菊园新区管委会2015年部门预算公开及说明_街镇政府预决算_街镇汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

菊园新区管委会2015年部门预算公开及说明

发布日期：2015-03-02

2015年部门财务收支预算总表

				表一
编制部门：上海市嘉定区菊园新区管理委员会				单位：万元（保留两位小数）
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13,572.13	一、一般公共服务	4,353.82
其中：公共预算资金	13,572.13	二、公共安全支出	1,164.07
政府性基金		三、教育支出	3,428.33
二、其他财政资金收入	5,308.00	四、科学技术支出	225.00
		五、文化体育与传媒支出	300.50
		六、社会保障和就业支出	1,542.02
		七、医疗卫生支出	773.32
		八、节能环保支出	33.00
		九、城乡社区支出	6,878.16
		十、农林水支出	134.80
		十一、住房保障支出	47.11
收入总计	18,880.13	支出总计	18,880.13

2015年部门支出预算表

													表二
编报单位：上海市嘉定区菊园新区管理委员会										单位：万元（保留两位小数）
科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款				其他财政资金

类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出

			合计	18,880.13	2,520.38	16,359.75	13,572.13	2,520.38	11,051.75		5,308.00		5,308.00
201			一般公共服务支出	4,353.82	2,417.40	1,936.42	4,209.45	2,417.40	1,792.05		144.37		144.37
	01		人大事务	11.00		11.00	11.00		11.00
		02	一般行政管理事务	11.00		11.00	11.00		11.00
	02		政协事务	5.00		5.00	5.00		5.00
		02	一般行政管理事务	5.00		5.00	5.00		5.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,817.05	2,417.40	1,399.65	3,735.45	2,417.40	1,318.05		81.60		81.60
		01	行政运行	2,417.40	2,417.40		2,417.40	2,417.40
		02	一般行政管理事务	1,036.30		1,036.30	954.70		954.70		81.60		81.60
		03	机关服务	347.75		347.75	347.75		347.75
		08	信访事务	15.60		15.60	15.60		15.60
	05		统计信息事务	30.00		30.00	26.00		26.00		4.00		4.00
		06	统计管理	12.00		12.00	8.00		8.00		4.00		4.00
		07	专项普查活动	18.00		18.00	18.00		18.00
	08		审计事务	27.00		27.00	27.00		27.00
		04	审计业务	27.00		27.00	27.00		27.00
	10		人力资源事务	66.00		66.00	42.00		42.00		24.00		24.00
		02	一般行政管理事务	35.00		35.00	31.00		31.00		4.00		4.00
		99	其他人事事务支出	31.00		31.00	11.00		11.00		20.00		20.00
	11		纪检监察事务	19.00		19.00	19.00		19.00
		02	一般行政管理事务	19.00		19.00	19.00		19.00
	13		商贸事务	43.00		43.00	43.00		43.00
		02	一般行政管理事务	43.00		43.00	43.00		43.00
	17		质量技术监督与检验检疫事务	3.00		3.00	3.00		3.00
		02	一般行政管理事务	3.00		3.00	3.00		3.00
	28		民主党派及工商联事务	9.67		9.67	7.00		7.00		2.67		2.67
		02	一般行政管理事务	9.67		9.67	7.00		7.00		2.67		2.67
	29		群众团体事务	99.10		99.10	87.00		87.00		12.10		12.10
		02	一般行政管理事务	99.10		99.10	87.00		87.00		12.10		12.10
	32		组织事务	32.00		32.00	22.00		22.00		10.00		10.00
		02	一般行政管理事务	32.00		32.00	22.00		22.00		10.00		10.00
	33		宣传事务	140.00		140.00	130.00		130.00		10.00		10.00
		02	一般行政管理事务	140.00		140.00	130.00		130.00		10.00		10.00
	34		统战事务	14.00		14.00	14.00		14.00
		02	一般行政管理事务	14.00		14.00	14.00		14.00
	99		其他一般公共服务支出	38.00		38.00	38.00		38.00
		99	其他一般公共服务支出	38.00		38.00	38.00		38.00
204			公共安全支出	1,164.07		1,164.07	1,097.07		1,097.07		67.00		67.00
	02		公安	892.88		892.88	845.88		845.88		47.00		47.00
		04	治安管理	836.88		836.88	789.88		789.88		47.00		47.00
		12	道路交通管理	56.00		56.00	56.00		56.00
	06		司法	21.00		21.00	21.00		21.00
		04	基层司法业务	12.00		12.00	12.00		12.00
		05	普法宣传	9.00		9.00	9.00		9.00
	99		其他公共安全支出	250.19		250.19	230.19		230.19		20.00		20.00
		01	其他公共安全支出	250.19		250.19	230.19		230.19		20.00		20.00
205			教育支出	3,428.33		3,428.33	1,846.37		1,846.37		1,581.96		1,581.96
	01		教育管理事务	428.33		428.33	146.37		146.37		281.96		281.96
		02	一般行政管理事务	428.33		428.33	146.37		146.37		281.96		281.96
	02		普通教育	3,000.00		3,000.00	1,700.00		1,700.00		1,300.00		1,300.00
		03	初中教育	3,000.00		3,000.00	1,700.00		1,700.00		1,300.00		1,300.00
206			科学技术支出	225.00		225.00	45.00		45.00		180.00		180.00
	01		科学技术管理事务	156.00		156.00	16.00		16.00		140.00		140.00
		02	一般行政管理事务	156.00		156.00	16.00		16.00		140.00		140.00
	05		科技条件与服务	55.00		55.00	15.00		15.00		40.00		40.00
		02	技术创新服务体系	55.00		55.00	15.00		15.00		40.00		40.00
	07		科学技术普及	14.00		14.00	14.00		14.00
		02	科普活动	14.00		14.00	14.00		14.00
207			文化体育与传媒支出	300.50		300.50	225.50		225.50		75.00		75.00
	03		体育	300.50		300.50	225.50		225.50		75.00		75.00
		08	群众体育	300.50		300.50	225.50		225.50		75.00		75.00
208			社会保障和就业支出	1,542.02	48.55	1,493.47	394.75	48.55	346.20		1,147.27		1,147.27
	02		民政管理事务	1,126.75		1,126.75	227.70		227.70		899.05		899.05
		04	拥军优属	71.75		71.75	37.70		37.70		34.05		34.05
		05	老龄事务	151.50		151.50	86.50		86.50		65.00		65.00
		06	民间组织管理	46.50		46.50	46.50		46.50
		08	基层政权和社区建设	855.00		855.00	55.00		55.00		800.00		800.00
		99	其他民政管理事务支出	2.00		2.00	2.00		2.00
	05		行政事业单位离退休	48.55	48.55	-	48.55	48.55
		01	归口管理的行政单位离退休	48.55	48.55	-	48.55	48.55
	10		社会福利	7.00		7.00	3.00		3.00		4.00		4.00
		04	殡葬	4.00		4.00	1.00		1.00		3.00		3.00
		99	其他社会福利支出	3.00		3.00	2.00		2.00		1.00		1.00
	11		残疾人事业	358.72		358.72	114.50		114.50		244.22		244.22
		02	一般行政管理事务	358.72		358.72	114.50		114.50		244.22		244.22
	25		其他生活补助	1.00		1.00	1.00		1.00
		01	其他城市生活补助	1.00		1.00	1.00		1.00
210			医疗卫生与计划生育支出	773.32	7.32	766.00	659.32	7.32	652.00		114.00		114.00
	04		公共卫生	228.00		228.00	208.00		208.00		20.00		20.00
		99	其他公共卫生支出	228.00		228.00	208.00		208.00		20.00		20.00
	05		医疗保障	7.32	7.32		7.32	7.32
		01	行政单位医疗	7.32	7.32		7.32	7.32
	07		计划生育事务	260.00		260.00	236.00		236.00		24.00		24.00
		16	计划生育机构	260.00		260.00	236.00		236.00		24.00		24.00
	10		食品和药品监督管理事务	278.00		278.00	208.00		208.00		70.00		70.00
		02	一般行政管理事务	54.00		54.00	14.00		14.00		40.00		40.00
		16	食品安全事务	224.00		224.00	194.00		194.00		30.00		30.00
211			节能环保支出	33.00		33.00	33.00		33.00
	01		环境保护管理事务	10.00		10.00	10.00		10.00
		02	一般行政管理事务	10.00		10.00	10.00		10.00
	11		污染减排	8.00		8.00	8.00		8.00
		03	减排专项支出	8.00		8.00	8.00		8.00
	14		能源管理事务	15.00		15.00	15.00		15.00
		07	能源行业管理	15.00		15.00	15.00		15.00
212			城乡社区支出	6,878.16		6,878.16	4,937.16		4,937.16		1,941.00		1,941.00
	01		城乡社区管理事务	2,808.16		2,808.16	2,043.16		2,043.16		765.00		765.00
		02	一般行政管理事务	651.50		651.50	361.50		361.50		290.00		290.00
		04	城管执法	286.54		286.54	276.54		276.54		10.00		10.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,870.12		1,870.12	1,405.12		1,405.12		465.00		465.00
	02		城乡社区规划与管理	10.00		10.00	10.00		10.00
		01	城乡社区规划与管理	10.00		10.00	10.00		10.00
	03		城乡社区公共设施	4,052.00		4,052.00	2,884.00		2,884.00		1,168.00		1,168.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	4,052.00		4,052.00	2,884.00		2,884.00		1,168.00		1,168.00
	99		其他城乡社区支出	8.00		8.00					8.00		8.00
		99	其他城乡社区支出	8.00		8.00					8.00		8.00
213			农林水支出	134.80		134.80	77.40		77.40		57.40		57.40
	01		农业	114.80		114.80	57.40		57.40		57.40		57.40
		02	一般行政管理事务	114.80		114.80	57.40		57.40		57.40		57.40
	03		水利	20.00		20.00	20.00		20.00
		14	防汛	20.00		20.00	20.00		20.00
221			住房保障支出	47.11	47.11		47.11	47.11
	02		住房改革支出	47.11	47.11		47.11	47.11
		01	住房公积金	47.11	47.11		47.11	47.11

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

菊园新区的主要职能以经济发展、城建建设、社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整治、方便生活的文明社区。

二、部门预算编制说明

嘉定区菊园新区管委会部门预算是包括菊园新区管委会本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家。

2015年，菊园新区管委会部门预算支出总额为18880.13万元，其中：财政拨款支出预算13572.13万元，其他财政资金支出预算5308.00万元。财政拨款支出预算中，基本支出2520.38万元；项目支出11051.75万元。部门支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4353.82万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，信息化建设，精神文明建设等项目支出。

2. “公共安全支出”科目1164.07万元，主要用于综治、联防等综合协管支出。

3. “教育支出”科目3428.33万元，主要用于教委、学校基建等支出。

4. “科学技术支出”科目225万元，主要用于创新论坛，智慧城市等支出。

5. “文化体育与传媒支出”科目300.5万元，主要用于群众文化、群众体育等支出。

6. “社会保障和就业支出”科目1542.02万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费，社区管理、民政福利管理等支出。

7. “医疗卫生支出”科目773.32万元，主要用于人口综合治理、卫生整治、计划生育及食品药品安全监察等支出。

8. “节能环保支出”科目33万元，主要用于节能减排等支出。

9. “城乡社区支出”科目6878.16万元，主要用于道路建设、旧小区改造、城区规划、城市维护整治等支出。

10. “农林水支出”科目134.80万元，主要用于防汛、农村社会管理等支出。

11. “住房保障支出”科目47.11万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2015年部门“三公”经费预算情况表

				表六
编报单位：上海市嘉定区菊园新区管理委员会		单位：万元（保留两位小数）
项目	合计	财政拨款	其他财政资金

合计	170.05	170.05	-
因公出国（境）费	19.00	19.00
公务用车购置费
公务用车运行费	16.80	16.80
公务接待费	134.25	134.25

2015年“三公”经费预算编制说明

二〇一五年“三公经费”预算总数170.05万元，其中：

因公出国（境）费预算19.00万元，主要用于：主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。其中：2015年因公出国（境）团组数为2个团，人数为4人。

公务用车购置费预算0万元。

公务用车运行费预算16.80万元，主要用于：安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。目前公务用车保有量共6辆，参照区局关于公务用车定额标准安排预算。

公务接待费预算134.25万元，主要用于：执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年国内公务接待严格按照《嘉定区党政机关国内公务接待管理细则》的有关规定安排预算；2015年“三公经费”相比上年度下降了13.75万元，主要是严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定,厉行节约,从严控制三公经费开支。

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