南翔镇人民政府2015年部门预算及说明_街镇政府预决算_街镇汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

南翔镇人民政府2015年部门预算及说明

发布日期：2015-02-10

2015年部门财务收支预算总表
			表一
编制部门：上海市嘉定区南翔镇人民政府			单位：万元（保留两位小数）
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目		预算数
一、财政拨款收入	42,546.21	一、一般公共服务		3,292.18
其中：公共预算资金	42,546.21	二、公共安全支出		116.43
政府性基金		三、教育支出		6,502.00
二、其他财政资金收入	6,875.82	四、科学技术支出		495.45
		五、文化体育与传媒支出		323.00
		六、社会保障和就业支出		230.00
		七、医疗卫生与计划生育支出		1,025.70
		八、节能环保支出		1,597.33
		九、城乡社区支出		35,576.76
		十、住房保障支出		135.00
		十一、其他支出		128.18




收入总计	49,422.03	支出总计		49,422.03

2015年部门支出预算表
											表二
编报单位：上海市嘉定区南翔镇人民政府								单位：万元（保留两位小数）
科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
科目编码				部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	49422.03	2902.00	46520.03	42546.21	2902.00	39644.21	6875.82		6875.82
201			一般公共服务支出	3292.18	2462.00	830.18	3292.18	2462.00	830.18
	01		人大事务	30.00		30.00	30.00		30.00
		08	代表工作	30.00		30.00	30.00		30.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2987.00	2462.00	525.00	2987.00	2462.00	525.00
		01	行政运行	2487.00	2462.00	25.00	2487.00	2462.00	25.00
		03	机关服务	500.00		500.00	500.00		500.00
	11		纪检监察事务	40.00		40.00	40.00		40.00
		99	其他纪检监察事务支出	40.00		40.00	40.00		40.00
	28		民主党派及工商联事务	14.00		14.00	14.00		14.00
		99	其他民主党派及工商联事务支出	14.00		14.00	14.00		14.00
	29		群众团体事务	107.18		107.18	107.18		107.18
		99	其他群众团体事务支出	107.18		107.18	107.18		107.18
	36		其他共产党事务支出	114.00		114.00	114.00		114.00
		99	其他共产党事务支出	114.00		114.00	114.00		114.00
204			公共安全支出	116.43		116.43	116.43		116.43
	06		司法	116.43		116.43	116.43		116.43
		05	普法宣传	116.43		116.43	116.43		116.43
205			教育支出	6502.00		6502.00	5852.00		5852.00	650.00		650.00
	99		其他教育支出	6502.00		6502.00	5852.00		5852.00	650.00		650.00
		99	其他教育支出	6502.00		6502.00	5852.00		5852.00	650.00		650.00
206			科学技术支出	495.45		495.45	495.45		495.45
	99		其他科学技术支出	495.45		495.45	495.45		495.45
		99	其他科学技术支出	495.45		495.45	495.45		495.45
207			文化体育与传媒支出	323.00		323.00	323.00		323.00
	01		文化	323.00		323.00	323.00		323.00
		99	其他文化支出	323.00		323.00	323.00		323.00
208			社会保障和就业支出	230.00	230.00		230.00	230.00
	05		行政事业单位离退休	230.00	230.00		230.00	230.00
		01	归口管理的行政单位离退休	230.00	230.00		230.00	230.00
		02	事业单位离退休
210			医疗卫生与计划生育支出	1025.70	75.00	950.70	1025.70	75.00	950.70
	04		公共卫生	151.00		151.00	151.00		151.00
		99	其他公共卫生支出	151.00		151.00	151.00		151.00
	05		医疗保障	75.00	75.00		75.00	75.00
		01	行政单位医疗	75.00	75.00		75.00	75.00
		02	事业单位医疗
	07		计划生育事务	610.00		610.00	610.00		610.00
		16	计划生育机构	89.00		89.00	89.00		89.00
		17	计划生育服务	521.00		521.00	521.00		521.00
	10		食品和药品监督管理事务	189.70		189.70	189.70		189.70
		16	食品安全事务	189.70		189.70	189.70		189.70
211			节能环保支出	1597.33		1597.33	1597.33		1597.33
	01		环境保护管理事务	87.33		87.33	87.33		87.33
		99	其他环境保护管理事务支出	87.33		87.33	87.33		87.33
	03		污染防治	1490.00		1490.00	1490.00		1490.00
		02	水体	1490.00		1490.00	1490.00		1490.00
	04		自然生态保护	20.00		20.00	20.00		20.00
		02	农村环境保护	20.00		20.00	20.00		20.00
212			城乡社区支出	35576.76		35576.76	29350.94		29350.94	6225.82		6225.82
	01		城乡社区管理事务	8583.63		8583.63	6438.10		6438.10	2145.53		2145.53
		04	城管执法	986.95		986.95	986.95		986.95
		99	其他城乡社区管理事务支出	7596.68		7596.68	5451.15		5451.15	2145.53		2145.53
	03		城乡社区公共设施	17687.28		17687.28	14795.99		14795.99	2891.29		2891.29
		03	小城镇基础设施建设	3500.00		3500.00	3500.00		3500.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	14187.28		14187.28	11295.99		11295.99	2891.29		2891.29
	05		城乡社区环境卫生	8658.45		8658.45	7494.45		7494.45	1164.00		1164.00
		01	城乡社区环境卫生	8658.45		8658.45	7494.45		7494.45	1164.00		1164.00
	99		其他城乡社区支出	647.40		647.40	622.40		622.40	25.00		25.00
		99	其他城乡社区支出	647.40		647.40	622.40		622.40	25.00		25.00
221			住房保障支出	135.00	135.00		135.00	135.00
	02		住房改革支出	135.00	135.00		135.00	135.00
		01	住房公积金	85.00	85.00		85.00	85.00
		03	购房补贴	50.00	50.00		50.00	50.00
229			其他支出	128.18		128.18	128.18		128.18
	99		其他支出	128.18		128.18	128.18		128.18
		01	其他支出	128.18		128.18	128.18		128.18

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

二、部门预算编制说明

南翔镇人民政府部门预算是本单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家。

2015年，南翔镇人民政府预算支出总额为49422.03万元，其中：财政拨款支出预算42546.21万元，其他财政资金支出预算6875.82万元。财政拨款支出预算中，基本支出2902万元；项目支出39644.21万元。部门支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3292.18万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，工会、妇联、团委等群众团体事务经费，纪委廉政教育基地的培训运行经费，人大、党委、统战及工商联的代表履职、教育培训及相关业务经费，机关后勤包括保洁、保安、物业管理、维修、绿化、食堂等各项服务经费；

2. “公共安全支出”科目116.43万元，主要用于普法宣传及调解经费；

3. “教育支出”科目6502万元，主要用于校舍新建等教育基础设施投入；

4. “科学技术支出”科目495.45万元，主要用于人才补贴、农民工子女学校补贴、未成年人暑期活动、教委及教师的各项支出；

5. “文化体育与传媒支出”科目323万元，主要用于精神文明建设、南翔镇志的编纂；

6. “社会保障和就业支出”科目230万元，主要用于支付离退休人员补贴费、福利费、节日费等；

7. “医疗卫生与计划生育支出”科目1025.7万元，主要用于缴纳在职职工的医疗保险费、人口与计划生育事务支出、健康社区建设及食品药品安全监管支出等；

8. “节能环保支出”科目1597.33万元，主要用于污水纳管及养护、生态环境建设等；

9. “城乡社区支出”科目35576.76万元，主要用于城乡公共基础设施建设及维护、环卫保洁及垃圾分类减量、社区居民服务管理、城管执法及创城专项整治、村居社会管理等事务经费；

10. “住房保障支出”科目135万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金及发放公务员购房补贴；

11. “其他支出”科目128.18万元，主要用于民兵、民防、征兵经费。

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