12537.97万元，其中：基本支出5029.82万元，占40.12%；项目支出7508.15万元，占59.88%。
 三、2013年部门决算支出情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2013年部门决算支出总计12537.92万元，具体情况如下：
1．“一般公共服务”2013年度决算4342.37万元，其中：
 “人大事务”2013年度决算27.54万元，主要用于：人大联络室工作经费；
“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2013年度决算3434.74万元，主要用于：街道办事处本部工作经费及全体公务员、事业人员工资性支出；
“发展与改革事务” 2013年度决算32.54万元，主要用于财经管理事务支出；
“统计信息事务”2013年度决算43.42万元，主要用于各类统计调查支出；
“审计事务”2013年度决算0.05万元，主要用于内部审计支出；
“人力资源事务”2013年度决算52.17万元，主要用于组织人事科工作经费；
“纪检监察事务”2013年度决算53.5万元，主要用于纪工委工作经费；
“人口与计划生育事务”2013年度决算330.84万元，主要用于计划生育家庭奖励及补助经费；
“商贸事务”2013年度决算39.72万元，主要用于招商引资工作经费；
“民主党派及工商联事务”2013年度决算5万元，主要用于民主党派及工商联活动经费；
“群众团体事务”2013年度决算30.96万元，主要用于共青团、妇联、工会等群团组织业务经费；
“党委办公厅（室）及相关机构事务”2013年度决算6.58万元，主要用于党政办工作经费；
“组织事务”2013年度决算23.76万元，主要用于组织科工作经费；
“宣传事务”2013年度决算67.13万元，主要用于宣传科各类工作经费；
“统战事务”2013年度决算2.35万元，主要用于统战工作经费；
“其他共产党事务支出”2013年度决算161.8万元，主要党建工作、党员组团服务群众、党员代表议事会等内容；
“其他一般公共服务支出”2013年度决算30.27万元，主要用于武装部工作经费。
2．“国防”2013年度决算18万元，其中：
“民兵”2013年度决算11万元，主要用于民兵训练专项经费；
“国防动员”2013年度决算3万元，主要用于国防教育宣传经费；
“其他国防支出”2013年度决算4万元，主要用于基层武装部规范化建设专项经费。
3.“公共安全”2013年度决算1271.1万元，其中：
“公安”2013年度决算546.9万元，主要用于派出所联防队经费；
“其他公共安全支出”2013年度决算724.2万元，主要综治办、人口办工作经费以及小区、路面监控系统安装维护。
4．“教育”2013年度决算188.85万元，其中：
“教育管理事务”2013年度决算5万元，主要用于招生工作经费；
“普通教育”2013年度决算66.82万元，主要用于社区教育各类专项经费；
“成人教育”2013年度决算117.03万元，主要用于成人教育各类专项经费。
5.“科学技术”2013年度决算30万元，其中：
“科学技术普及”2013年度决算30万元，主要用于科学普及专项经费。
6.“文化体育与传媒”2013年度决算70.66万元，其中：
 “体育”2013年度决算50.66万元，主要用于群众体育各项经费；
“新闻出版”2013年度决算20万元，主要用于“真新人家”报专项经费。
7.“社会保障和就业”2013年度决算371.16万元，其中：
“民政管理事务”2013年度决算150.84万元，主要用于社区科工作及专项经费；
“行政事业单位离退休”2013年度决算77.69万元，主要用于本街道行政事业单位退休人员共享补贴支出专项经费；
“抚恤”2013年度决算2.67万元，主要用于优抚对象抚恤金专项经费；
“退役安置”2013年度决算35.54万元，主要用于退休士兵安置专项经费；
“社会福利”2013年度决算18万元，主要用于老年福利专项经费；
“残疾人事业”2013年度决算80.42万元，主要用于残疾人就业和扶贫专项经费；
“红十字事业”2013年度决算6万元，主要用于红十字工作经费。
8.“医疗卫生”2013年度决算126.79万元，其中：
“公共卫生”2013年度决算35.07万元，主要用于献血及公共卫生经费；
“医疗保障”2013年度决算70.26万元，主要用于城镇居民基本医疗保险专项经费；
“食品和药品监督管理事务”2013年度决算21.46万元，主要用于食品和药品监督真新分所各专项经费。
9.“节能环保”2013年度决算8.34万元，其中：
“环境保护管理事务”2013年度决算5万元，主要用于环保事务专项经费；
“能源节约利用”2013年度决算0.8万元，主要用于节能灯发放经费；
“其他节能环保支出”2013年度决算2.54万元，主要用于   绿色小区创建经费。
10.“城乡社区事务”2013年度决算5875.51万元，其中：
“城乡社区管理事务”2013年度决算1955.95万元，主要用于社区文明创建、大联勤、城管执法、房管局真新分所运行、小区惠民工程、人口管理、社区综合保险等经费；
“城乡社区公共设施”2013年度决算1612.36万元，主要用于道路、绿化、雨污水管理养护以及真新街道社区综合中心前期建设经费；
“城乡社区环境卫生”2013年度决算2145.19万元，主要用于环境卫生、市容整治等经费；
“其他城乡社区事务支出”2013年度决算162.02万元，主要用于农贸市场、绿化管养、测评整治等经费。
11.“农林水事务”2013年度决算102.91万元，其中：
“水利”2013年度决算102.91万元，主要用于防台防汛、河道整治专项经费。
12.“商业服务业等事务”2013年度决算4.74万元，其中：
“其他商业服务业等事务支出”2013年度决算4.74万元，主要用于现代服务业办公室工作经费。
13.“住房保障支出”2013年度决算117.54万元，其中：
“保障性安居工程支出”2013年度决算8.66万元，主要用于住房保障办工作经费；
“住房改革支出”2013年度决算108.88万元，主要用于职工公积金支出。
14.“粮油物资储备事务”2013年度决算10万元，其中：
“粮油事务”2013年度决算10万元，主要用于真新粮管所补助支出专项经费。
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