菊园新区2015年部门预算公开及说明_街镇政府预决算_街镇汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

菊园新区2015年部门预算公开及说明

发布日期：2015-03-02

2015年部门财务收支预算总表

				表一
编制部门：上海市嘉定区菊园新区管理委员会		单位：万元（保留两位小数）
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	48,604.78	一、一般公共服务	8,223.13
其中：公共预算资金	48,304.78	二、公共安全支出	1,766.47
政府性基金	300.00	三、教育支出	3,959.58
二、其他财政资金收入	175,627.37	四、科学技术支出	7,825.00
		五、文化体育与传媒支出	885.24
		六、社会保障和就业支出	10,750.35
		七、医疗卫生支出	4,588.90
		八、节能环保支出	233.00
		九、城乡社区支出	169,054.18
		十、农林水支出	5,745.72
		十一、资源勘探电力信息等支出	11,107.52
		十二、住房保障支出	93.06
收入总计	224,232.15	支出总计	224,232.15

2015年部门支出预算表

													表二
编报单位：上海市嘉定区菊园新区管理委员会											单位：万元（保留两位小数）
科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款			其他财政资金

类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出		项目支出

			合计	224,232.15	7,177.87	217,054.28	48,604.78	5,298.50	43,306.28	175,627.37		1,879.37		173,748.00
201			一般公共服务支出	8,223.13	2,730.08	5,493.05	8,078.76	2,730.08	5,348.68	144.37				144.37
	01		人大事务	11.00		11.00	11.00		11.00
		02	一般行政管理事务	11.00		11.00	11.00		11.00
	02		政协事务	5.00		5.00	5.00		5.00
		02	一般行政管理事务	5.00		5.00	5.00		5.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,817.05	2,417.40	1,399.65	3,735.45	2,417.40	1,318.05	81.60				81.60
		01	行政运行	2,417.40	2,417.40		2,417.40	2,417.40
		02	一般行政管理事务	1,036.30		1,036.30	954.70		954.70	81.60				81.60
		03	机关服务	347.75		347.75	347.75		347.75
		08	信访事务	15.60		15.60	15.60		15.60
	05		统计信息事务	30.00		30.00	26.00		26.00	4.00				4.00
		06	统计管理	12.00		12.00	8.00		8.00	4.00				4.00
		07	专项普查活动	18.00		18.00	18.00		18.00
	06		财政事务	150.63		150.63	150.63		150.63
		99	其他财政事务支出	150.63		150.63	150.63		150.63
	08		审计事务	27.00		27.00	27.00		27.00
		04	审计业务	27.00		27.00	27.00		27.00
	10		人力资源事务	66.00		66.00	42.00		42.00	24.00				24.00
		02	一般行政管理事务	35.00		35.00	31.00		31.00	4.00				4.00
		99	其他人事事务支出	31.00		31.00	11.00		11.00	20.00				20.00
	11		纪检监察事务	19.00		19.00	19.00		19.00
		02	一般行政管理事务	19.00		19.00	19.00		19.00
	13		商贸事务	3,761.68	312.68	3,449.00	3,761.68	312.68	3,449.00
		02	一般行政管理事务	43.00		43.00	43.00		43.00
		08	招商引资	3,406.00		3,406.00	3,406.00		3,406.00
		50	事业运行	312.68	312.68		312.68	312.68
	17		质量技术监督与检验检疫事务	3.00		3.00	3.00		3.00
		02	一般行政管理事务	3.00		3.00	3.00		3.00
	28		民主党派及工商联事务	9.67		9.67	7.00		7.00	2.67				2.67
		02	一般行政管理事务	9.67		9.67	7.00		7.00	2.67				2.67
	29		群众团体事务	99.10		99.10	87.00		87.00	12.10				12.10
		02	一般行政管理事务	99.10		99.10	87.00		87.00	12.10				12.10
	32		组织事务	32.00		32.00	22.00		22.00	10.00				10.00
		02	一般行政管理事务	32.00		32.00	22.00		22.00	10.00				10.00
	33		宣传事务	140.00		140.00	130.00		130.00	10.00				10.00
		02	一般行政管理事务	140.00		140.00	130.00		130.00	10.00				10.00
	34		统战事务	14.00		14.00	14.00		14.00
		02	一般行政管理事务	14.00		14.00	14.00		14.00
	99		其他一般公共服务支出	38.00		38.00	38.00		38.00
		99	其他一般公共服务支出	38.00		38.00	38.00		38.00
204			公共安全支出	1,766.47		1,766.47	1,699.47		1,699.47	67.00				67.00
	02		公安	892.88		892.88	845.88		845.88	47.00				47.00
		04	治安管理	836.88		836.88	789.88		789.88	47.00				47.00
		12	道路交通管理	56.00		56.00	56.00		56.00
	06		司法	21.00		21.00	21.00		21.00
		04	基层司法业务	12.00		12.00	12.00		12.00
		05	普法宣传	9.00		9.00	9.00		9.00
	99		其他公共安全支出	852.59		852.59	832.59		832.59	20.00				20.00
		01	其他公共安全支出	852.59		852.59	832.59		832.59	20.00				20.00
205			教育支出	3,959.58	56.98	3,902.60	2,287.62	56.98	2,230.64	1,671.96				1,671.96
	01		教育管理事务	428.33		428.33	146.37		146.37	281.96				281.96
		02	一般行政管理事务	428.33		428.33	146.37		146.37	281.96				281.96
	02		普通教育	3,000.00		3,000.00	1,700.00		1,700.00	1,300.00				1,300.00
		03	初中教育	3,000.00		3,000.00	1,700.00		1,700.00	1,300.00				1,300.00
	04		成人教育	231.25	56.98	174.27	141.25	56.98	84.27	90.00				90.00
		99	其他成人教育支出	231.25	56.98	174.27	141.25	56.98	84.27	90.00				90.00
	10		地方教育附加安排的支出	300.00		300.00	300.00		300.00
		99	其他地方教育附加安排的支出	300.00		300.00	300.00		300.00
206			科学技术支出	7,825.00		7,825.00	1,945.00		1,945.00	5,880.00				5,880.00
	01		科学技术管理事务	156.00		156.00	16.00		16.00	140.00				140.00
		02	一般行政管理事务	156.00		156.00	16.00		16.00	140.00				140.00
	04		技术研究与开发	1,900.00		1,900.00	1,900.00		1,900.00
		03	产业技术研究与开发	1,900.00		1,900.00	1,900.00		1,900.00
	05		科技条件与服务	55.00		55.00	15.00		15.00	40.00				40.00
		02	技术创新服务体系	55.00		55.00	15.00		15.00	40.00				40.00
	07		科学技术普及	14.00		14.00	14.00		14.00
		02	科普活动	14.00		14.00	14.00		14.00
	99		其他科学技术支出	5,700.00		5,700.00			-	5,700.00				5,700.00
		99	其他科学技术支出	5,700.00		5,700.00			-	5,700.00				5,700.00
207			文化体育与传媒支出	885.24	244.74	640.50	750.24	244.74	505.50	135.00				135.00
	01		文化	574.51	244.74	329.77	514.51	244.74	269.77	60.00				60.00
		04	图书馆	20.00		20.00	20.00		20.00
		09	群众文化	340.12	244.74	95.38	310.12	244.74	65.38	30.00				30.00
		12	文化市场管理	0.45		0.45	0.45		0.45
		99	其他文化支出	213.94		213.94	183.94		183.94	30.00				30.00
	02		文物	6.00		6.00	6.00		6.00
		04	文物保护	6.00		6.00	6.00		6.00
	03		体育	300.50		300.50	225.50		225.50	75.00				75.00
		08	群众体育	300.50		300.50	225.50		225.50	75.00				75.00
	04		广播影视	4.23		4.23	4.23		4.23
		04	广播	1.40		1.40	1.40		1.40
		06	电影	2.83		2.83	2.83		2.83
208			社会保障和就业支出	10,750.35	564.74	10,185.61	6,947.35	564.74	6,382.61	3,803.00				3,803.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	445.52	445.52		445.52	445.52
		04	综合业务管理	445.52	445.52		445.52	445.52
	02		民政管理事务	1,476.65		1,476.65	352.60		352.60	1,124.05				1,124.05
		04	拥军优属	71.75		71.75	37.70		37.70	34.05				34.05
		05	老龄事务	151.50		151.50	86.50		86.50	65.00				65.00
		06	民间组织管理	46.50		46.50	46.50		46.50
		08	基层政权和社区建设	855.00		855.00	55.00		55.00	800.00				800.00
		99	其他民政管理事务支出	351.90		351.90	126.90		126.90	225.00				225.00
	05		行政事业单位离退休	119.22	119.22		119.22	119.22
		01	归口管理的行政单位离退休	48.55	48.55		48.55	48.55
		02	事业单位离退休	70.67	70.67		70.67	70.67
	07		就业补助	3,460.39		3,460.39	1,063.66		1,063.66	2,396.73				2,396.73
		01	扶持公共就业服务	47.49		47.49	44.19		44.19	3.30				3.30
		02	职业培训补贴	86.28		86.28	86.28		86.28
		05	公益性岗位补贴	696.86		696.86	203.64		203.64	493.22				493.22
		99	其他就业补助支出	2,629.76		2,629.76	729.55		729.55	1,900.21				1,900.21
	08		抚恤	117.08		117.08	117.08		117.08
		05	义务兵优待	62.08		62.08	62.08		62.08
		99	其他优抚支出	55.00		55.00	55.00		55.00
	10		社会福利	41.80		41.80	37.80		37.80	4.00				4.00
		04	殡葬	4.00		4.00	1.00		1.00	3.00				3.00
		99	其他社会福利支出	37.80		37.80	36.80		36.80	1.00				1.00
	11		残疾人事业	358.72		358.72	114.50		114.50	244.22				244.22
		02	一般行政管理事务	358.72		358.72	114.50		114.50	244.22				244.22
	25		其他生活补助	1.00		1.00	1.00		1.00
		01	其他城市生活补助	1.00		1.00	1.00		1.00
	99		其他社会保障和就业支出	4,729.97		4,729.97	4,695.97		4,695.97	34.00				34.00
		01	其他社会保障和就业支出	4,729.97		4,729.97	4,695.97		4,695.97	34.00				34.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,588.90	2,979.51	1,609.39	2,595.53	1,100.14	1,495.39	1,993.37		1,879.37		114.00
	03		基层医疗卫生机构	393.83		393.83	393.83		393.83
		01	城市社区卫生机构	393.83		393.83	393.83		393.83
	04		公共卫生	3,570.10	2,892.54	677.56	1,670.73	1,013.17	657.56	1,899.37		1,879.37		20.00
		08	基本公共卫生服务	3,342.10	2,892.54	449.56	1,462.73	1,013.17	449.56	1,879.37		1,879.37
		99	其他公共卫生支出	228.00		228.00	208.00		208.00	20.00				20.00
	05		医疗保障	86.97	86.97		86.97	86.97
		01	行政单位医疗	7.32	7.32		7.32	7.32
		02	事业单位医疗	79.65	79.65		79.65	79.65
	07		计划生育事务	260.00		260.00	236.00		236.00	24.00				24.00
		16	计划生育机构	260.00		260.00	236.00		236.00	24.00				24.00
	10		食品和药品监督管理事务	278.00		278.00	208.00		208.00	70.00				70.00
		02	一般行政管理事务	54.00		54.00	14.00		14.00	40.00				40.00
		16	食品安全事务	224.00		224.00	194.00		194.00	30.00				30.00
211			节能环保支出	233.00		233.00	233.00		233.00
	01		环境保护管理事务	10.00		10.00	10.00		10.00
		02	一般行政管理事务	10.00		10.00	10.00		10.00
	11		污染减排	8.00		8.00	8.00		8.00
		03	减排专项支出	8.00		8.00	8.00		8.00
	14		能源管理事务	15.00		15.00	15.00		15.00
		07	能源行业管理	15.00		15.00	15.00		15.00
	99		其他节能环保支出	200.00		200.00	200.00		200.00
		01	其他节能环保支出	200.00		200.00	200.00		200.00
212			城乡社区支出	169,054.18	414.29	168,639.89	9,331.18	414.29	8,916.89	159,723.00				159,723.00
	01		城乡社区管理事务	3,156.61	309.10	2,847.51	2,391.61	309.10	2,082.51	765.00				765.00
		02	一般行政管理事务	651.50		651.50	361.50		361.50	290.00				290.00
		04	城管执法	286.54		286.54	276.54		276.54	10.00				10.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,218.57	309.10	1,909.47	1,753.57	309.10	1,444.47	465.00				465.00
	02		城乡社区规划与管理	3,743.97	105.19	3,638.78	993.97	105.19	888.78	2,750.00				2,750.00
		01	城乡社区规划与管理	3,743.97	105.19	3,638.78	993.97	105.19	888.78	2,750.00				2,750.00
	03		城乡社区公共设施	159,547.00		159,547.00	3,834.00		3,834.00	155,713.00				155,713.00
		03	小城镇基础设施建设	150,045.00		150,045.00			-	150,045.00				150,045.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	9,502.00		9,502.00	3,834.00		3,834.00	5,668.00				5,668.00
	05		城乡社区环境卫生	2,598.60		2,598.60	2,111.60		2,111.60	487.00				487.00
		01	城乡社区环境卫生	2,598.60		2,598.60	2,111.60		2,111.60	487.00				487.00
	99		其他城乡社区支出	8.00		8.00				8.00				8.00
		99	其他城乡社区支出	8.00		8.00				8.00				8.00
213			农林水支出	5,745.72	94.47	5,651.25	3,536.05	94.47	3,441.58	2,209.67				2,209.67
	01		农业	522.28		522.28	416.58		416.58	105.70				105.70
		02	一般行政管理事务	114.80		114.80	57.40		57.40	57.40				57.40
		08	病虫害控制	6.00		6.00				6.00				6.00
		35	农业资源保护修复与利用	0.40		0.40				0.40				0.40
		99	其他农业支出	401.08		401.08	359.18		359.18	41.90				41.90
	02		林业	1,015.97		1,015.97	785.00		785.00	230.97				230.97
		99	其他林业支出	1,015.97		1,015.97	785.00		785.00	230.97				230.97
	03		水利	2,982.47	94.47	2,888.00	2,104.47	94.47	2,010.00	878.00				878.00
		04	水利行业业务管理	94.47	94.47		94.47	94.47
		05	水利工程建设	1,322.00		1,322.00	1,322.00		1,322.00
		06	水利工程运行与维护	103.00		103.00	53.00		53.00	50.00				50.00
		09	水利执法监督	5.00		5.00	5.00		5.00
		14	防汛	20.00		20.00	20.00		20.00
		99	其他水利支出	1,438.00		1,438.00	610.00		610.00	828.00				828.00
	07		农村综合改革	1,225.00		1,225.00	230.00		230.00	995.00				995.00
		06	对村集体经济组织的补助	925.00		925.00	230.00		230.00	695.00				695.00
		07	农村综合改革示范试点补助	300.00		300.00				300.00				300.00
215			资源勘探信息等支出	11,107.52		11,107.52	11,107.52		11,107.52
	06		安全生产监管	107.52		107.52	107.52		107.52
		05	安全监管监察专项	107.52		107.52	107.52		107.52
	08		支持中小企业发展和管理支出	11,000.00		11,000.00	11,000.00		11,000.00
		05	中小企业发展专项	11,000.00		11,000.00	11,000.00		11,000.00
221			住房保障支出	93.06	93.06		93.06	93.06
	02		住房改革支出	93.06	93.06		93.06	93.06
		01	住房公积金	93.06	93.06		93.06	93.06

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

菊园新区的主要职能以经济发展、城建建设、社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整治、方便生活的文明社区。

二、部门预算编制说明

嘉定区菊园新区管委会部门预算是包括菊园新区管委会本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位8家。

2015年，菊园新区管委会部门预算支出总额为224232.15万元，其中：财政拨款支出预算48604.78万元，其他财政资金支出预算175627.37万元。财政拨款支出预算中，基本支出5298.50万元；项目支出43306.28万元。部门支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8223.13万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，信息化建设，精神文明建设等项目支出。

2. “公共安全支出”科目1766.47万元，主要用于综治、联防等综合协管支出。

3. “教育支出”科目3959.58万元，主要用于教委、学校基建等支出。

4. “科学技术支出”科目7825万元，主要用于创新论坛，智慧城市以及对科技企业的财政扶持等支出。

5. “文化体育与传媒支出”科目885.245万元，主要用于菊园新区文化体育中心改造工程，群众体育等支出。

6. “社会保障和就业支出”科目10750.35万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费，社区管理、民政福利管理、千百人万人就业以及征地养老等支出。

7. “医疗卫生支出”科目4588.90万元，主要用于社区卫生经费、人口综合治理、卫生整治、计划生育及食品药品安全监察等支出。

8. “节能环保支出”科目233万元，主要用于节能减排、环保企业的财政扶持等支出。

9. “城乡社区支出”科目169054.18万元，主要用于道路建设、旧小区改造、城区规划、城市维护整治、动拆迁回购款、撤村撤队经费等支出。

10. “农林水支出”科目5745.72万元，主要用于防汛、农村社会管理、河道水利建设等支出。

11. “资源勘探信息等支出”科目11107.52万元，主要用于其他企业的财政扶持支出。

12. “住房保障支出”科目93.06万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

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