各位代表、同志们：

受安亭镇人民政府委托，我向大会报告安亭镇2014年预算执行情况和2015年预算（草案），请各位代表审议，并请同志们提出意见。

一、2014年预算执行情况

2014年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有力监督下，财税部门认真落实各项财税政策，不断增强“改革创新、责任担当”意识，沉着应对错综复杂的经济形势，依法组织财政收入，科学管理财政支出，全力支持产城融合发展，优先保障民生事业建设，经济社会发展呈现稳中有进、稳中提质的良好态势，全年预算执行情况良好，圆满完成年初镇人代会确定的收支目标。

（一） 预算收支执行情况

镇二届人大三次会议通过的2014年镇级地方财政收入预算为21亿元。根据全镇经济发展状况，调整预算为21.20亿元。实际执行结果，全年完成镇级地方财政收入21.58亿元，比上年增收1.93亿元，同比增长9.80%。在镇级地方财政收入构成中，增值税7.95亿元，同比下降12.17%；营业税2.07亿元，同比增长66.14%，企业所得税6.62亿元，同比增长8.83%；个人所得税1.45亿元，同比增长19.34%；其他税收2.89亿元，同比增长41.24%；增值税免抵调库收入6045万元。

镇二届人大三次会议通过的2014年全镇公共财政支出预算为23.37亿元，其中镇级一般预算支出16.60亿元，上解支出6.77亿元。根据全年公共财政支出需要以及财力状况，全镇公共财政支出预算调整为24.95亿元，包括：镇级一般预算支出18.02亿元，其中镇本级支出16.67亿元，西上海、协通支出1.35亿元；上解支出6.93亿元。实际执行结果，全镇公共财政支出25.26亿元，为调整预算的101.24%，同比增长11.56%。镇级一般预算支出180175.23万元，为调整预算的99.99%；上解支出72402.84万元，为调整预算的104.47%。上解支出超出调整预算3096.98万元，主要原因是新增科技扶持上解资金2080.80万元、乡村道路维修增加上解资金260万元、出口退税增加上解资金230万元、其他项目增加上解资金526.18万元。

政府性基金收入预算6700万元，为地方教育费附加收入。根据年中测算，调整预算为16460.35万元。

政府性基金支出预算6700万元，为用于企业职工职业技能培训补贴支出。调整预算为8012.61万元，实际执行8012.61万元。

（二）财力平衡情况

镇级地方财政收入21.58亿元，加补助收入4.09亿元，实现财力25.67亿元；全镇公共财政支出25.26亿元，收支相抵，当年结余4100万元。

政府性基金收入1182.89万元，与调整预算相比，减收1.53亿元，原因是：全市对地方教育费附加收支管理做出重大调整，年末暂停拨付各区、镇2014年实现的地方教育费附加收入，仅拨付2013年地方教育费附加清算数。政府性基金支出8012.61万元，当年支大于收6829.72万元，与年初结余14534.26万元相抵，年末累计结余7704.54万元。

（三）2014年全镇财政主要工作情况

1、充分发挥财政资金支持引导作用，助推产业结构调整和经济转型升级。一是全面落实各项财税优惠政策，增强企业发展动力，促进经济平稳增长。全年落实“营改增”过渡性扶持政策资金4886.82万元，支持物流、研发设计、广告服务等“营改增”企业加快政策对接，增强市场竞争能力；全年落实出口退税资金3912.03万元，支持生产企业提升能级，扩大出口，促进外贸稳定增长；全年落实固定资产进项抵扣税额41879万元、高新技术企业所得税减征额15224万元、研发费加计扣除额84218万元，共计减税73946.60万元，支持企业加大投入，引导企业技术改造。二是加大科技创新、人才工程支持力度。全年科学技术支出4030万元，支持重大科技转化和知识产权战略推进，扶持小巨人企业和孵化器等创新创业平台发展。投入节能减排和产业结构调整扶持资金4746.10万元，支持企业淘汰落后产能和节能降耗，提高先进制造能力。拨付职工职业培训补贴8012.61万元，鼓励企业开展职工职业和岗位培训工作，逐步建立本区域内符合企业用工需求的人才培育体系。三是支持现代服务业发展，促进经济结构调整。全年现代服务业发展专项支出14954.60万元，重点支持生产性服务业、旅游业、文化和创意产业，支持电子商务、车联网、大数据等公共服务平台建设，推动传统服务业向“四新”经济转变。

2、依法征收管理，确保税收收入平稳增长。建立健全以提高税收征管效率为目标，以重点税源管理为核心，以信息化管理为支撑的现代税收征管体系。坚持依法征管，依法治税，实现税收收入量质齐升。一是抓好经济形势分析。全面了解重点税源户的产出情况，掌握全镇税收收入增减变化，准确把握税收收入增长点。二是实施税收收入的动态监控。充分利用税收征管申报和入库比对、纳税评估、风险评估等信息化系统，加强税收变化的实时监控和动态分析，确保税收收入足额入库。三是加强部门、企业间的联系协调。积极协调收入征管部门，分析和解决征管中的问题，同心协力促进税收收入平稳增长；加强与重点纳税企业的联系，尽力解决企业遇到的财税问题，充分挖掘收入来源，确保税收收入增加。

3、发挥财政职能，着力保障和改善民生。充分发挥财政职能，坚持民生财政导向，促进民生事业发展。一是保障教育优质均衡发展。进一步完善教育投入机制，丰富社区教育内容，健全成人教育体系，推进校安工程建设等，全年镇本级教育支出3436.59万元。认真落实教育统筹政策，促进全区教育均衡发展，全年上解教育统筹资金29672.43万元。二是完善社会保障体系，提高社会保障水平。安排社会保险基金专项支出21752万元，继续提高镇保、农保、征地养老人员待遇，增加财政支出2039.94万元，受惠人数1.64万人；落实创业、就业和培训资金3461.88万元，支持创业组织开业、高技能人才培养、各类职业培训，促进社会就业。投入民政救助资金862.85万元，改善残疾人员、低保人群生活水平，提高伤残军人、烈军属抚恤标准。支持民政部门开展老人日托，居家养老服务；支持公立养老机构改善环境，增加功能，提升养老服务水平，全年养老服务支出1645.22万元。三是推进医疗卫生和计划生育体制综合改革，提高医疗卫生和计生管理水平。全年医疗卫生及计划生育支出7440.67万元，人均卫计支出由上年的199.38元提高至279.20元。推行医务人员绩效考核改革，调动医务人员工作积极性；实行基本公共卫生服务经费统筹，继续推进家庭医生工作室、家庭病床试点、健康进农家、信息化建设等医改项目；实施独生子女父母一次性退休奖励、独生子女伤残死亡家庭各项补助、对农村部分计生家庭进行奖励扶助；落实食品药品监督专项资金，支持食品药品检测监管。四是支持公共安全建设，维护社会和谐稳定。继续实施道路图像监控设施和部分社区安防设施建设，健全和完善联勤、联防部门的经费保障机制，支持加强生产、消防安全监管，全年公共安全支出3082.08万元。五是支持城乡统筹发展，促进产城深度融合。全年文化体育和传媒支出5158.90万元，推动文化体育服务体系建设，丰富群众文体生活；投入城乡建设资金24212.46万元，完善城乡社区基础设施建设，提高城市化水平；投入城乡管理资金7385.17万元,保障居委、环卫、城市监察等部门的运行支出；本年度政府借款还本付息支出29078.23万元；全年农林水支出7435.97万元，落实强农惠农政策，支持农田水利、河道疏浚、林带绿化等工程建设，推进城乡一体化发展。

4、加强财政管理，进一步优化财政管理机制。实行各项财政管理新举措，财政管理工作得到进一步加强，公共财政管理体系进一步规范健全。一是完善预算管理体系。建立收入预算保障机制，理顺税收入库级次和税收属性，防止收入流失。细化和优化部门预算编制。扩大部门预算信息公开试点，预算管理更加规范透明。二是加强国库集中收支管理。在清理和规范预算单位银行帐户的基础上，对镇级预算单位的资金拨付采用授权支付和直接支付方式，强化了支付环节的财政监督，实现财政性资金的集中管理；加强公务卡结算管理，完善公务卡结算制度，不断扩大和提高公务卡结算内容和结算金额。三是稳步实施预算绩效管理。对使用财政资金较大的两个项目开展绩效跟踪和绩效评价管理，为预算绩效管理的规范化和科学化建设积累经验。四是深化政府采购改革。实行政府采购预算管理，推进政府购买公共服务改革。对列入公共财政预算的政府采购货物类和项目编制政府采购预算；对全镇绿化养护项目实行单一来源采购，减少财政支出1000余万元。五是加强财政支出监督管理。加强对“三公”经费、差旅费、会务费、培训费管理，杜绝奢侈浪费，降低行政运行成本。依法开展财政检查，切实维护财经纪律。

各位代表，过去一年各项成绩的取得，是镇党委、政府坚强领导的结果，是全镇人民共同努力的结果，是镇人大有力监督的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行中还存在一些不容忽视的问题，主要是：我镇生产企业正在经历结构调整期和转型升级期，财政增收面临的不确定因素增多，财政收入增幅放缓与财政刚性支出增加的矛盾较为突出，财政压力依然很大；财政支出结构仍需加大调整力度，资金使用效益有待进一步提高。对此，我们将高度重视，采取切实措施，努力加以解决。

二、2015年预算（草案）

（一）2015年预算安排指导思想

2015年预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届四中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府中心工作，继续实施积极、稳妥的财政政策。坚持依法理财，突出重点，统筹兼顾，不断提高预算编制的科学化、精细化程度，全面增强预算执行的规范性和预算监督的有效性，切实提高财政资金使用效率。

（二）财政收支预算

根据我镇经济发展情况，2015年镇级地方财政收入预算23.31亿元，比上年增加1.73亿元，同比增长8.02%。

全镇公共财政支出预算26.69亿元，比上年增加1.43亿元，同比增长5.67%。

镇级一般预算支出19.45亿元，比上年增加1.43亿元，包括：一般公共服务支出22951.69万元、公共安全支出2516.94万元、教育支出3709.39万元、科学技术支出860万元、文化体育与传媒支出2167.22万元、社会保障和就业支出32321.67万元、医疗卫生与计划生育支出21309.68万元、节能环保支出878.92万元、城乡社区支出59464.30万元、农林水支出4772.19万元、资源勘探信息等支出35940万元、商业服务业等支出1230万元、国土海洋气象等支出796.25万元、其他支出81.75万元，预备费5500万元。（“资源勘探信息等支出”科目安排的是产业扶持专项资金，根据国发[2014]62号文和财预[2014]415号文，需要对现行的产业扶持政策进行梳理和调整，如有涉及，将在年中调整预算时进行调整。）

上解支出7.24亿元，与上年持平。

政府性基金收入预算1.40亿元，为地方教育费附加收入；政府性基金支出预算1.40亿元，为拨付企业职工职业技能培训补贴支出。

（三）财力平衡情况

镇级地方财政收入23.31亿元，补助收入预计3.75亿元，财力27.06亿元；全镇公共财政支出26.69亿元，收支相抵，结余3700万元。

政府性基金收入1.40亿元，支出1.40亿元，收支平衡。

三、完成2015年预算的主要措施

（一）加强收入征管，确保完成全年收入预算目标

把组织收入作为财政工作的首要任务，加强收入征管，努力实现财政收入量质齐升的目标。一是抓财源建设。按照财政收入源于经济的规律，深入研究财政增收与经济发展的因果联系，找准财政支持经济发展的着力点，加大对“四新”经济的财税支持力度，努力形成财源建设与经济发展良性互动的长效机制。二是抓经济形势分析。关注国内外经济形势，关注重点产业、重点企业经济运行，掌握全镇税收增减变动情况和变动因素，提高财政数据分析质量，增强财政组织收入的主动性和预见性。三是抓综合治税。主动与税务部门协同配合，利用现代化的征管系统依法治税，巩固和健全协税护税机制，增加征管力量，提高征管质量，形成征管合力。

（二）强化财政科学管理，完善财政体制机制

一是加强预算管理。进一步规范预算编制程序，细化预算编制内容，强化预算约束，逐步减少预算执行中的调整事项，健全和完善预算编制、预算执行、结余结转资金管理，与预算单位资金管理相结合的管理机制。二是完善国库管理制度。进一步深化国库集中支付制度改革，建立资金收付动态监控机制；进一步推行公务卡结算制度，严格执行公务卡强制结算目录，提高公务卡消费结算量。三是加强预算绩效管理。进一步推进预算绩效管理，完善预算绩效指标考核体系，逐步建立绩效目标设定，绩效监控、绩效评价及结果运用相结合的预算管理机制。四是稳步推进财政信息公开。依法推进财政信息公开和财政政务信息公开，规范公开的内容、方式和时限，主动接受人大和社会监督，提高财政运行透明度。五是做好增收节支工作。在大力组织收入的同时，认真贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，严格执行市、区、镇关于差旅费、会议费、培训费报销的有关规定，建立健全厉行节约、反对浪费的长效机制。

（三）加强财税队伍建设，不断提高行政执行力和行政效率

加强财税队伍建设，不断增强财税人员大局意识、创新意识和服务意识，一是加强制度建设。以制度管人，用制度办事。力推限时办结制、服务责任制、责任追究制，将制度贯穿于整个行政行为过程中，把整个行政行为置于阳光之下，确保依法行政、高效从政落到实处。二是加强能力建设和作风建设。紧密围绕财税中心工作，不断加强业务学习，增强业务能力，努力应对经济发展过程中的各种问题；切实改变工作作风，不断增强工作责任心和公仆意识，努力做到为民、务实、清廉。三是加强协税员队伍建设。安亭协税服务中心于2014年10月成立并运行，近80名协税员是加强税收征管、增加财政收入的重要力量。我们要加强思想政治教育，引导树立正确的世界观、人生观、价值观和社会主义荣辱观；通过培训、帮带、自学等形式增加专业知识，熟练掌握业务技能，提高做好日常税务工作的能力；重视考核工作，做到考核体系规范，过程客观公正，以此来调动协税人员工作的主动性和积极性。

各位代表、同志们，2015年财政工作任务艰巨、意义重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，求真务实，攻坚克难，主动适应经济新常态，迎接经济新挑战，为圆满完成各项财政任务而努力奋斗。