马陆镇人民政府2015年部门预算及说明
发布日期：2015-02-02
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2015年部门财务收支预算总表
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表一
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编制部门：上海市嘉定区马陆镇人民政府
|
单位：万元（保留两位小数）
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本年收入
|
本年支出
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|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
15,348.21
|
一、一般公共服务
|
6,613.98
|
|
其中：公共预算资金
|
15,348.21
|
二、公共安全支出
|
2,593.60
|
|
政府性基金
|
|
三、教育支出
|
3,348.71
|
|
二、其他财政资金收入
|
1,054.14
|
四、社会保障和就业支出
|
400.00
|
|
|
|
五、医疗卫生支出
|
1,340.96
|
|
|
|
六、城乡社区支出
|
1,660.58
|
|
|
|
七、资源勘探电力信息等支出
|
153.06
|
|
|
|
八、住房保障支出
|
197.95
|
|
|
|
九、其他支出
|
93.51
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
16,402.35
|
支出总计
|
16,402.35
|
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2015年部门支出预算表
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表二
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编报单位：上海市嘉定区马陆镇人民政府
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|
单位：万元（保留两位小数）
|
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
|
财政拨款
|
其他财政资金
|
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类
|
款
|
项
|
合计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
|||||||
|
|
|
|
合 计
|
16402.35
|
6653.19
|
9749.16
|
15348.21
|
6651.07
|
8697.14
|
1054.14
|
2.12
|
1052.02
|
||||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
6613.98
|
5106.90
|
1507.08
|
6567.46
|
5106.90
|
1460.56
|
46.52
|
|
46.52
|
||||||
|
|
01
|
|
人大事务
|
107.90
|
25.00
|
82.90
|
107.90
|
25.00
|
82.90
|
|
|
|
||||||
|
|
|
01
|
行政运行
|
107.90
|
25.00
|
82.90
|
107.90
|
25.00
|
82.90
|
|
|
|
||||||
|
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
6007.84
|
4987.20
|
1020.64
|
6002.84
|
4987.20
|
1015.64
|
5.00
|
|
5.00
|
||||||
|
|
|
01
|
行政运行
|
5946.69
|
4976.30
|
970.39
|
5941.69
|
4976.30
|
965.39
|
5.00
|
|
5.00
|
||||||
|
|
|
08
|
信访事务
|
61.15
|
10.90
|
50.25
|
61.15
|
10.90
|
50.25
|
|
|
|
||||||
|
|
05
|
|
统计信息事务
|
75.16
|
13.00
|
62.16
|
65.92
|
13.00
|
52.92
|
9.24
|
|
9.24
|
||||||
|
|
|
99
|
其他统计信息事务支出
|
75.16
|
13.00
|
62.16
|
65.92
|
13.00
|
52.92
|
9.24
|
|
9.24
|
||||||
|
|
11
|
|
纪检监察事务
|
33.30
|
25.00
|
8.30
|
33.30
|
25.00
|
8.30
|
|
|
|
||||||
|
|
|
01
|
行政运行
|
33.30
|
25.00
|
8.30
|
33.30
|
25.00
|
8.30
|
|
|
|
||||||
|
|
29
|
|
群众团体事务
|
160.82
|
30.00
|
130.82
|
160.82
|
30.00
|
130.82
|
|
|
|
||||||
|
|
|
01
|
行政运行
|
160.82
|
30.00
|
130.82
|
160.82
|
30.00
|
130.82
|
|
|
|
||||||
|
|
32
|
|
组织事务
|
228.96
|
26.70
|
202.26
|
196.68
|
26.70
|
169.98
|
32.28
|
|
32.28
|
||||||
|
|
|
01
|
行政运行
|
228.96
|
26.70
|
202.26
|
196.68
|
26.70
|
169.98
|
32.28
|
|
32.28
|
||||||
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
2593.60
|
163.13
|
2430.47
|
2551.60
|
163.13
|
2388.47
|
42.00
|
|
42.00
|
||||||
|
|
06
|
|
司法
|
92.00
|
14.50
|
77.50
|
92.00
|
14.50
|
77.50
|
|
|
|
||||||
|
|
|
99
|
其他司法支出
|
92.00
|
14.50
|
77.50
|
92.00
|
14.50
|
77.50
|
|
|
|
||||||
|
|
99
|
|
其他公共安全支出
|
2501.60
|
148.63
|
2352.97
|
2459.60
|
148.63
|
2310.97
|
42.00
|
|
42.00
|
||||||
|
|
|
01
|
其他公共安全支出
|
2501.60
|
148.63
|
2352.97
|
2459.60
|
148.63
|
2310.97
|
42.00
|
|
42.00
|
||||||
|
205
|
|
|
教育支出
|
3348.71
|
12.00
|
3336.71
|
2410.71
|
12.00
|
2398.71
|
938.00
|
|
938.00
|
||||||
|
|
01
|
|
教育管理事务
|
3348.71
|
12.00
|
3336.71
|
2410.71
|
12.00
|
2398.71
|
938.00
|
|
938.00
|
||||||
|
|
|
99
|
其他教育管理事务支出
|
3348.71
|
12.00
|
3336.71
|
2410.71
|
12.00
|
2398.71
|
938.00
|
|
938.00
|
||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
400.00
|
|
400.00
|
400.00
|
|
400.00
|
|
|
|
||||||
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
400.00
|
|
400.00
|
400.00
|
|
400.00
|
|
|
|
||||||
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
400.00
|
|
400.00
|
400.00
|
|
400.00
|
|
|
|
||||||
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1340.96
|
186.65
|
1154.31
|
1313.34
|
184.53
|
1128.81
|
27.62
|
2.12
|
25.50
|
||||||
|
|
04
|
|
公共卫生
|
511.73
|
|
511.73
|
493.53
|
|
493.53
|
18.20
|
|
18.20
|
||||||
|
|
|
99
|
其他公共卫生支出
|
511.73
|
|
511.73
|
493.53
|
|
493.53
|
18.20
|
|
18.20
|
||||||
|
|
07
|
|
计划生育事务
|
679.97
|
117.99
|
561.98
|
670.55
|
115.87
|
554.68
|
9.42
|
2.12
|
7.30
|
||||||
|
|
|
17
|
计划生育服务
|
469.97
|
117.99
|
351.98
|
460.55
|
115.87
|
344.68
|
9.42
|
2.12
|
7.30
|
||||||
|
|
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
210.00
|
|
210.00
|
210.00
|
|
210.00
|
|
|
|
||||||
|
|
10
|
|
食品和药品监督管理事务
|
149.26
|
68.66
|
80.60
|
149.26
|
68.66
|
80.60
|
|
|
|
||||||
|
|
|
16
|
食品安全事务
|
149.26
|
68.66
|
80.60
|
149.26
|
68.66
|
80.60
|
|
|
|
||||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1660.58
|
932.56
|
728.02
|
1660.58
|
932.56
|
728.02
|
|
|
|
||||||
|
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1261.93
|
638.34
|
623.59
|
1261.93
|
638.34
|
623.59
|
|
|
|
||||||
|
|
|
04
|
城管执法
|
1143.96
|
627.34
|
516.62
|
1143.96
|
627.34
|
516.62
|
|
|
|
||||||
|
|
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
117.97
|
11.00
|
106.97
|
117.97
|
11.00
|
106.97
|
|
|
|
||||||
|
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
284.20
|
266.82
|
17.38
|
284.20
|
266.82
|
17.38
|
|
|
|
||||||
|
|
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
284.20
|
266.82
|
17.38
|
284.20
|
266.82
|
17.38
|
|
|
|
||||||
|
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
114.45
|
27.40
|
87.05
|
114.45
|
27.40
|
87.05
|
|
|
|
||||||
|
|
|
99
|
其他城乡社区支出
|
114.45
|
27.40
|
87.05
|
114.45
|
27.40
|
87.05
|
|
|
|
||||||
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
153.06
|
29.00
|
124.06
|
153.06
|
29.00
|
124.06
|
|
|
|
||||||
|
|
06
|
|
安全生产监管
|
153.06
|
29.00
|
124.06
|
153.06
|
29.00
|
124.06
|
|
|
|
||||||
|
|
|
99
|
其他安全生产监管支出
|
153.06
|
29.00
|
124.06
|
153.06
|
29.00
|
124.06
|
|
|
|
||||||
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
197.95
|
197.95
|
|
197.95
|
197.95
|
|
|
|
|
||||||
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
197.95
|
197.95
|
|
197.95
|
197.95
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
01
|
住房公积金
|
197.95
|
197.95
|
|
197.95
|
197.95
|
|
|
|
|
||||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
93.51
|
25.00
|
68.51
|
93.51
|
25.00
|
68.51
|
|
|
|
||||||
|
|
99
|
|
其他支出
|
93.51
|
25.00
|
68.51
|
93.51
|
25.00
|
68.51
|
|
|
|
||||||
|
|
|
01
|
其他支出
|
93.51
|
25.00
|
68.51
|
93.51
|
25.00
|
68.51
|
|
|
|
||||||
|
|
||||||||||||||||||
2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算编制说明
2015年，上海市嘉定区马陆镇人民政府部门预算支出总额为16402.35万元，其中：财政拨款支出预算15348.21万元，其他财政资金支出预算1054.14万元。财政拨款支出预算中，基本支出6651.07万元；项目支出8697.14万元。部门支出主要内容如下：
1. “一般公共服务支出”科目6613.98万元，主要用于人大、党政、信访、统计、纪检、工会、团委、妇联、组织的各项支出。
2. “公共安全支出”科目2593.6万元，主要用于司法、综治及联防队的各项支出。
3. “教育支出”科目3348.71万元，主要用于教委的各项支出。
4. “社会保障和就业支出”科目400万元，主要用于归口管理的行政单位离退休经费。
5. “医疗卫生与计划生育支出”科目1340.96万元，主要用于卫计办及食安办的各项支出。
6. “城乡社区支出”科目1660.58万元，主要用于城市监察队、城市规划办、企业服务中心各项支出。
7. “资源勘探电力信息等支出”科目153.06万元，主要用于安全环保办的各项支出。
8. “住房保障支出”科目197.95万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
9. “其他支出”科目93.51万元，主要用于武装部的各项支出。
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