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关于马陆镇2014年财政预算执行情况及2015年预算（草案）报告
发布日期：2015-02-02
各位代表：
受镇人民政府委托，我向大会报告本镇2014年财政预算执行情况和2015年预算草案，请予审议，并请其他列席同志提出意见。
一、2014年财政预算执行情况
2014年，面对复杂的外部经济形势和艰巨繁重的转型发展任务，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们紧紧围绕“产业转型发展、城市品质发展、社会和谐发展”的目标要求，继续深化财政改革，强化预算管理，优化支出结构，经各方共同努力，全镇财政预算执行情况总体良好，较圆满地完成了各项收支预算任务。
（一）2014年公共财政收入预算执行情况
2014年全镇实现财政总收入52.32亿元，比上年增长8.3%。实现地方财政收入131358万元（其中预算内收入113206万元，预算外收入18152万元），比上年增长2%，完成调整预算的103.6 %。
（二）2014年公共财政支出预算执行情况
2014年地方公共财政预算内支出113771万元，比上年增长 2.1 %，完成调整预算的98.3%；预算外支出12816 万元，支出合计126587 万元。主要包括：一般公共服务支出14521万元、公共安全支出3152万元、教育支出3811万元、文化体育和传媒支出1666万元、社会保障和就业支出25119万元、医疗卫生与计划生育支出9581万元、城乡社区支出33634万元、农林水支出9048万元、支持中小企业发展和管理支出23914万元、其他支出2141万元。
（三）2014年公共财政收支平衡情况
2014年镇级地方公共财政收入131358 万元，地方公共财政支出126587 万元，全镇地方公共财政收支结余4771 万元（主要是11月以后区财政下拨各部门的预算外财政专项收入，当年度无法安排支出，结转下年度）。
（四）2014年财政预算执行主要情况
1、区域经济平稳发展，财政收入稳定增长
围绕年初人代会确定的收入目标，加强依法征管，财政收入继续保持平稳增长。全年财政收入主要呈现以下特点：一是税收收入与经济增速总体保持同步。增加值比上年增长5.2%，税收收入比上年增长8.3%。二是产业结构调整初见成效。第三产业对财政收入增长发挥重要支撑作用，第三产业税收收入占比达到 50.2%，比上年提升5.2 个百分点。三是主体税种稳定增长。全年增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四大主体税种完成498160万元，比上年增长6.8%。四是重点税源贡献突出。全镇重点税源企业为998 户，完成税收收入363659万元，占收入总量的 69.5%。
2、着力保障民生支出，促进社会和谐发展
2014年财政支出统筹兼顾、突出重点、有保有压，严格控制“三公经费”等一般性支出，不断优化支出结构，全年各项重点支出得到有效保障。一是重点支持民生改善。优先保障教育法定支出增长，支持医药卫生改革，积极落实社会保障需求，加大文体事业投入，全年共计投入民生方面资金40177万元，比上年增长23.6 %，占全镇总支出的 31.7 %。二是重点支持社会管理。全年共投入30867 万元，比上年增长19.3%，占全镇总支出的24.4 %，用于加强市容环境卫生整治，完善社区管理，推进财政对农村地区公共服务支出的覆盖范围，保障综治维稳公共安全支出。三是重点支持城乡一体化发展。全年共投入14048万元，占全镇总支出的11.1 %，用于落实市政道路维护、绿化养护等基础设施建设；落实各项惠农政策，支持农村基础设施改造、水利建设和葡萄产业、农民专业合作社的培育和发展。
3、财政改革稳步推进，提升财政管理水平
围绕构建预算编制、执行、监督、绩效评价和信息公开“五位一体”预算管理机制的要求，稳步推进财政改革。一是完善镇级公共财政体系建设，探索建立社区公共财政管理机制。二是深化国库管理制度改革，全面推行国库单一账户制度改革。三是严格财政监督管理，加强专项资金监督核查，强化政府采购监督管理，制定行政事业单位内部控制规范工作手册。四是稳步推进绩效管理，探索“事前、事中、事后”全过程绩效评价机制。五是加大信息公开力度，向社会公开了2014年行政事业单位部门预算和“三公经费”预算，2013年马陆镇政府部门决算，2013年中央补助资金项目。
过去的一年，通过全镇上下共同努力，年初确定的预算任务已经全面完成，但我们也清醒地认识到，本镇财政运行和预算执行中还存在一些亟待进一步研究解决的问题和困难，一是区域经济面临结构性调整，新的经济收入增长点尚未完全形成支柱税源，财政收入持续稳定增长的难度依然较大；二是民生支出等刚性需求持续增长，财政支出压力不断增强，财政收支矛盾依然突出；三是财政资金科学化精细化管理还有待提高，预算支出标准体系和项目绩效管理方法需进一步完善。对此，我们将通过深化推进财政改革，加强依法管理，创新工作机制，逐步加以解决。
二、2015年财政预算草案
2015年财政预算安排的指导思想是：按照国务院深化财政体制改革的总体目标，扎实推进稳增长、调结构、促改革、惠民生的各项工作，更好地为全镇经济和社会各项事业发展提供保障。
按照上述指导思想，根据全镇经济预期增长目标以及确保改革、发展、稳定各项支出的需求，编制2015年预算（草案）。
（一）2015年公共财政收入预算情况
2015年财政总收入预算55.13 亿元，比上年增长5%。镇级地方公共财政预算内收入预算118939万元，比上年增长4.6 %；预算外收入预算11061万元，收入合计130000 万元。
（二）2015年公共财政支出预算情况
2015年地方公共财政预算内支出预算118639 万元，比上年增长4.3 %；预算外支出预算11061 万元，支出合计129700 万元。主要包括：一般公共服务支出15650万元、公共安全支出2743万元、教育支出3656万元、科学技术支出1500万元、文化体育和传媒支出1862万元、社会保障和就业支出21864万元、医疗卫生与计划生育支出11567万元、城乡社区支出30464万元、农林水支出7422万元、支持中小企业发展和管理支出26129万元、住房保障支出346万元、其他支出3497万元、预备费3000万元。
（三）2015年公共财政收支平衡情况
2015年镇级地方公共财政收入预算130000 万元，地方公共财政支出预算129700 万元，收支相抵结余300万元，全镇公共财政收支平衡。
（四）预算编制说明
1、关于镇级公共财政收入预算安排
2015年收入预算的编制，主要基于以下考虑：一是根据全镇各项经济社会发展预期目标和产业结构特点，与全镇经济保持同步增长；二是随着嘉定新城建设的深入推进以及新兴产业的逐步成长，产业转型效益将进一步显现；三是中央把稳增长放在更加重要的位置，不断加大对“稳增长、转方式、调结构”的政策聚集支持力度，为收入稳定增长提供了保障。但同时我们也应清醒看到，经济发展速度放缓，宏观经济下行趋势未明显改善，面临的外部环境依然复杂；本镇结构调整仍然处于攻坚阶段，传统工业增长空间有限，新兴产业大多尚处于培育阶段；财政收入高基数、建设用地减量化、企业动迁等因素，将对收入增长带来一定压力;国家陆续出台清理规范税收优惠政策、完善结构性减税等政策，从长远看，这些政策将促进经济持续健康发展，有利于财政收入稳定增长，但短期内将造成一定程度的减收，财政收入增长不确定性增大。
综合考虑以上因素，本着实事求是、积极稳妥、留有余地的原则，确定2015年财政总收入增幅为5％。
2、关于镇级公共财政支出预算安排
按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，继续严格控制一般性支出，不断优化支出结构，着力加大三个方面聚焦保障力度。一是重点聚焦民生保障和社会建设。进一步加大对教育、医疗卫生、社会保障和就业、公共文化、公共安全等重要民生领域的保障支持力度，切实提高人民生活水平。二是重点聚焦城乡发展一体化。着眼于城乡协调发展，加强公共基础设施建设和城市维护运行，落实强农惠农政策，推进农村社会事业发展。
三是重点聚焦产业转型和促进稳定增长。支持经济结构调整和转型升级，推动新兴产业发展壮大，加快培育新的经济增长点，促进产业化和城市化的融合发展。
主要支出预算项目安排如下：
公共安全支出2743 万元，主要用于大小联勤、维稳安全等支出；教育经费支出3656万元，主要用于加大社区教育及民办教育支持力度、落实帮困助学等支出；文化体育和传媒支出 1862万元，主要用于健全文化体育基础设施及全民文化、健身活动的开展等支出；社会保障和就业支出 21864 万元，主要用于征地养老人员生活保障、落实各项就业政策、城乡居民最低生活保障和困难群体救助等支出；医疗卫生支出11567 万元，主要用于推进医药卫生综合改革，落实基本公共卫生服务经费，优化区域卫生资源配置等支出；城乡社区事务支出30464 万元，主要用于市容监察、清洁环卫及居民小区物业管理，社区及东部农村地区社会管理，市政道路维护、绿化养护等支出；农林水事务支出7422万元，主要落实各项惠农强农政策，用于粮食、蔬菜种植补贴，支持公益林基础设施和农村水利建设，扶持葡萄产业和农民专业合作社的发展等支出。
三、锐意进取、攻坚克难，为完成2015年财政预算任务而努力
2015年是全面贯彻落实党的十八大精神的重要一年，也是我镇深化改革创新、推动转型发展的关键一年，我们要积极调整理财思路，努力提高财政保障能力，着重做好以下几项工作：
一是加强收入管理。加强收入分析预测，完善财政收入动态管理，注重政策对财政收入增减的效应分析，加强对重点税种、重点行业和企业的税源跟踪和经济税收对比分析，强化对经济运行趋势和财政收入形势的研判，确保税收与经济的良性互动增长。
二是优化支出结构。集中力量聚焦重点，切实保障和改善民生。积极落实中央八项规定和“厉行节约”的工作要求，严格控制“三公经费”等一般性支出，控制行政运行成本。
三是推进财政改革。继续完善部门预算编制，细化基本支出定额标准，逐步建立项目支出定额标准。加强预算执行管理，有效控制新增结转结余资金，建立定期清理机制，激活财政存量资金。稳步推进绩效评价工作，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的绩效管理模式。积极推进部门预决算公开，进一步细化公开内容，主动接受人大及社会各界的监督。
各位代表，2015年的预算任务繁重而艰巨，我们要在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，顺应经济社会发展新常态，凝心聚力，攻坚克难，开拓进取，扎实工作，为圆满完成财政收支目标任务而努力奋斗。
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