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嘉定镇街道2015年部门财务收支预算情况及说明（汇总）

发布日期：2015-02-28

嘉定镇街道2015年部门财务收支预算总表（汇总）

表一

编制部门：上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处（汇总）单位：万元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	30,349.07	一、一般公共服务	4,449.54
1.公共预算资金	30,349.07	二、国防支出
2.政府性基金		三、公共安全支出	1,853.06
二、其他财政资金收入	45,644.17	四、教育支出	339.33
		五、科学技术支出	559.94
		六、文化体育与传媒支出	962.62
		七、社会保障和就业支出	6,825.44
		八、医疗卫生支出	7,022.94
		九、节能环保支出	575.51
		十、城乡社区支出	31,304.68
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探电力信息等支出	7,289.99
		十四、商业服务业等支出	6,000.00
		十五、金融支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	8,587.11
		十九、粮油物资储备支出
		二十、预备费
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出	223.08
收入总计	75,993.24	支出总计	75,993.24

嘉定镇街道2015年部门支出预算表（汇总）

表二

编报单位：上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处（汇总）单位：万元

科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
科目编码				部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	75,993.24	11,883.24	64,110.00	30,349.07	7,981.26	22,367.81	45,644.17	3,901.98	41,742.19
201			一般公共服务支出	4,449.54	3,146.46	1,303.08	4,269.48	3,146.46	1,123.02	180.06		180.06
	01		人大事务	27.00	-	27.00	27.00		27.00	-
		02	一般行政管理事务	27.00	-	27.00	27.00		27.00	-
	02		政协事务	3.00	-	3.00	3.00		3.00	-
		02	一般行政管理事务	3.00	-	3.00	3.00		3.00	-
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,212.08	2,919.88	292.20	3,100.38	2,919.88	180.50	111.70		111.70
		01	行政运行	3,196.58	2,919.88	276.70	3,088.88	2,919.88	169.00	107.70		107.70
		02	一般行政管理事务	15.50	-	15.50	11.50		11.50	4.00		4.00
	05		统计信息事务	47.47	-	47.47	36.91		36.91	10.56		10.56
		99	其他统计信息事务支出	47.47	-	47.47	36.91		36.91	10.56		10.56
	06		财政事务	243.18	226.58	16.60	243.18	226.58	16.60	-
		01	行政运行	226.98	226.58	0.40	226.98	226.58	0.40	-
		02	一般行政管理事务	5.20	-	5.20	5.20		5.20	-
		07	信息化建设	1.00	-	1.00	1.00		1.00	-
		08	财政委托业务支出	10.00	-	10.00	10.00		10.00	-
	11		纪检监察事务	22.00	-	22.00	22.00		22.00	-
		02	一般行政管理事务	22.00	-	22.00	22.00		22.00	-
	13		商贸事务	315.00	-	315.00	315.00		315.00	-
		08	招商引资	315.00	-	315.00	315.00		315.00	-
	29		群众团体事务	55.26	-	55.26	41.85		41.85	13.41		13.41
		02	一般行政管理事务	53.66	-	53.66	40.65		40.65	13.01		13.01
		99	其他群众团体事务支出	1.60	-	1.60	1.20		1.20	0.40		0.40
	32		组织事务	107.04	-	107.04	78.65		78.65	28.39		28.39
		02	一般行政管理事务	107.04	-	107.04	78.65		78.65	28.39		28.39
	33		宣传事务	371.47	-	371.47	361.47		361.47	10.00		10.00
		02	一般行政管理事务	58.83	-	58.83	48.83		48.83	10.00		10.00
		99	其他宣传事务支出	312.64	-	312.64	312.64		312.64	-
	34		统战事务	9.66	-	9.66	9.66		9.66	-
		01	行政运行	4.66	-	4.66	4.66		4.66	-
		02	一般行政管理事务	5.00	-	5.00	5.00		5.00	-
	36		其他共产党事务支出	5.00	-	5.00	5.00		5.00	-
		99	其他共产党事务支出	5.00	-	5.00	5.00		5.00	-
	99		其他一般公共服务支出	31.38	-	31.38	25.38		25.38	6.00		6.00
		99	其他一般公共服务支出	31.38	-	31.38	25.38		25.38	6.00		6.00
204			公共安全支出	1,853.06	-	1,853.06	1,516.96		1,516.96	336.10		336.10
	02		公安	400.71	-	400.71	285.71		285.71	115.00		115.00
		04	治安管理	400.71	-	400.71	285.71		285.71	115.00		115.00
	06		司法	45.13	-	45.13	40.13		40.13	5.00		5.00
		02	一般行政管理事务	45.13	-	45.13	40.13		40.13	5.00		5.00
	99		其他公共安全支出	1,407.22	-	1,407.22	1,191.12		1,191.12	216.10		216.10
		01	其他公共安全支出	1,407.22	-	1,407.22	1,191.12		1,191.12	216.10		216.10
205			教育支出	339.33	61.21	278.12	137.53	58.21	79.32	201.80	3.00	198.80
	01		教育管理事务	18.32	-	18.32	12.32		12.32	6.00		6.00
		02	一般行政管理事务	18.32	-	18.32	12.32		12.32	6.00		6.00
	04		成人教育	79.29	39.49	39.80	43.49	36.49	7.00	35.80	3.00	32.80
		01	成人初等教育	1.00	-	1.00	1.00		1.00	-
		02	成人中等教育	78.29	39.49	38.80	42.49	36.49	6.00	35.80	3.00	32.80
	08		进修及培训	21.72	21.72	-	21.72	21.72		-
		03	培训支出	21.72	21.72	-	21.72	21.72		-
	99		其他教育支出	220.00	-	220.00	60.00		60.00	160.00		160.00
		99	其他教育支出	220.00	-	220.00	60.00		60.00	160.00		160.00
206			科学技术支出	559.94	-	559.94	514.24		514.24	45.70		45.70
	07		科学技术普及	59.94	-	59.94	14.24		14.24	45.70		45.70
		99	其他科学技术普及支出	59.94	-	59.94	14.24		14.24	45.70		45.70
	99		其他科学技术支出	500.00	-	500.00	500.00		500.00	-
		99	其他科学技术支出	500.00	-	500.00	500.00		500.00	-
207			文化体育与传媒支出	962.62	303.12	659.50	692.72	303.12	389.60	269.90		269.90
	01		文化	747.92	303.12	444.80	560.82	303.12	257.70	187.10		187.10
		02	一般行政管理事务	6.00	-	6.00	6.00		6.00	-
		04	图书馆	10.00	-	10.00	10.00		10.00	-
		08	文化活动	60.00	-	60.00	60.00		60.00	-
		09	群众文化	650.32	303.12	347.20	467.82	303.12	164.70	182.50		182.50
		11	文化创作与保护	11.60	-	11.60	7.00		7.00	4.60		4.60
		99	其他文化支出	10.00	-	10.00	10.00		10.00	-
	02		文物	6.00	-	6.00	6.00		6.00	-
		04	文物保护	6.00	-	6.00	6.00		6.00	-
	03		体育	208.70	-	208.70	125.90		125.90	82.80		82.80
		08	群众体育	208.70	-	208.70	125.90		125.90	82.80		82.80
208			社会保障和就业支出	6,825.44	1,624.18	5,201.26	4,645.83	1,624.18	3,021.65	2,179.61		2,179.61
	01		人力资源和社会保障管理事务	262.49	240.68	21.81	246.59	240.68	5.91	15.90		15.90
		02	一般行政管理事务	15.90	-	15.90	-			15.90		15.90
		04	综合业务管理	240.68	240.68	-	240.68	240.68		-
		07	社会保险业务管理事务	5.91	-	5.91	5.91		5.91	-
	02		民政管理事务	2,298.84	925.46	1,373.38	2,155.64	925.46	1,230.18	143.20		143.20
		04	拥军优属	145.20	-	145.20	25.00		25.00	120.20		120.20
		05	老龄事务	8.70	-	8.70	8.70		8.70	-
		08	基层政权和社区建设	2,132.44	925.46	1,206.98	2,109.44	925.46	1,183.98	23.00		23.00
		99	其他民政管理事务支出	12.50	-	12.50	12.50		12.50	-
	05		行政事业单位离退休	458.04	458.04	-	458.04	458.04		-
		01	归口管理的行政单位离退休	224.44	224.44	-	224.44	224.44		-
		02	事业单位离退休	233.60	233.60	-	233.60	233.60		-
	07		就业补助	1,739.79	-	1,739.79	824.10		824.10	915.69		915.69
		02	职业培训补贴	41.00	-	41.00	31.00		31.00	10.00		10.00
		03	职业介绍补贴	100.70	-	100.70	96.50		96.50	4.20		4.20
		05	公益性岗位补贴	1,576.09	-	1,576.09	682.60		682.60	893.49		893.49
		99	其他就业补助支出	22.00	-	22.00	14.00		14.00	8.00		8.00
	08		抚恤	266.00	-	266.00	234.00		234.00	32.00		32.00
		02	伤残抚恤	266.00	-	266.00	234.00		234.00	32.00		32.00
	10		社会福利	17.00	-	17.00	17.00		17.00	-
		02	老年福利	17.00	-	17.00	17.00		17.00	-
	11		残疾人事业	63.00	-	63.00	63.00		63.00	-
		05	残疾人就业和扶贫	63.00	-	63.00	63.00		63.00	-
	19		最低生活保障	1,312.56	-	1,312.56	505.44		505.44	807.12		807.12
		01	城市最低生活保障金支出	1,312.56	-	1,312.56	505.44		505.44	807.12		807.12
	25		其他生活补助	322.72	-	322.72	57.02		57.02	265.70		265.70
		01	其他城市生活补助	322.72	-	322.72	57.02		57.02	265.70		265.70
	99		其他社会保障和就业支出	85.00	-	85.00	85.00		85.00	-
		01	其他社会保障和就业支出	85.00	-	85.00	85.00		85.00	-
210			医疗卫生与计划生育支出	7,022.94	6,144.54	878.40	2,862.10	2,251.46	610.64	4,160.84	3,893.08	267.76
	03		基层医疗卫生机构	6,499.14	6,034.54	464.60	2,425.43	2,141.46	283.97	4,073.71	3,893.08	180.63
		01	城市社区卫生机构	6,499.14	6,034.54	464.60	2,425.43	2,141.46	283.97	4,073.71	3,893.08	180.63
	07		计划生育事务	455.59	110.00	345.59	374.46	110.00	264.46	81.13		81.13
		16	计划生育机构	119.25	-	119.25	89.25		89.25	30.00		30.00
		99	其他计划生育事务支出	336.34	110.00	226.34	285.21	110.00	175.21	51.13		51.13
	10		食品和药品监督管理事务	68.21	-	68.21	62.21		62.21	6.00		6.00
		02	一般行政管理事务	60.51	-	60.51	59.51		59.51	1.00		1.00
		16	食品安全事务	2.40	-	2.40	2.40		2.40	-
		99	其他食品和药品监督管理事务支出	5.30	-	5.30	0.30		0.30	5.00		5.00
211			节能环保支出	575.51	-	575.51	100.00		100.00	475.51		475.51
	03		污染防治	575.51	-	575.51	100.00		100.00	475.51		475.51
		02	水体	575.51	-	575.51	100.00		100.00	475.51		475.51
212			城乡社区支出	31,304.68	365.22	30,939.46	6,659.03	359.32	6,299.71	24,645.65	5.90	24,639.75
	01		城乡社区管理事务	1,760.82	236.17	1,524.65	1,634.94	230.27	1,404.67	125.88	5.90	119.98
		02	一般行政管理事务	57.13	-	57.13	57.13		57.13	-
		04	城管执法	1,003.90	9.85	994.05	961.90	9.85	952.05	42.00		42.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	699.79	226.32	473.47	615.91	220.42	395.49	83.88	5.90	77.98
	02		城乡社区规划与管理	149.15	60.05	89.10	144.05	60.05	84.00	5.10		5.10
		01	城乡社区规划与管理	149.15	60.05	89.10	144.05	60.05	84.00	5.10		5.10
	03		城乡社区公共设施	24,157.00	-	24,157.00	127.00		127.00	24,030.00		24,030.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	24,157.00	-	24,157.00	127.00		127.00	24,030.00		24,030.00
	05		城乡社区环境卫生	5,168.71	-	5,168.71	4,684.04		4,684.04	484.67		484.67
		01	城乡社区环境卫生	5,168.71	-	5,168.71	4,684.04		4,684.04	484.67		484.67
	99		其他城乡社区支出	69.00	69.00	-	69.00	69.00		-
		99	其他城乡社区支出	69.00	69.00	-	69.00	69.00		-
215			资源勘探信息等支出	7,289.99	2.40	7,287.59	7,284.99	2.40	7,282.59	5.00		5.00
	06		安全生产监管	49.99	2.40	47.59	44.99	2.40	42.59	5.00		5.00
		02	一般行政管理事务	1.00	-	1.00	1.00		1.00	-
		05	安全监管监察专项	43.99	2.40	41.59	43.99	2.40	41.59	-
		99	其他安全生产监管支出	5.00	-	5.00	-			5.00		5.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	7,240.00	-	7,240.00	7,240.00		7,240.00	-
		05	中小企业发展专项	7,240.00	-	7,240.00	7,240.00		7,240.00	-
216			商业服务业等支出	6,000.00	-	6,000.00	-			6,000.00		6,000.00
	99		其他商业服务业等支出	6,000.00	-	6,000.00	-			6,000.00		6,000.00
		01	服务业基础设施建设	6,000.00	-	6,000.00	-			6,000.00		6,000.00
221			住房保障支出	8,587.11	236.11	8,351.00	1,443.11	236.11	1,207.00	7,144.00		7,144.00
	02		住房改革支出	236.11	236.11	-	236.11	236.11		-
		01	住房公积金	236.11	236.11	-	236.11	236.11		-
	03		城乡社区住宅	8,351.00	-	8,351.00	1,207.00		1,207.00	7,144.00		7,144.00
		99	其他城乡社区住宅支出	8,351.00	-	8,351.00	1,207.00		1,207.00	7,144.00		7,144.00
229			其他支出	223.08	-	223.08	223.08		223.08	-
	99		其他支出	223.08	-	223.08	223.08		223.08	-
		01	其他支出	223.08	-	223.08	223.08		223.08	-

嘉定镇街道2015年部门预算编制说明（汇总）

一、部门主要职能

（一）指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其它工作。

（二）开展便民、利民的社区服务。

（三）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。

（四）开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。

（五）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

（六）组织实施社会治安、综合治理规划，开展治安、保卫、人民调解工作。

（七）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

（八）参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。

（九）配合做好防灾救灾工作。

（十）管理外来流动人员。

（十一）领导街道经济工作。

（十二）向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

（十三）办理区人民政府交办的事项。

二、部门预算编制说明

上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处部门预算是包括街道本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位8家。

2015年，上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处部门预算支出总额为75993.24万元，其中：财政拨款支出预算30349.07万元，其他财政资金支出预算45644.17万元。财政拨款支出预算中，基本支出7981.26万元；项目支出22367.81万元。部门支出主要内容如下：

1.“一般公共服务”科目4449.54万，其中：

“人大事务”27万，主要用于人大代表开展工作专项经费支出；

“政协事务”3万；主要用于政协代表工作专项经费支出；

“政府办公厅（室）及相关机构事务”3212.08万，主要用于行政单位的人员经费、公用经费支出；

“统计信息事务”47.47万，主要用于开展各类统计和普查支出；

“财政事务”243.18万，主要为经济管理服务中心人员、公用经费及开展财政管理业务开支；

“纪检监察事务”22万，主要用于行风测评和廉政建设等支出；

“商贸事务”315万，主要用于经济会议、招商引资等支出；

“群众团体事务”55.26万，主要用于妇联、共青团、工会开展的专项经费支出；

“组织事务”107.04万，主要用于离退休干部活动、党员干部的培训、人才工作等专项经费支出；

“宣传事务”371.47万，主要用于志愿者工作、精神文明、读书读报点、文化建设等专项经费支出；

“统战事务”9.66万，主要用于街道开展统战工作；

“其他共产党事务支出”5万，主要用于街道组织部门相关支出；

“其他一般公共服务支出”31.38万，主要用于民防、征兵、民兵训练等专项经费支出；

2.“公共安全支出”科目1853.06万元，其中：

“公安”400.71万，主要用于社区综合治理、人口管理、禁毒、反邪教等专项经费支出；

“司法”45.13万，主要用于法律宣传、安置帮教、人民调解和法律咨询等专项经费支出；

“其他公共安全支出”1407.22，主要用于社区物防技防工程建设；

3.“教育支出”科目339.33万元，其中：

“教育管理事务”18.32万，主要用教委支出；

“成人教育”79.29万，主要用于成校人员、公用经费及开展社区教育；

“进修及培训”21.72万，主要用街道各类人员的教育培训；

“其他教育支出”220万，主要用社区教育支出，老年学校及社区标准化学习点的建设；

4.“科学技术支出”科目559.94万元，其中：

“科学技术普及”59.94万，主要用社区科普支出；

“其他科学技术支出”500万，主要用科技企业的扶持；

5.“文化体育与传媒支出”科目962.62万元，其中：

“文化”747.92万，主要用于社区文化中心人员、公用经费，开展社区群众文化活动及孔子文化节等文化活动；

“文物”6万元，主要用于街道辖区内的文物保护及修复；

“体育”125.9万，主要用于全民体育运动的开展、社区体育设施的维护、参加市区级体育比赛；

6.“社会保障和就业支出”科目6825.44万元，其中：

“民政管理事务”2298.84万，主要用于社区居委人员、公用支出，居委开展社区治理及双拥、老龄等支出；

“行政事业单位离退休”458.04万，主要用于离退休人员管理及活动支出；

“就业补助”1739.79万，主要用于万人就业、千百人就业支出及各类职业介绍和职业培训补贴；

“抚恤”266万，主要用于伤残军人抚恤金、退伍军人生活补助支出；

“社会福利”17万，主要用于街道福利院的修缮补贴；

“残疾人事业”63万，主要用于残疾人康复、残疾人补助、残疾人意外保险、残疾人居家照料等支出；

“最低生活保障”1312.56万元，主要用于低保救助金的发放；

“其他生活补助”322.72，主要用于爱心基金，社区帮扶等；

“其他社会保障和就业支出”85万，主要用于征地养老补贴；

7.“医疗卫生与计划生育支出”科目7022.94万元，其中：

“基层医疗卫生机构”6499.14万，主要用于街道社区卫生服务中心和卫生办经费；

“计划生育事务”455.59万，主要用于机关和社区人口和计划生育专职干部经费、各种奖励、执法、宣传培训等支出；

“食品和药品监督管理事务”68.21万，主要用于食监所运行经费、食品安全培训、执法检查等支出；

8.“节能环保支出”科目575.51万元，其中：“污染防治”575.51万，主要用于截污纳管改造工程；

9.“城乡社区支出”科目31304.68万元，其中：

“城乡社区管理事务”1760.82万，主要用于社区管理、邻里中心改造等支出；

“城乡社区规划与管理”149.15，主要用于街道规土所、老城改造规划设计；

“城乡社区公共设施”24157万，主要用于河道养护、绿化养护，姜家、秦家及西门地块改造动迁等支出；

“城乡社区环境卫生”5168.71万，主要用于疁城环卫、景致绿化作业经费、城区环境卫生整治、无主垃圾清运、垃圾分类宣传推广等支出；

“其他城乡社区支出”69万，主要用于其他零星社区事务支出

10.“资源勘探信息等支出”科目7289.99万元，其中：

“安全生产监管”49.99，主要用于街道安监所开展交通、生产、消防安全工作；

“支持中小企业发展和管理支出”7240万，主要用于街道企业扶持资金支出；

11.“商业服务业等支出”科目6000万元，其中：“其他商业服务业等支出”6000万，主要用于嘉康园区建设支出；

12.“住房保障支出”科目8587.11万元，其中：

“住房改革支出”236.11万，主要用于住房公积缴纳支出；

“城乡社区住宅”8351万，主要用于街道旧小区住房改造支出；

13.“其他支出”科目223.08万元，主要用于街道不可预见的应急事项。

嘉定镇街道2015年部门预算公开报表（其他）

上海市嘉定区规划和土地管理所嘉城管理所

上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校

上海市嘉定区嘉定镇街道经济管理服务中心

上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心

上海市嘉定区嘉定镇街道社区干部管理服务中心

上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心

上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心

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