南翔镇2015年总预算公开表
发布日期：2015-02-10
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附表1
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2015年嘉定区南翔镇公共财政收入预算表
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单位：万元
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项 目
|
上年执行数
|
预算数
|
预算数为上年执行数的%
|
|
税收收入
|
166,895.33
|
177,650.00
|
106.4%
|
|
增值税
|
46,660.35
|
101,790.00
|
218.2%
|
|
营业税
|
50,427.87
|
|
0.0%
|
|
企业所得税
|
17,792.73
|
22,400.00
|
125.9%
|
|
个人所得税
|
10,335.46
|
10,560.00
|
102.2%
|
|
城市维护建设税
|
1,837.45
|
1,820.00
|
99.1%
|
|
房产税
|
|
|
|
|
印花税
|
2,904.38
|
3,200.00
|
110.2%
|
|
城镇土地使用税
|
1,068.73
|
760.00
|
71.1%
|
|
土地增值税
|
35,868.36
|
37,120.00
|
103.5%
|
|
车船税
|
|
|
|
|
耕地占用税
|
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契税
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其他税收收入
|
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|
非税收入
|
|
200.00
|
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专项收入
|
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|
行政事业性收费收入
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国有资本经营收入
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国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
|
|
|
其他收入
|
|
200.00
|
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|
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|
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|
收入合计
|
166,895.33
|
177,850.00
|
106.6%
|
|
转移性收入
|
23,376.98
|
23,275.00
|
99.6%
|
|
上级补助收入
|
23,376.98
|
23,275.00
|
99.6%
|
|
返还性收入
|
18,946.36
|
18,946.36
|
100.0%
|
|
一般性转移支付收入
|
3,122.05
|
3,309.35
|
106.0%
|
|
专项转移支付收入
|
1,308.57
|
1,019.29
|
77.9%
|
|
|
|
|
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|
债券转贷收入
|
|
|
|
|
动用上年结余收入
|
|
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|
调入预算稳定调节基金
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|
调入资金
|
|
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|
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|
|
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|
收入总计
|
190,272.31
|
201,125.00
|
105.7%
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附表2
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|
2015年嘉定区南翔镇公共财政支出预算表
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|||
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|
单位：万元
|
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项 目
|
上年执行数
|
预算数
|
预算数为上年执行数的%
|
|
一般公共服务支出
|
31,303.30
|
19,553.07
|
62.5%
|
|
人大事务
|
29.50
|
30.00
|
101.7%
|
|
代表工作
|
29.50
|
30.00
|
101.7%
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
3,156.88
|
2,987.00
|
94.6%
|
|
行政运行
|
2,356.88
|
2,487.00
|
105.5%
|
|
机关服务
|
800.00
|
500.00
|
62.5%
|
|
发展与改革事务
|
30.75
|
370.00
|
1203.3%
|
|
其他发展和改革事务支出
|
30.75
|
370.00
|
1203.3%
|
|
统计信息事务
|
136.60
|
115.00
|
84.2%
|
|
专项统计业务
|
6.60
|
100.00
|
1515.2%
|
|
统计管理
|
130.00
|
15.00
|
11.5%
|
|
财政事务
|
86.47
|
103.17
|
119.3%
|
|
信息化建设
|
|
5.00
|
|
|
财政委托业务支出
|
|
10.00
|
|
|
事业运行
|
64.04
|
80.17
|
125.2%
|
|
其他财政事务支出
|
22.43
|
8.00
|
35.7%
|
|
人力资源事务
|
43.58
|
60.72
|
139.3%
|
|
事业运行
|
43.58
|
60.72
|
139.3%
|
|
纪检监察事务
|
33.81
|
40.00
|
118.3%
|
|
其他纪检监察事务支出
|
33.81
|
40.00
|
118.3%
|
|
商贸事务
|
27,615.00
|
15,500.00
|
56.1%
|
|
其他商贸事务支出
|
27,615.00
|
15,500.00
|
56.1%
|
|
民主党派及工商联事务
|
4.08
|
14.00
|
343.1%
|
|
其他民主党派及工商联事务支出
|
4.08
|
14.00
|
343.1%
|
|
群众团体事务
|
58.83
|
107.18
|
182.2%
|
|
其他群众团体事务支出
|
58.83
|
107.18
|
182.2%
|
|
其他共产党事务支出
|
107.80
|
226.00
|
209.6%
|
|
其他共产党事务支出
|
107.80
|
226.00
|
209.6%
|
|
公共安全支出
|
62.40
|
116.43
|
186.6%
|
|
司法
|
62.40
|
116.43
|
186.6%
|
|
普法宣传
|
62.40
|
116.43
|
186.6%
|
|
教育支出
|
2,258.24
|
6,185.76
|
273.9%
|
|
成人教育
|
301.92
|
333.76
|
110.5%
|
|
成人中等教育
|
301.92
|
333.76
|
110.5%
|
|
其他教育支出
|
1,956.32
|
5,852.00
|
299.1%
|
|
其他教育支出
|
1,956.32
|
5,852.00
|
299.1%
|
|
科学技术支出
|
11,544.13
|
13,515.45
|
117.1%
|
|
科学技术普及
|
9.67
|
20.00
|
206.8%
|
|
科普活动
|
9.67
|
20.00
|
206.8%
|
|
其他科学技术支出
|
11,534.46
|
13,495.45
|
117.0%
|
|
其他科学技术支出
|
11,534.46
|
13,495.45
|
117.0%
|
|
文化体育与传媒支出
|
1,956.61
|
6,057.46
|
309.6%
|
|
文化
|
1,182.15
|
1,684.64
|
142.5%
|
|
图书馆
|
|
194.88
|
|
|
群众文化
|
|
1,154.26
|
|
|
其他文化支出
|
1,182.15
|
335.50
|
28.4%
|
|
文物
|
46.75
|
3,100.00
|
6631.0%
|
|
文物保护
|
46.75
|
3,100.00
|
6631.0%
|
|
体育
|
453.20
|
927.80
|
204.7%
|
|
体育场馆
|
|
350.00
|
|
|
群众体育
|
|
577.80
|
|
|
其他体育支出
|
453.20
|
|
0.0%
|
|
新闻出版
|
274.51
|
345.02
|
125.7%
|
|
其他新闻出版支出
|
274.51
|
345.02
|
125.7%
|
|
社会保障和就业支出
|
10,087.91
|
9,103.00
|
90.2%
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
295.08
|
508.86
|
172.4%
|
|
综合业务管理
|
295.08
|
508.86
|
172.4%
|
|
民政管理事务
|
172.32
|
198.71
|
115.3%
|
|
拥军优属
|
102.82
|
89.76
|
87.3%
|
|
老龄事务
|
56.50
|
73.95
|
130.9%
|
|
民间组织管理
|
|
22.00
|
|
|
其他民政管理事务支出
|
13.00
|
13.00
|
100.0%
|
|
财政对社会保险基金的补助
|
2,800.00
|
3,000.00
|
107.1%
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
2,800.00
|
3,000.00
|
107.1%
|
|
行政事业单位离退休
|
419.84
|
425.90
|
101.4%
|
|
归口管理的行政单位离退休
|
249.68
|
230.00
|
92.1%
|
|
事业单位离退休
|
170.16
|
195.90
|
115.1%
|
|
就业补助
|
3,918.10
|
3,265.85
|
83.4%
|
|
扶持公共就业服务
|
24.06
|
52.00
|
216.1%
|
|
职业培训补贴
|
28.50
|
98.50
|
345.6%
|
|
社会保险补贴
|
|
48.00
|
|
|
其他就业补助支出
|
3,865.54
|
3,067.35
|
79.4%
|
|
抚恤
|
334.61
|
374.32
|
111.9%
|
|
义务兵优待
|
147.48
|
147.48
|
100.0%
|
|
其他优怃支出
|
187.13
|
226.84
|
121.2%
|
|
社会福利
|
1,294.97
|
536.10
|
41.4%
|
|
老年福利
|
|
536.10
|
|
|
其他社会福利支出
|
1,294.97
|
|
0.0%
|
|
残疾人事业
|
256.06
|
237.26
|
92.7%
|
|
残疾人体育
|
54.30
|
|
0.0%
|
|
其他残疾人事业支出
|
201.76
|
237.26
|
117.6%
|
|
红十字事业
|
24.00
|
28.00
|
116.7%
|
|
其他红十字事业支出
|
24.00
|
28.00
|
116.7%
|
|
最低生活保障
|
123.00
|
103.00
|
83.7%
|
|
城市最低生活保障金支出
|
120.00
|
100.00
|
83.3%
|
|
农村最低生活保障金支出
|
3.00
|
3.00
|
100.0%
|
|
其他生活救助
|
414.00
|
391.00
|
94.4%
|
|
其他城市生活救助
|
414.00
|
391.00
|
94.4%
|
|
其他社会保障和就业支出
|
35.93
|
34.00
|
94.6%
|
|
其他社会保障和就业支出
|
35.93
|
34.00
|
94.6%
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3,766.56
|
5,585.25
|
148.3%
|
|
基层医疗卫生机构
|
1,149.07
|
1,569.87
|
136.6%
|
|
城市社区卫生机构
|
1,149.07
|
1,569.87
|
136.6%
|
|
公共卫生
|
1,059.77
|
1,020.45
|
96.3%
|
|
基本公共卫生服务
|
920.77
|
869.45
|
94.4%
|
|
其他公共卫生支出
|
139.00
|
151.00
|
108.6%
|
|
医疗保障
|
644.72
|
795.23
|
123.3%
|
|
行政单位医疗
|
55.85
|
75.00
|
134.3%
|
|
事业单位医疗
|
44.11
|
157.84
|
357.8%
|
|
新型农村合作医疗
|
198.51
|
200.00
|
100.8%
|
|
城镇居民基本医疗保险
|
346.25
|
362.39
|
104.7%
|
|
计划生育事务
|
595.00
|
610.00
|
102.5%
|
|
计划生育机构
|
|
89.00
|
|
|
计划生育服务
|
|
521.00
|
|
|
其他计划生育事务支出
|
595.00
|
|
0.0%
|
|
食品和药品监督管理事务
|
103.00
|
189.70
|
184.2%
|
|
食品安全事务
|
103.00
|
189.70
|
184.2%
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
215.00
|
1,400.00
|
651.2%
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
215.00
|
1,400.00
|
651.2%
|
|
节能环保支出
|
809.91
|
1,597.33
|
197.2%
|
|
环境保护管理事务
|
68.97
|
87.33
|
126.6%
|
|
其他环境保护管理事务支出
|
68.97
|
87.33
|
126.6%
|
|
污染防治
|
712.15
|
1,490.00
|
209.2%
|
|
水体
|
712.15
|
1,490.00
|
209.2%
|
|
自然生态保护
|
28.79
|
20.00
|
69.5%
|
|
农村环境保护
|
28.79
|
20.00
|
69.5%
|
|
城乡社区支出
|
44,216.27
|
61,682.20
|
139.5%
|
|
城乡社区管理事务
|
7,940.54
|
7,997.03
|
100.7%
|
|
城管执法
|
929.52
|
986.95
|
106.2%
|
|
其他城乡社区管理事务支出
|
7,011.02
|
7,010.08
|
100.0%
|
|
城乡社区规划与管理
|
1,532.83
|
3,715.89
|
242.4%
|
|
城乡社区规划与管理
|
1,532.83
|
3,715.89
|
242.4%
|
|
城乡社区公共设施
|
26,175.20
|
40,317.99
|
154.0%
|
|
小城镇基础设施建设
|
|
3,500.00
|
|
|
其他城乡社区公共设施支出
|
26,175.20
|
36,817.99
|
140.7%
|
|
城乡社区环境卫生
|
7,813.47
|
8,928.89
|
114.3%
|
|
城乡社区环境卫生
|
7,813.47
|
8,928.89
|
114.3%
|
|
其他城乡社区支出
|
754.23
|
722.40
|
95.8%
|
|
其他城乡社区支出
|
754.23
|
722.40
|
95.8%
|
|
农林水支出
|
6,666.24
|
8,304.67
|
124.6%
|
|
农业
|
5,696.60
|
6,389.40
|
112.2%
|
|
事业运行
|
90.32
|
81.61
|
90.4%
|
|
农产品质量安全
|
13.87
|
21.00
|
151.4%
|
|
稳定农民收入补贴
|
287.11
|
285.10
|
99.3%
|
|
其他农业支出
|
5,305.30
|
6,001.69
|
113.1%
|
|
水利
|
834.64
|
1,865.27
|
223.5%
|
|
水利工程建设
|
526.86
|
1,623.83
|
308.2%
|
|
水利前期工作
|
116.00
|
|
0.0%
|
|
水资源节约管理与保护
|
130.48
|
146.44
|
112.2%
|
|
防汛
|
61.30
|
60.00
|
97.9%
|
|
农田水利
|
|
35.00
|
|
|
农村综合改革
|
135.00
|
50.00
|
37.0%
|
|
其他农村综合改革支出
|
135.00
|
50.00
|
37.0%
|
|
资源勘探信息等支出
|
24,217.82
|
26,136.71
|
107.9%
|
|
安全生产监管
|
89.67
|
136.71
|
152.5%
|
|
其他安全生产监管支出
|
89.67
|
136.71
|
152.5%
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
24,031.30
|
26,000.00
|
108.2%
|
|
中小企业发展专项
|
24,031.30
|
26,000.00
|
108.2%
|
|
其他资源勘探信息等支出
|
96.85
|
|
0.0%
|
|
其他资源勘探信息等支出
|
96.85
|
|
0.0%
|
|
商业服务业等支出
|
9,954.70
|
9,500.00
|
95.4%
|
|
旅游业管理与服务支出
|
500.00
|
|
0.0%
|
|
旅游宣传
|
500.00
|
|
0.0%
|
|
其他商业服务业等支出
|
9,454.70
|
9,500.00
|
100.5%
|
|
其他商业服务业等支出
|
9,454.70
|
9,500.00
|
100.5%
|
|
住房保障支出
|
213.84
|
188.34
|
88.1%
|
|
住房改革支出
|
213.84
|
188.34
|
88.1%
|
|
住房公积金
|
116.89
|
138.34
|
118.4%
|
|
购房补贴
|
96.95
|
50.00
|
51.6%
|
|
预备费
|
|
276.15
|
|
|
其他支出
|
128.80
|
128.18
|
99.5%
|
|
其他支出
|
128.80
|
128.18
|
99.5%
|
|
其他支出
|
128.80
|
128.18
|
99.5%
|
|
|
|
|
|
|
支出合计
|
147,186.73
|
167,930.00
|
114.1%
|
|
转移性支出
|
43,085.58
|
33,195.00
|
77.0%
|
|
补助下级支出
|
|
|
|
|
返还性支出
|
|
|
|
|
一般转移性支付支出
|
|
|
|
|
专项转移性支付支出
|
|
|
|
|
上解上级支出
|
31,134.79
|
33,195.00
|
106.6%
|
|
|
|
|
|
|
债券转贷支出
|
|
|
|
|
安排预算稳定调节基金
|
|
|
|
|
调出资金
|
|
|
|
|
年终结余
|
11,950.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出总计
|
190,272.31
|
201,125.00
|
105.7%
|
|
附表五
|
|
|
|
|
|
2015年嘉定区南翔镇“三公经费”预算汇总表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
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|
项 目
|
预算数
|
|
因公出国（境）费
|
50.00
|
|
公务用车购置及运行费
|
35.20
|
|
其中：公务用车购置费
|
9.00
|
|
公务用车运行费
|
26.20
|
|
公务接待费
|
118.00
|
|
合 计
|
203.20
|
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