安亭镇人民政府2015年部门预算及说明_街镇政府预决算_街镇汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

安亭镇人民政府2015年部门预算及说明

发布日期：2015-02-27


2015年部门财务收支预算总表
			表一
编制部门：上海市嘉定区安亭镇人民政府			单位：万元（保留两位小数）
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	39,890.90	一般公共服务	7,160.44
其中：公共预算资金	39,890.90	公共安全支出	1,826.79
政府性基金	0.00	教育支出	3,071.89
二、其他财政资金收入	45.00	科学技术支出	860.00
		社会保障和就业支出	2,232.60
		医疗卫生支出	16,019.07
		节能环保支出	878.92
		城乡社区支出	7,046.44
		农林水支出	418.00
		资源勘探电力信息等支出	40.00
		商业服务业等支出	300.00
		其他支出	81.75



收入总计	39,935.90	支出总计	39,935.90

2015年部门支出预算表
											表二
编报单位：上海市嘉定区安亭镇人民政府							单位：万元（保留两位小数）
科目编码			科目名称	部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
科目编码				部门支出总计			财政拨款			其他财政资金
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	39935.90	7066.83	32869.07	39890.90	7066.83	32824.07	45.00		45.00
201			一般公共服务支出	7160.44	6942.00	218.44	7160.44	6942	218.44
	01		人大事务	50.00		50.00	50		50
		99	其他人大事务支出	50.00		50.00	50		50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6867.00	6867.00		6867	6867
		01	行政运行	6857.00	6857.00		6857	6857
		08	信访事务	10.00	10.00		10	10
	05		统计信息事务	46.35		46.35	46.35		46.35
		06	统计管理	12.20		12.20	12.2		12.2
		08	统计抽样调查	34.15		34.15	34.15		34.15
	11		纪检监察事务	15.00		15.00	15		15
		99	其他纪检监察事务支出	15.00		15.00	15		15
	13		商贸事务	50.00	50.00		50	50
		06	外资管理	50.00	50.00		50	50
	29		群众团体事务	25.80	15.00	10.80	25.8	15	10.8
		99	其他群众团体事务支出	25.80	15.00	10.80	25.8	15	10.8
	32		组织事务	106.29	10.00	96.29	106.29	10	96.29
		99	其他组织事务支出	106.29	10.00	96.29	106.29	10	96.29
204			公共安全支出	1826.79	12.50	1814.29	1826.79	12.5	1814.29
	02		公安	26.62		26.62	26.62		26.62
		99	其他公安支出	26.62		26.62	26.62		26.62
	06		司法	80.33	12.50	67.83	80.33	12.5	67.83
		01	行政运行	12.50	12.50		12.5	12.5
		05	普法宣传	50.00		50.00	50		50
		07	法律援助	17.83		17.83	17.83		17.83
	99		其他公共安全支出	1719.84		1719.84	1719.84		1719.84
		01	其他公共安全支出	1719.84		1719.84	1719.84		1719.84
205			教育支出	3071.89		3071.89	3071.89		3071.89
	01		教育管理事务	1911.09		1911.09	1911.09		1911.09
		99	其他教育管理事务支出	1911.09		1911.09	1911.09		1911.09
	02		普通教育	1045.00		1045.00	1045		1045
		99	其他普通教育支出	1045.00		1045.00	1045		1045
	04		成人教育	115.80		115.80	115.8		115.8
		99	其他成人教育支出	115.80		115.80	115.8		115.8
206			科学技术支出	860.00	10.00	850.00	860	10	850
	01		科学技术管理事务	10.00	10.00		10	10
		01	行政运行	10.00	10.00		10	10
	99		其他科学技术支出	850.00		850.00	850		850
		99	其他科学技术支出	850.00		850.00	850		850
208			社会保障和就业支出	2232.60	18.51	2214.09	2187.6	18.51	2169.09	45		45
	02		民政管理事务	179.58		179.58	179.58		179.58
		05	老龄事务	179.58		179.58	179.58		179.58
	07		就业补助	63.51	18.51	45.00	18.51	18.51		45		45
		99	其他就业补助支出	63.51	18.51	45.00	18.51	18.51		45		45
	10		社会福利	1989.51		1989.51	1989.51		1989.51
		99	其他社会福利支出	1989.51		1989.51	1989.51		1989.51
210			医疗卫生与计划生育支出	16019.07	75.82	15943.25	16019.07	75.82	15943.25
	03		基层医疗卫生机构	1574.60		1574.60	1574.6		1574.6
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1574.60		1574.60	1574.6		1574.6
	04		公共卫生	100.00		100.00	100		100
		08	基本公共卫生服务	100.00		100.00	100		100
	07		计划生育事务	1478.87	75.82	1403.05	1478.87	75.82	1403.05
		16	计划生育机构	75.82	75.82		75.82	75.82
		17	计划生育服务	498.05		498.05	498.05		498.05
		99	其他计划生育事务支出	905.00		905.00	905		905
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12865.60		12865.60	12865.6		12865.6
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	12865.60		12865.60	12865.6		12865.6
211			节能环保支出	878.92		878.92	878.92		878.92
	11		污染减排	845.92		845.92	845.92		845.92
		99	其他污染减排支出	845.92		845.92	845.92		845.92
	14		能源管理事务	33.00		33.00	33		33
		04	能源预测预警	33.00		33.00	33		33
212			城乡社区支出	7046.44	8.00	7038.44	7046.44	8	7038.44
	01		城乡社区管理事务	133.57	8.00	125.57	133.57	8	125.57
		01	行政运行	8.00	8.00		8	8
		04	城管执法	125.57		125.57	125.57		125.57
	03		城乡社区公共设施	5942.36		5942.36	5942.36		5942.36
		03	小城镇基础设施建设	5290.73		5290.73	5290.73		5290.73
		99	其他城乡社区公共设施支出	651.63		651.63	651.63		651.63
	99		其他城乡社区支出	970.51		970.51	970.51		970.51
		99	其他城乡社区支出	970.51		970.51	970.51		970.51
213			农林水支出	418.00		418.00	418		418
	03		水利	418.00		418.00	418		418
		14	防汛	68.00		68.00	68		68
		99	其他水利支出	350.00		350.00	350		350
215			资源勘探信息等支出	40.00		40.00	40		40
	06		安全生产监管	40.00		40.00	40		40
		05	安全监管监察专项	40.00		40.00	40		40
216			商业服务业等支出	300.00		300.00	300		300
	02		商业流通事务	50.00		50.00	50		50
		99	其他商业流通事务支出	50.00		50.00	50		50
	05		旅游业管理与服务支出	250.00		250.00	250		250
		99	其他旅游业管理与服务支出	250.00		250.00	250		250
229			其他支出	81.75		81.75	81.75		81.75
	99		其他支出	81.75		81.75	81.75		81.75
		01	其他支出	81.75		81.75	81.75		81.75

2015年部门预算编制说明

一、部门主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

二、部门预算编制说明

上海市嘉定区安亭镇人民政府预算安排是包括了安亭镇人民政府本部、党委、人大、组织人事、宣传、财政、统计、统战、教育、实事建设、计划生育、纪检监察、司法、安全、人口管理、综合治理、科技、武装、工会、妇联、团委、信访、外经、党员服务中心等24个部门、单位的汇总预算。
2015年，安亭镇人民政府预算支出总额为39935.90万元，其中：财政拨款支出预算39890.90万元，其他财政资金支出预算45万元。财政拨款支出预算中，基本支出7066.83万元；项目支出32869.07万元。基本支出预算包括以上24个单位、部门的人员支出和公用经费，项目支出主要由当年各类实事工程项目、计划生育政策性项目、小巨人企业扶持、市民健康促进工程、以及用于专项统计、司法援助、安全管理、纪检监察、人大监督、妇女儿童、应急处置等方面的专项预算构成。部门支出主要内容如下：

一. “一般公共服务支出”科目7160.44万元，包括基本支出6942万元、项目支出218.44万元,其中：

1. “人大事务”科目50万元，主要用于人大监督专项支出；

2. “政府办公厅及相关机构事务”科目6867万元，主要用于行政运行支出6857万元、信访事务支出10万元；

3. “统计信息事务”科目46.35万元，主要用于全镇家计调查10.8万元、企业培训考核12.2万元，人口抽样调查23.35万元；

4. “纪检监察事务”科目15万元，主要用于纪检监察专项支出；

5. “商贸事务”科目50万元，主要用于外资招商管理；

6. “群众团体事务”科目25.80万元，主要用于工青妇群众团体经常性项目支出；

7. “组织事务”科目106.29万元，主要用于党员服务10万元，“两新组织”工作96.29万元；

二. “公共安全支出”科目1826.79万元，包括行政运行支出12.5万元，项目支出1814.29万元，其中：

1. “公安 ”科目26.62万元，主要用于安亭、黄渡派出所屋面维修；

2. “司法”科目80.33万元，主要用于司法行政运行支出12.5万元，普法宣传支出50万元、法律援助支出17.83万元；

2. “其他公共安全支出”科目1719.84万元，主要包括：安全办运行管理支出61.04万元，实时图像监控系统建设工程1000万元、探头维护及租赁费用454.8万元、小区职能门禁系统204万元；

三. “教育支出”科目3071.89万元，主要包括：学校校舍加固工程545万元，安亭外国语学校教学楼及辅助用房改建工程500万元、安亭党（成）校综合楼屋面平改坡和电气改造工程115.80万元、教育管理、民办小学公用经费补贴等教育专项1911.09万元。

四. “科学技术支出”科目860万元，主要用于科学管理事务支出10万元，科技创新专项资金100万元、四新平台450万元、扶持“小巨人”企业发展专项资金300万元；

五. “社会就业保障和就业支出”科目2232.60万元，主要用于人口办管理经费18.51万元、房屋租赁税收经费45万元，老年人日间服务中心建设工程179.58万元、安亭福利院工程建设1500万元、安亭福利院大修工程279.51万元、黄渡敬老院天然气安装工程210万元；

六. “医疗卫生与计划生育支出”科目16019.07万元，包括基本支出75.82万元，项目支出15943.25万元；

1. “基层医疗卫生机构支出”科目1574.60万元，用于安亭镇社区卫生服务中心分中心（方泰）房屋改建工程199万元、黄渡社区卫生服务中心病房扩建及装修工程工程1375.60万元；

2. “公共卫生服务”科目100万元，主要市民健康工程；

3. “计划生育事务”科目1478.87万元，主要用于行政运行支出75.82万元，项目支出：独生子女父母退休时一次性奖励79.1万元、计划生育家庭特殊奖扶113.26万元、农村奖扶4.12万元、免费技术服务26万元、生育关怀64.6万元、0-3岁育儿工程28万元、独生子女费40万元、流动人口计划生育管理费42万元、家庭计划指导15万元、青春健康项目20万元、优生促进工程15万、药具站点建设及药具管理15.97万元、综合治理出生人口性别比工作20万元、基层计生干部培训费15万元，其他人口与计划生育事务支出905万元；

七. “节能环保支出”科目878.92万元，主要用于淘汰燃煤锅炉845.92万元、公共建筑能耗监测系统建设33万元；

八. “城乡社区支出”科目7046.44万元，包括行政运行支出8万元，项目支出7038.44万元；

1. “城乡社区管理事务”科目133.57万元，主要用于行政运行支出8万元，项目支出125.57万元用于建筑城管中队办公用房；

2. “城乡社区公共设施”科目5942.36万元，均用于项目支出，包括：二次水改工程、安亭镇区域内污水纳管工程、村庄改造安装天然气工程、道路路灯安装工程、公共交通线路调整、兰园别墅雨污水管改造工程、农桥危桥改建工程、7条路消火栓工程等农村天然气改造、道路雨污水管网、新建淞阳南路、9条路消火栓建设、安亭老街长廊、亭子、牌楼等建筑维修工程、安亭老街电缆改造、黄渡绿苑五村二期道路维修工程、路灯景观灯维护及电费等新建市政工程及公共设施的修缮、维护支出。

3. “其他城乡社区支出”科目970.51万元，均用于项目支出，包括：住宅修缮工程、博泰新苑小区开辟非机动车停车点、道路雨污水管网养护、和静路汽车站租凭费、绿苑一村楼梯涂刷工程、玉兰一村东大门改造工程、讴象、泰顺、陆巷、沁园农民别墅区绿化补种城乡社区支出。

九. “农林水支出”科目418万元，主要用于住宅小区地下空间防汛设施68万元、全镇中小河道疏浚工程350万元；

十. “资源勘探信息等支出”科目40万元，主要用于安全生产监管专项支出；

十一. “商业服务业等支出”科目300万元，主要用于推进现代服务业发展专项250万元，安亭集贸市场改造补贴50万元；

十二. “其他支出”科目81.75万元，主要用于防汛防台及极端恶劣气候下道路安全等方面的应急处置。

2015年部门“三公”经费预算情况表
			表六
编报单位：上海市嘉定区安亭镇人民政府			单位：万元（保留两位小数）
项目	合计	财政拨款	其他财政资金
项目	合计	财政拨款	其他财政资金
合计	444.5	444.5

因公出国（境）费	43	43

公务用车购置费

公务用车运行费	42.5	42.5

公务接待费	359	359

2015年“三公”经费预算编制说明

二〇一五年“三公经费”预算总数444.50万元，其中：

因公出国（境）费预算43元，主要用于：公务出国招商引资、参加各种汽车展会、考察学习费用。

公务用车购置费预算0万元，

公务用车运行费预算42.50万元，主要用于：公务车维修养护、汽车保险、汽车汽油费用。

公务接待费预算359万元，主要用于：各部门开展招商引资、经济运行、协调产业结构、发展社会事业、维护社会稳定等相关业务发生的费用

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